| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVES DE PROG EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 12249-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2018 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2018 | 908.82 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, PARCELA 28 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 05/01/2018 | 250.00 | 00043887120434 | DEISE DE LOURDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2?, DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL N? 077/2017, REQUERIMENTO,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 08/01/2018 | 150.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNIC?PIOS (JO?O PESSOA-PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO A ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS/FEDERAIS, DURANTE O DIA 08 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 10/01/2018 | 513.10 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 10/01/2018 | 20519.06 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE CONTRIBUINTE PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (MDE 25% COM, MDE 25% CTR, FUNDEB 60% CTR, FUNDEB 40% CTR E EJA CTR FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 10/01/2018 | 5809.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018- 1? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 10/01/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017-COTA (EXTRA), REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 10/01/2018 | 38947.61 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHAS ( ACS,ESF, PSB,NASF, CAPS, SAMU, SAUDE 15% COM., SAUDE 15% CTR),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 10/01/2018 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 10/01/2018 | 4686.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 10/01/2018 | 0.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4767-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 10/01/2018 | 64818.14 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHAS (GABINETE,ADMNISTRA??O,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL TRANSPORTE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 10/01/2018 | 87.25 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 8852-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 12/01/2018 | 11.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO DE N? 3376-1103,LOCALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 12/01/2018 | 81.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO ( 3376-1085) , LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 12/01/2018 | 3928.17 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS , CONFORME NOTA FISCAL N?068.029. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 12/01/2018 | 2254.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIR COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL 68.030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 16/01/2018 | 3512.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 16/01/2018 | 200.00 | 00009926425402 | CARLITO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 16/01/2018 | 150.00 | 00006272092466 | ADRIANA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ART. 2?, DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL N? 083/2017. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 16/01/2018 | 5269.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVA AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUCA??O,CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 16/01/2018 | 4770.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUCA??O,CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 17/01/2018 | 1357.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES: PLACAS KNG 4921/PB, MNX 4911, QFM 9323, PERTENCENTE/ DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NF. 000038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 17/01/2018 | 300.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE MANUTEN??O VEICULAR REALIZADA NOS VEICULOS DE PLACAS: OGF 1080/PB E OGA 9600/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 08/12/2017 A 12/12/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 000081. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 17/01/2018 | 673.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000034 DESTINADOS AOS VE?CULOS : CAMINH?O PIPA- 0GG 6405/PB, TRATOR RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 17/01/2018 | 264.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE A MANUTEN??O VEICULAR REALIZADA NA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 00080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 17/01/2018 | 166.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE A MANUTEN??O VEICULAR REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OGG 6405/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO 07/07/2017 A 24/11/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 00079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 17/01/2018 | 234.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT PALIO PLACA OMO 8855/PB, PERTENCENTE/ DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NF. 000033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 17/01/2018 | 69.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, (SEDEX) REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 17/01/2018 | 317.50 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VE?CULO S10 BRANCA, PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 17/01/2018 | 170.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS E DIAGN?STICOS COMPUTADORIZADOS, DURANTE MANUTEN??O VEICULAR REALIZADA NO VEICUL DE PLACAS: MNI4411/PB, QUE ESTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 000076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 17/01/2018 | 60.00 | 00005080780401 | JOSEFA DE FATIMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 17/01/2018 | 93.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE A MANUTEN??O VEICULAR REALIZADA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFB 1164/PB E OXO 2185/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 07/07/2017 A 24/11/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 000077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 17/01/2018 | 457.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, CONFORME NOTA FISCAL N? 036, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT PLACA OGG 6365/PB, AMBULAMCIA SAVEIRO PLACA QRF 7735/PB,SAMU PLACA NPX 3194/PB PERTENCENTE/DISPOSI?AO ? SECRETARIA DE SA?DE, QUE EST?O A SERVI?O NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 17/01/2018 | 625.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE MANUTEN??O VEICULAR REALIZADA NOS VEICULOS DE PLACAS: NPX 3194/PB, QFX 3677/PB E OFB 1388/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 07/07/2017 A 24/11/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 000078. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 18/01/2018 | 2110.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 18/01/2018 | 56.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 19/01/2018 | 6668.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N? 17.214.451.010.100, DEBITADO EM CONTA 4766-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 19/01/2018 | 81647.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI?AO PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, FUNDEB 60%,DA SECRETARIA DE EDUCA?AO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 19/01/2018 | 5904.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO - EJA, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVOAO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 19/01/2018 | 4825.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO - CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVOAO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 19/01/2018 | 4276.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO - ENSINO INFANTIL, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVOAO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 19/01/2018 | 146.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 6099-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 19/01/2018 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4767-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 19/01/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 19/01/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018- 2? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 22/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATATERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001 ART 2?,CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 40961. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 22/01/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01 A 22/01 DE 2018. CONFORME NOTAFISCAL N? 5851. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 22/01/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 02/01 A 22/01 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 5853. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 22/01/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 P?GINAS - MAIS C?PIAS EXCEDENTES, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01 A 22/01 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 5855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000057 | 22/01/2018 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA,LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 1007675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUCA??O,CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 22/01/2018 | 310.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 02/01 A 22/01 DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL 5852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 22/01/2018 | 346.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS PARA OS VE?CULOS ONIBUS DE PLACA:MOE 2921/PB,CONFORME PLANILHA EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL 18710. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 22/01/2018 | 1970.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS PARA OS VE?CULOS ONIBUS DE PLACA: MOE 2921/PB,CONFORME NOTA FISCAL N?16270 E PLANILHA EM ANEXOS, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 22/01/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 02/01 A 22/01 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 5854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 23/01/2018 | 36330.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINA?AO PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017.CONFORME RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 25/01/2018 | 12009.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONTRATO N? 00039889, DA SEGUNDA PARCELA (2/5), CORRESPONDENTE A DEBITOS DA ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000061 | 25/01/2018 | 3764.39 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FORD/FIESTA, PLACA QFB 1164/PB, QUE EST? A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 24/01 DE 2018.CONFORME NF. 000.603 E PREGAO PRESENCIAL N? 0003/2017 ,CONTRATO N? 10013/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000063 | 25/01/2018 | 924.70 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017, PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 24/01 DE 2018.CONFORME NF. 000.602.PREGAO PRESENCIAL N? 0003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000064 | 25/01/2018 | 890.37 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 24/01 DE 2018.CONFORME NF. 000.601.PREGAO PRESENCIAL N? 0003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000060 | 25/01/2018 | 2312.47 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: FIAT DUCATO KXP 2189/PB, QUE EST?O DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 02/01 A 24/01 DE 2018, CONFORME N.F. n? 000605 E PREGAO PRESENCIAL N? 0003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000062 | 25/01/2018 | 11297.16 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: CHEVROLET/CELTA OFB 1388/PB, RENAUT/CLIO QFX 3677/PB, CHEVROLET/CLASSIC OFF 3250/PB, AMBULANCIA/SAVEIRO/VOLKSWAGEM QFR 7735/PB, FIAT UNO OGG 6365/PB, QUE EST?O DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 02/01 A 24/01 DE 2018, CONFORME N.F.E n? 000604,PP 003/2017 E CONTRATO 10013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 26/01/2018 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 26/01/2018 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 4766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 26/01/2018 | 216.00 | 21610770000126 | MULTIPECAS IDEAL COM VAREJ DE PECAS AUTOM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,PARA MANUTEN?AO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPO ,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.391 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 26/01/2018 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,PARA MANUTEN?AO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPO ,CONFORME NOTA FISCAL N? 109.165 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 26/01/2018 | 165.87 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO/ LICENCIAMENTO DO VE?CULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 29/01/2018 | 1492.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,PARA MANUTEN?AO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG: 6405/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 002.481 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000071 | 29/01/2018 | 340.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,PARA MANUTEN?AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE: 2921/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 007.178 EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 29/01/2018 | 150.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,PARA MANUTEN?AO DO VEICULO S/10 DE PLACA: MOB 5841/PB,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 117.594 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 30/01/2018 | 232.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 30/01/2018 | 4744.74 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 30/01/2018 | 5766.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETEN?AO DO PARCELAMENTO DO PREM/ MP778/2017, DEBITADO NA CONTA N? 4766-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 8679-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 30/01/2018 | 103.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 30/01/2018 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, PARCELA 29 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 31/01/2018 | 5049.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 31/01/2018 | 6862.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 31/01/2018 | 483.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA PAGAMENTO SALARIO NA CONTA 7949-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 31/01/2018 | 493.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA PAGAMENTO SALARIO NA CONTA 14.335-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 31/01/2018 | 1097.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 31/01/2018 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 31/01/2018 | 3954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000093 | 31/01/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2018. CONFORME NF. DE SERVI?OS 000103, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 31/01/2018 | 10027.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 31/01/2018 | 2862.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000144 | 31/01/2018 | 4168.34 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS: VOLKSWAGEM/CA?AMBA NQE 6881/PB, CAMINH?O PIPA OGG 6405/PB, QUE EST?O A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 02/01 A 31/01 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000613, PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000145 | 31/01/2018 | 922.93 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VE?CULOS: PATROL,RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA, QUE EST?O A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 02/01 A 31/01 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000614, PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000084 | 31/01/2018 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000110, E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000089 | 31/01/2018 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000111, E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 31/01/2018 | 454974.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 31/01/2018 | 32803.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/EJA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 31/01/2018 | 26807.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/CRECHE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 31/01/2018 | 23356.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 31/01/2018 | 4954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 31/01/2018 | 113705.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 31/01/2018 | 9956.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 31/01/2018 | 13944.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 31/01/2018 | 27565.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (CAPS)DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 31/01/2018 | 4237.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( MDE 25%), DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVOAO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000085 | 31/01/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, COMPREENDENDO 03 MBPS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000108, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000086 | 31/01/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COMPREENDENDO 03 MBPS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000109, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 31/01/2018 | 400.00 | 00009337005476 | ELENILSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA ,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000090 | 31/01/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, COMPREENDENDO 03 MBPS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000106, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000094 | 31/01/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000102, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 31/01/2018 | 6546.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 31/01/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 31/01/2018 | 4685.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000138 | 31/01/2018 | 342.31 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 25/01 A 31/01 DE 2018.CONFORME NF. 000.607.PREGAO PRESENCIAL N? 0003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000139 | 31/01/2018 | 366.96 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 25/01 A 31/01 DE 2018.CONFORME NF. 000.608.PREGAO PRESENCIAL N? 0003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000140 | 31/01/2018 | 1159.92 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NESSECITADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/01 A 31/01 DE 2018.CONFORME NF. 000.609.PREGAO PRESENCIAL N? 0003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 14.577-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 31/01/2018 | 2864.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 31/01/2018 | 3300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 31/01/2018 | 8380.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 31/01/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000083 | 31/01/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO 15MBPS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 000101, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 ECONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE JANIERO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000091 | 31/01/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000107, E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 31/01/2018 | 86533.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 31/01/2018 | 9739.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 31/01/2018 | 8610.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 31/01/2018 | 8326.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 31/01/2018 | 20719.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 31/01/2018 | 44409.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 31/01/2018 | 13915.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 31/01/2018 | 22345.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 31/01/2018 | 62129.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 31/01/2018 | 14497.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / PSB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 31/01/2018 | 1684.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 31/01/2018 | 13408.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 31/01/2018 | 13462.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000141 | 31/01/2018 | 347.50 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: FIAT DUCATO KXP 2189/PB, AMBULANCIA/RENAUT NPX 3194/PB, QUE EST?O DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 25/01 A 31/01 DE 2018, CONFORME N.F.E n? 000611,PP 0003/2017 E CONTRATO 10013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000142 | 31/01/2018 | 1955.96 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: CHEVROLET/CELTA OFB 1388/PB, AMBULANCIA/SAVEIRO QFR 7735/PB, RENAUT/CLIO QFX 3677/PB, CHEVROLET/CLASSIC OFF 3250/PB E FIAT/UNO OGG 6365/PB, QUE EST?O DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 25/01 A 31/01 DE 2018, CONFORME N.F.E n? 000610,PP 0003/2017 E CONTRATO 10013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 31/01/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018- 3? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 31/01/2018 | 16721.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 31/01/2018 | 1395.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (CAPS)DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 31/01/2018 | 3042.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (PEVA)DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 31/01/2018 | 15621.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS, ESF, PSB,NASF)DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 31/01/2018 | 8737.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 31/01/2018 | 1.59 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000082 | 31/01/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A EDILIDADE DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME N.F AVULSA N? 40179. RELATIVO AO M?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000092 | 31/01/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O ? INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.CONFORME NF. DE SERVI?OS 000105, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 31/01/2018 | 24465.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 31/01/2018 | 5261.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 31/01/2018 | 1590.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000135 | 31/01/2018 | 76.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000143 | 31/01/2018 | 4187.43 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO: FIAT PALIO DE PLACA OMO 8855-PB, QUE ESTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01 A 31/01 DE 2018. CONFORME NF. 000612, PREG?O PRESENCIAL 0003/2017 E CONTRATO 10013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 31/01/2018 | 31888.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (GABINETE,ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST. SOCIAL) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000088 | 31/01/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?O 000104, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 31/01/2018 | 43441.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 31/01/2018 | 9707.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 31/01/2018 | 2335.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 31/01/2018 | 50870.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ GARI, RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000136 | 31/01/2018 | 808.68 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB, PERTENSENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 02/01 A 31/01/2018, CONFORME NF N? 000.616, PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000137 | 31/01/2018 | 3476.06 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS: S10 MOB 5841/PB E TRATOR NEW HOLLAND, PERTENSENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 02/01 A 31/01/2018, CONFORME NF N? 000.615,PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 4766-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000177 | 01/02/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 01/02/2018 | 150.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N?005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 003/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 01/02/2018 | 300.00 | 00009621570409 | MANOEL SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 005/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 01/02/2018 | 150.00 | 00008853705469 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2?, DA LEI MUNICIPAL N?007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL N?0080/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 01/02/2018 | 50.00 | 00004087394441 | JOSE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJA,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 008/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 01/02/2018 | 200.00 | 00070508806470 | ANA PAULA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 006/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 01/02/2018 | 516.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO RECEITA FEDERAL - INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 01/02/2018 | 515.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE PARCELA 01/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 01/02/2018 | 1764.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO NA CONTA 7949-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 01/02/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 01/02/2018 | 164.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS, O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 01/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 01/02/2018 | 34.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS, O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 01/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000175 | 01/02/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 01/02/2018 | 774.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS, O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 01/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 01/02/2018 | 10.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS, O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 01/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000276 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 05/02/2018 | 222.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/503751-0,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000179 | 05/02/2018 | 200.00 | 00009926425402 | CARLITO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 010/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 05/02/2018 | 150.00 | 00009714654440 | GERLANDIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 002/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 05/02/2018 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/504063-9), RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 05/02/2018 | 274.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 05/02/2018 | 355.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000O66. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000187 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 06/02/2018 | 960.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE LANCHES (COFFEE BREAK) DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000086. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 07/02/2018 | 285.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS M.BENS PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 003531 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 07/02/2018 | 7650.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO -M | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE TUBOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTEN?AO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS URBANA NO BAIRRO NALDO DINIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.130 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 07/02/2018 | 300.00 | 00020532985885 | JOSEFA ARAUJO A SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDAR NAS DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N?005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 012/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 08/02/2018 | 1515.50 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESS?O E CONFEC??O DE FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTEN??O DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 00025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 08/02/2018 | 2050.00 | 00004142623443 | JANARK DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA RECUPERA??O DA CERCA EM TORNO DO LIX?O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?00088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6099-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000193 | 08/02/2018 | 100.00 | 00006020489400 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 011/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000194 | 08/02/2018 | 300.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N?005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 007/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 08/02/2018 | 200.00 | 00005477393467 | MARIA DA GLORIA NUNES FRAZAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 013/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 09/02/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 09/02/2018 | 0.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4767-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 09/02/2018 | 10929.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000208 | 09/02/2018 | 106.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 09/02/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 09/02/2018 | 4197.35 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, FOLHAS (GABINETE,ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E TRANSPORTE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00011567501486 | JOSEFA LUZYVANIA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA N? 000091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA N? 000090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 09/02/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018- 1? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 09/02/2018 | 26198.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHAS ( ACS,ESF, PSB,NASF, CAPS, SAMU, SAUDE 15% COM., SAUDE 15% CTR),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 09/02/2018 | 1301.08 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICAS EM DISTRIBUI??O AOS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL N? 068.323 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 09/02/2018 | 30000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST. SOCIAL E MDE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 09/02/2018 | 8353.36 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE CONTRIBUINTE PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (MDE 25% COM, MDE 25% CTR, FUNDEB 60% CTR E DISP, FUNDEB 40% CTR E EJA CTR ), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 09/02/2018 | 170.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOLAS DE PLACA 6483/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL 47021. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 09/02/2018 | 3500.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE UM PARABRISA DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 0218/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000718. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000210 | 09/02/2018 | 450.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN??O DE VENTILADORES E ELETRO-ELETRONICOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS: JOS? EUDENICIO CORREA LINS, JULIO CAETANO E CICERA DA SILVA SOUSA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 00089. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000211 | 09/02/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 09/02/2018 | 570.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N? 11.806.548.850.101, DEBITADO EM CONTA 4766-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 09/02/2018 | 56133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DECIS?O JUDICIAL N? 17.294.018.010.100, DEBITADO EM CONTA 4766-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 14/02/2018 | 671.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICAS EM DISTRIBUI??O AOS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL N? 068.348 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 15/02/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 15/02/2018 | 3350.00 | 10901926000101 | INISTUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL, EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS DES MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N 1000909, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000221 | 15/02/2018 | 110.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 076.383 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 16/02/2018 | 4655.63 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS | IMMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, CODIGO DE PAGAMENTO 2445, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 16/02/2018 | 25105.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO AO DARF,CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURA?AO 31/10/2017 DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 16/02/2018 | 25105.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CODIGO RECEITA 5525, PERIODO DE APURA??O 30/11/2017, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 16/02/2018 | 25105.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CODIGO RECEITA 5525, PERIODO DE APURA??O 29/12/2017, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 16/02/2018 | 1153.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, CODIGO DE PAGAMENTO 4200, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 16/02/2018 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CODIGO RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 22/07/2016, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 16/02/2018 | 481.96 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,CODIGO DE PAGAMENTO 2445, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 16/02/2018 | 63.68 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO ( 3376-1017) , LOCALIZADO AO PREDIO DO SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 16/02/2018 | 77.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FINS COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 16/02/2018 | 63.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO ( 3376-1017) , LOCALIZADO AO PREDIO DO SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 16/02/2018 | 59.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FINS COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 16/02/2018 | 1062.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 16/02/2018 | 384.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 16/02/2018 | 680.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA MESMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 16/02/2018 | 509.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA MESMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 16/02/2018 | 78.30 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO ( 3376-1085) , LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000239 | 19/02/2018 | 2500.00 | 00042866235487 | GILBERTO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO FORD CARGO 2428 DE PLACA: NQI 7699/PB, EM TRANSPORTE DE TUBOS DA CIDADE DE LAGOA SECA/PB A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.097 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000250 | 20/02/2018 | 158.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN?AO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JO?O CONFESSOR . CONFORME NOTA FISCAL N? 000O68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 20/02/2018 | 5327.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVA AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 20/02/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 20/02/2018 | 15399.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP,CODIGO RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/12/2017, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000248 | 20/02/2018 | 3350.00 | 10901926000101 | INISTUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL, EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS DES MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 1000912 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 20/02/2018 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N? 4767-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000240 | 20/02/2018 | 90.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.067 EM ANEXOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 20/02/2018 | 3669.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 20/02/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018- 2? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000268 | 20/02/2018 | 134.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVA AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 20/02/2018 | 3640.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 20/02/2018 | 1417.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOLAS DE PLACA OFG 2332/PB, DURANTE REVIS?O OBRIGATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL 47133. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 21/02/2018 | 2863.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DECIS?O JUDICIAL N? 17.321.075.010.100, DEBITADO EM CONTA 4766-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000253 | 21/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATATERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001 ART 2?,CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 41025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 21/02/2018 | 156.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N? 6099-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 21/02/2018 | 906.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N? 4766-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 10756-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 22/02/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000267 | 22/02/2018 | 2203.15 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO: PALIO DE PLACA OMO 8855-PB, QUE ESTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 12/02 DE 2018. CONFORME NF. 000618, PREG?O PRESENCIAL 0003/2017 E CONTRATO 10013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000255 | 22/02/2018 | 313.91 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEICULOS: PAMPA DE PLACA: MNI 4410/PB,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 01/02 A 12/02/2018, CONFORME NF N? 000.620, PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000256 | 22/02/2018 | 1751.95 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL ) DESTINADO AOS VEICULOS: S-10 DE PLACA: MOB 5841/PB E TRATOR NEW HOLLAND,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 01/02 A 12/02/2018, CONFORME NF N?000.621, PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000257 | 22/02/2018 | 7008.01 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: CHEVROLET/CELTA OFB 1388/PB, RENAUT/CLIO PLACA: QFX 3677/PB, CHEVROLET/CLASSIC OFF 3250/PB,AMBULANCIA/SAVEIRO/VOLKSWAGEN DE PLACA QFR 7735/P E FIAT/UNO OGG 6365/PB, QUE EST?O DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 01/02 A 12/02 DE 2018, CONFORME N.F.E n? 000625,PP 0003/2017 E CONTRATO 10013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000258 | 22/02/2018 | 2380.18 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: FIAT DUCATO PLACA KXP 2189/PB E AMBULANCIA RENAUT DE PLACA NPX 3194/PB, QUE EST?O DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 01/02 A 12/02 DE 2018, CONFORME N.F.E n? 000619,PREGAO PRESENCIAL 0003/2017 E CONTRATO 10013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 22/02/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 22/02/2018 | 100.00 | 00071345257406 | ISABELA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DA FAMILIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000264 | 22/02/2018 | 778.70 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NESSECITADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 12/02 DE 2018.CONFORME NF. 000.626.PREGAO PRESENCIAL N? 0003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000266 | 22/02/2018 | 653.73 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VE?CULOS GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NESSECITADOS PELO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 12/02 DE 2018.CONFORME NF. 000.627.PREGAO PRESENCIAL N? 0003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000271 | 22/02/2018 | 383.15 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT/PALIO/WEEKEND DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NESSECITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 12/02 DE 2018.CONFORME NF. 000.622.PREGAO PRESENCIAL N? 0003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000259 | 22/02/2018 | 550.00 | 11522422000143 | E MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI?O DE RECUPERA??O EM 01(UMA) UNIDADE HIDROSTATICA DANFOS PARA RETROESCAVADEIRA 200, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NORA FISCAL DE SERVI?O 4705, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000269 | 22/02/2018 | 3867.01 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VE?CULOS: CAMINH?O CA?AMBA PLACA: NQE 6881/PB E CAMINH?O PIPA PLACA: OGG 6405/PB , QUE EST?O A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/02 A 12/02 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000623, PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000270 | 22/02/2018 | 783.90 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO A MAQUINA PESADA: P? CARREGADEIRA, QUE EST?O A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/02 A 12/02 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000624, PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000274 | 23/02/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 23/01 A 22/02 DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL 5970. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 23/02/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 23/01 A 22/02 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 5971. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000278 | 23/02/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/01 A 22/02 DE 2018. CONFORME NOTAFISCAL N? 5967. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000273 | 23/02/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 23/01 A 22/02 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 5969. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000272 | 23/02/2018 | 343.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 P?GINAS - MAIS C?PIAS EXCEDENTES, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/01 A 22/02 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000277 | 23/02/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? MANUTEN??O DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, INCLUINDO PORTAL DE NOT?CIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGA??O DAS CONTAS P?BLICAS, POR INTERM?DIO DO PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORMETERMO DE ADITIVO CONTRATUAL N? MT00812/2017 E NOTA FISCAL N? 1000707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 26/02/2018 | 144.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, (SEDEX) REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 26/02/2018 | 300.00 | 00004299252470 | MARIA DE LOURDES SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DISPESAS DIARIA POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 26/02/2018 | 100.00 | 00013315347476 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DISPESA FAMILIAR, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 26/02/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 26/02/2018 | 4025.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 624.272 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 26/02/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 8679-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 27/02/2018 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS, NO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2018. CONFORME CONTRATO N? 001/2018-PS, NOTA FISCAL DE SERVI?O 000103 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 27/02/2018 | 45735.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNIC?PIO,DURANTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000296 | 28/02/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?O 000115, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 28/02/2018 | 47578.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 28/02/2018 | 10570.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 28/02/2018 | 4061.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 28/02/2018 | 53173.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ GARI, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000299 | 28/02/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O ? INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.CONFORME NF. DE SERVI?OS 000116, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 28/02/2018 | 3251.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N? 4766-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 28/02/2018 | 5766.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETEN?AO DE PARCELAMENTO DO PREM/MP/778/2017,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 28/02/2018 | 26587.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 28/02/2018 | 5154.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 28/02/2018 | 1590.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 28/02/2018 | 36779.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST. SOCIAL E MDE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 28/02/2018 | 1.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N? 283141-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 28/02/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000290 | 28/02/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000113, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 28/02/2018 | 100.00 | 00009638339446 | RICARDO CESAR AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000303 | 28/02/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000117,PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 28/02/2018 | 100.00 | 00004924704482 | LUIZ DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ART 2?, DA LEI N? 007/2001,CONFORME PARECER EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000311 | 28/02/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000119, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000315 | 28/02/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000120, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 28/02/2018 | 150.00 | 00005925090446 | ELIANE DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 28/02/2018 | 6653.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 28/02/2018 | 3850.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 28/02/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 28/02/2018 | 5957.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 28/02/2018 | 5413.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 28/02/2018 | 2612.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 28/02/2018 | 13704.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 28/02/2018 | 2121.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 28/02/2018 | 16330.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 28/02/2018 | 23271.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 28/02/2018 | 8631.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 28/02/2018 | 13508.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 28/02/2018 | 73269.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 28/02/2018 | 20719.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 28/02/2018 | 12573.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000307 | 28/02/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000118, E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 28/02/2018 | 14269.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 28/02/2018 | 32766.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 28/02/2018 | 67723.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 28/02/2018 | 22680.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000321 | 28/02/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000112, E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 28/02/2018 | 95771.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 28/02/2018 | 17417.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 28/02/2018 | 36803.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA, ESF, PSB,NASF, CAPS E SAUDE 15% )DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 28/02/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018- 3? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 28/02/2018 | 26847.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 28/02/2018 | 6862.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 28/02/2018 | 954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000318 | 28/02/2018 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000121, E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000322 | 28/02/2018 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000122, E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 28/02/2018 | 359855.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 28/02/2018 | 154441.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 28/02/2018 | 26278.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/EJA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 28/02/2018 | 20939.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/CRECHE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 28/02/2018 | 18985.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 28/02/2018 | 5272.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 28/02/2018 | 129446.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( FEB 60% E FEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVOAO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000357 | 28/02/2018 | 2350.28 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE 15/02 A 28/02 DE 2018, CONFORME NF 000628, PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2017, CONTRATO N? 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000358 | 28/02/2018 | 11894.68 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNX 4911/PB, MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB, QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 15/02 A 28/02 DE 2018, CONFORME NF 000629, PP N? 00003/2017, CONTRATO N? 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000293 | 28/02/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2018. CONFORME NF. DE SERVI?OS 000114, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 28/02/2018 | 9616.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 28/02/2018 | 954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 28/02/2018 | 3816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 28/02/2018 | 150.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE UMA ELETROBOMBA, DESTINADO MATADOURO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 002.531 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 28/02/2018 | 24676.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA EM RELA?AO AS PARCELAS VENCIDAS E N?O PAGAS DO ANO DE 2016 E PARCELAS DO ANO 2017.CONFORME PROCESSSO ADMINISTRATIVO N? 278629-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 28/02/2018 | 5049.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 28/02/2018 | 7816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 28/02/2018 | 234.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO NA CONTA 7949-9 FOPAG, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 28/02/2018 | 1097.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 28/02/2018 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 28/02/2018 | 4908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 01/03/2018 | 309.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 9073-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 01/03/2018 | 100.00 | 00005436817424 | MARCIA CARLA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ART 2?, DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000367 | 02/03/2018 | 301.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 012835, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 02/03/2018 | 1162.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 012830,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 4766-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 2000372 | 02/03/2018 | 3000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTI?A FEDERAL, JUSTI?A ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA 2? GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5? REGI?O E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE N? IN00001/2018, NF DE SERVI?O AVULSA 000106 E CONTRATO N? 10001/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 02/03/2018 | 1150.00 | 00007144019430 | JUNIOR BATISTA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA URBANA, RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL 000105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 02/03/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 02/03/2018 | 69.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 02/03/2018 | 30.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ), LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSI?AO DO CONSELHO ESCOLAR DA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 02/03/2018 | 2460.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA RECUPERA?AO DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1050/PB,OGF 1070/PB E OGF 1080/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 45082 EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 02/03/2018 | 1943.00 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESS?O E CONFEC??O DE FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTEN??O DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 00026. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 02/03/2018 | 140.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 012841, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 02/03/2018 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, COM REPARA??O INCLUINDO A REPOSI??O DE PE?AS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 02/03/2018 | 46.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO ( 3376-1017) , LOCALIZADO AO PREDIO DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 02/03/2018 | 71.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO ( 3376-1085), LOCALIZADO AO PREDIO DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 02/03/2018 | 142.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO ( 3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 02/03/2018 | 98.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO ( 3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12249-1 BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 05/03/2018 | 150.00 | 00070276003403 | MAIRLA SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS FAMILIAR,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ART 2?, DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001,CONFORME PARECER EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 05/03/2018 | 100.00 | 00001488381461 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICA DA FAMILIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ART 2?, DA LEI N? 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 06/03/2018 | 120.00 | 00067604013449 | JOSE FRANCIBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2?, DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL N? 023/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 06/03/2018 | 140.00 | 00005315761401 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2?, DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL N? 026/2018, ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 06/03/2018 | 50.00 | 00008851055408 | ELAYNE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2?, DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL N? 030/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 06/03/2018 | 100.00 | 00011600479448 | FABIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 029/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 06/03/2018 | 200.00 | 00009926425402 | CARLITO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 010/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 06/03/2018 | 5486.40 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DOACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N?000031 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 9073-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000395 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 4766-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000396 | 07/03/2018 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA,LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000397 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 9073-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 08/03/2018 | 5268.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N? 4766-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 08/03/2018 | 74.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 08/03/2018 | 664.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 08/03/2018 | 150.00 | 00011546635408 | ADRIANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 031/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 08/03/2018 | 50.00 | 00070978667484 | JOSE VALDEMIR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2?, DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL N? 030/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 08/03/2018 | 200.00 | 00006326612403 | MARIA D PAZ PEREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 034/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000403 | 08/03/2018 | 1146.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL N? 000O69 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000407 | 09/03/2018 | 2755.93 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL ) DESTINADO AOS VEICULOS: S-10 DE PLACA: MOB 5841/PB E TRATOR NEW HOLLAND,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 13/02 A 08/03/2018, CONFORME NF N?000.632, PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000413 | 09/03/2018 | 411.26 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO PAMPA MNI 4410/PB,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 13/02 A 08/03/2018, CONFORME NF N? 000.630, PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000414 | 09/03/2018 | 827.08 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NESSECITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 08/03 DE 2018.CONFORME NF. 000.633.PREGAO PRESENCIAL N? 0003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000415 | 09/03/2018 | 1668.20 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NESSECITADOS PELA MESMA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 08/03 DE 2018.CONFORME NF. 000.638.PREGAO PRESENCIAL N? 0003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000417 | 09/03/2018 | 560.16 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NESSECITADOS PELO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 08/03 DE 2018.CONFORME NF. 000.637.PREGAO PRESENCIAL N? 0003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 09/03/2018 | 300.00 | 00012537317483 | MARIA DA VITORIA PAZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALEMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000410 | 09/03/2018 | 1871.78 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: FIAT DUCATO PLACA KXP 2189/PB E AMBULANCIA RENAUT DE PLACA NPX 3194/PB, QUE EST?O DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 13/02 A 08/03 DE 2018, CONFORME N.F.E n? 000631,PREGAO PRESENCIAL 0003/2017 E CONTRATO 10013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000412 | 09/03/2018 | 13019.82 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: CELTA OFB 1388/PB,CLIO QFX 3677/PB,CLASSIC OFF 3250/PB, AMBULANCIA SAVEIRO QFR 7735/PB,PALIO OMO 8855/PB E UNO OGG 6365/PB, QUE EST?O DISPOSI?AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 13/02 A 08/03 DE 2018, CONFORME N.F.E n? 000636,PREGAO PRESENCIAL 0003/2017 E CONTRATO 10013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 09/03/2018 | 28794.12 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHAS (ESF, PSB,NASF, CAPS, SAMU, SAUDE 15% COM., SAUDE 15% CTR),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 09/03/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018- 1? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000409 | 09/03/2018 | 2838.50 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA RECUPERA?AO DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1040/PB,OGF 1060/PB E OGA 9600/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 45122 EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 09/03/2018 | 2608.53 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE CONTRIBUINTE PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (MDE 25% COM E FUNDEB 60% DISP ), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000406 | 09/03/2018 | 1210.68 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO A MAQUINA PESADA: P? CARREGADEIRA, QUE EST?O A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 13/02 A 08/03 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000635, PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000408 | 09/03/2018 | 437.19 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO A MAQUINA PESADA: PATROL, QUE ESTA A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 31/01 A 12/02 DE 2018, CONFORME NOTA FISCALN? 000640, PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000418 | 09/03/2018 | 926.21 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA NQE 6881/PB, QUE ESTA A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 13/02 A 08/03 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000634, PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2017 E CONTRATO N? 10013/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 09/03/2018 | 14239.62 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHAS ( GABINETE,ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR E TRASPORTE).RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 09/03/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000422 | 09/03/2018 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVI?OS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1? GRAU JUNTO A JUSTI?A ESTADUAL E TRABALHISTA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE N? IN00004/2018 E CONTRATO N? 10015/2018 CPL.NF DE SERVI?O AVULSA 000113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 09/03/2018 | 518.43 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISORIA.RELATIVO A PARCELA /60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 12/03/2018 | 858.00 | 08935183000149 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 12/03/2018 | 426.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADO NOS DIAS 20 A 24 DE FEVEREIRO/2018. CONFORME NOTA FISCAL 000581. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 12/03/2018 | 2650.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND ATTRACTIVE, ANO/MOD 2014/2015, PLACA OMO 8855, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000115. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 12/03/2018 | 130.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA AMANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL 000844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 13/03/2018 | 100.00 | 00005280216488 | MARIA JOSE DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??EWS FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, ART 2?, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER SOCIAL N? 017/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 13/03/2018 | 100.00 | 00000072961422 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ELUGUEL DA CASA ONDE O MESMO RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE VIVE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 007/2001, ART. 2?, CONFORME PARECER SOCIAL N? 025/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 13/03/2018 | 150.00 | 00009337005476 | ELENILSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA ,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 009/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL 000129 E CONTRATO N? 014/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 000122 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 007/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME N.F AVULSA N? 000123 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 008/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000124 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 009/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000121 E CONTRATO N? 003/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000127 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000119 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 005/2018-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000447 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000120 E CONTRATO N? 004/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O AVULSA N? 000125 E CONTRATO N? 013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000126 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 012/2017-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 13/03/2018 | 842.67 | 08864612000134 | ELISONEIDE BEZERRA SANTOS ALVES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ULTILIZADO PARA A MANUTEN??O DAS INSTALA??ES DO PR?DIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000072. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 13/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA ANUIDADE JUNTO A UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS- SECCIONAL PARAIBA,RELATIVO AO ANO DE 2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 13/03/2018 | 249.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 13/03/2018 | 200.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 13/03/2018 | 127.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, (SEDEX) REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 9073-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 4766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 13/03/2018 | 450.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNIC?PIOS (JO?O PESSOA-PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO A ?RG?OS P?BLICOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 14/03/2018 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA,LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1008013 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 14/03/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 14/03/2018 | 1400.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL, 15 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 003-L/2017.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000462 | 14/03/2018 | 14871.72 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNX 4911/PB, MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB, QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 01/03 A 14/03 DE 2018, CONFORME NF 000648, PP N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000464 | 14/03/2018 | 3016.43 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB, OGF 1100/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 01/03 A 14/03 DE 2018, CONFORME NF 000649, PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 14/03/2018 | 8211.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A 1? PARCELA EM 14/03/2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000460 | 14/03/2018 | 867.30 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS: P? CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, QUE ESTA A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 09/03 A 14/03 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000645, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000461 | 14/03/2018 | 591.60 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE 6881/PB E CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, QUE ESTA A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 09/03 A 14/03 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000646, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 14/03/2018 | 849.38 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AO MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRUIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL 000582. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 14/03/2018 | 347.90 | 26796477000119 | CÍCERO LIMA BATISTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ADESIVA??O GRAFICA NO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTES/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 000027. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000465 | 14/03/2018 | 5424.99 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: CELTA OFB 1388/PB,CLIO QFX 3677/PB,CLASSIC OFF 3250/PB, AMBULANCIA SAVEIRO QFR 7735/PB,UNO OGG 6365/PB E PALIO OMO 8855/PB,PERTENCENTES/ DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 09/03 A 14/03 DE 2018, CONFORME N.F.E n? 000647,PREGAO PRESENCIAL 0001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000466 | 14/03/2018 | 503.49 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VE?CULO FIAT DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB, QUE ESTA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVICOS NECESSITADOS PELA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/03 A 14/03 DE 2018, CONFORME N.F.E n 000642, PREGAO PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000457 | 14/03/2018 | 483.46 | 21138765000162 | MAK BRASIL DIST. DE COSM. E PERFUMARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS, DESTINADOS A OFICINA DE MAQUIAGEM REALIZADO EM 15 DE MAR?O DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DA MULHER, PARA ATENDER OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000459 | 14/03/2018 | 362.39 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NESSECITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DE 09/03 A 14/03 DE 2018.CONFORME NF. 000641.PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2017 E CONTRATO N? 10007/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000467 | 14/03/2018 | 1270.69 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FORD/FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NESSECITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DE 09/03 A 14/03 DE 2018.CONFORME NF. 000650.PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000468 | 14/03/2018 | 1134.38 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NESSECITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 09/03 A 14/03 DE 2018.CONFORME NF. 000651.PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000458 | 14/03/2018 | 158.04 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA MNI 4410/PB,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 09/03 A 14/03/2018, CONFORME NF N? 000.643, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000463 | 14/03/2018 | 929.89 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB E TRATOR NEW HOLLAND,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 09/03 A 14/03/2018, CONFORME NF N? 000.644, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 15/03/2018 | 100.00 | 00008274425480 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 036/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000472 | 15/03/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 23/02 A 22/03 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 6061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 15/03/2018 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE N?0007/2001,ART 2?,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 15/03/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/02 A 23/03 DE 2018. CONFORME NOTAFISCAL N? 6059. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 15/03/2018 | 597.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 23/02 A 23/03 DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL 6062. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 15/03/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 P?GINAS - MAIS C?PIAS EXCEDENTES, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/02 A 23/03 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 6063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 15/03/2018 | 787.57 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA?AO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 15/03/2018 | 359.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 23/02 A 23/03 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 6060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 16/03/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6616-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 16/03/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 10756-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 4766-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 16/03/2018 | 2370.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA RECUPERA?AO DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1100/PB, OGA 9600/PB E NPR 6483/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 45159 EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 8679-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 16/03/2018 | 5228.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 247.076 E PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 19/03/2018 | 1293.25 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS,DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR OFICINA CONFEC?IONANDO OVOS DE PASCOA,REALIZADO COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCALDE N? 014.351 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000131 E CONTRATO N?010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 19/03/2018 | 230.00 | 00009203987401 | GESSICA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N?0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 19/03/2018 | 128.01 | 08832477000145 | MADEREIRA COSTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIAS,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.628 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 19/03/2018 | 1698.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN?AO DO GINASIO DE ESPORTE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000O71 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000495 | 19/03/2018 | 1099.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL N?167.712, PREGAO PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 19/03/2018 | 2104.70 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL N? 017.267, PREGAO PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 19/03/2018 | 6788.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 247.129 E PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 19/03/2018 | 792.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 016508 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 19/03/2018 | 640.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 41222. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 19/03/2018 | 240.00 | 07209652000180 | FRANGOSO E BARBOSA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN?AO E CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP 8600,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 40731 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 19/03/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? MANUTEN??O DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE A SEGUNDA PERCELA DO TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL N? MT00812/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 1000738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 19/03/2018 | 15.77 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEF?NICAS (3376.1040),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 20/03/2018 | 907.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 20/03/2018 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONER ,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 40700 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 20/03/2018 | 460.00 | 00009383763493 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE MANUTE?AO REALIZADA NOS VEICULOS PLACAS: NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, QFM 9323/PB, OGF 1050/PB, OGF 1070/PB E OGF 1090/PB, PERTENCENTES/DESPOSI?AO SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?000132 EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 20/03/2018 | 100.00 | 00009383763493 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE MANUTE?AO REALIZADA NOS VEICULOS PLACAS: NQE 6881/PB,PERTENCENTES/DESPOSI?AO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?000134 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 20/03/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018- 2? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 20/03/2018 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONER ,DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 40699 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 20/03/2018 | 200.00 | 00009383763493 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO,EM MANUTEN?AO REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACAS: OMO 8855/PB,QFR 7735/PB E OFB 1388/PB,PERTENCENTES/DESPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000133 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 20/03/2018 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONER ,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 40701 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 21/03/2018 | 100.00 | 00071345257406 | ISABELA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DA FAMILIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL 038/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 21/03/2018 | 50.00 | 00005880512410 | SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NAS DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS ,ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLI?AO N? 005/2017.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 21/03/2018 | 1061.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.107311, PREGAO PRESENCIAL. N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 21/03/2018 | 1244.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.107313, PREGAO PRESENCIAL. N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 21/03/2018 | 801.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.107314, PREGAO PRESENCIAL. N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 21/03/2018 | 1342.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.107312, PREGAO PRESENCIAL. N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 21/03/2018 | 3241.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 21/03/2018 | 686.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME NF.023.859, PREGAO PRESENCIAL. N? 00008/2018E CONTRATO N? 10029/2018- CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 21/03/2018 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA MANUTEN?AO DOS PNEUS DOS VEICULO: PATROL MOTIVELADORA,ENCHEDEIRA,CARRO PIPA PLACA:OGG 6405/PB E CA?AMBA PLACA: NQE 6881/PB,RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.139 ECONTRATO N? 002/2018-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 21/03/2018 | 2453.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 21/03/2018 | 5414.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVA AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 21/03/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 9073-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 7949-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 21/03/2018 | 34.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO CONTA, NA CONTA 7949-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 21/03/2018 | 1727.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO CONTA, NA CONTA 7949-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 21/03/2018 | 2866.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N?17.423.258.010.100,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 22/03/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2? DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 72639. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 22/03/2018 | 1210.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS, NO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 02/02 A 26/02/2018. CONFORME CONTRATO N? 001/2018-PS, NOTA FISCAL DE SERVI?O 000140 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 22/03/2018 | 650.00 | 00009676677477 | FLAVIO SOUSA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ES,DE PLACA MOE 0463/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.137 E CONTRATO N?009/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000532 | 22/03/2018 | 650.00 | 00009676677477 | FLAVIO SOUSA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ES,DE PLACA MOE 0463/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.138 E CONTRATO N?009/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 22/03/2018 | 1100.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 002-L/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 22/03/2018 | 400.00 | 00009462367710 | MARIA VANILZA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDAR NAS DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 039/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 22/03/2018 | 550.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSLADO E URNA FUNER?RIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, ART. 2?. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000542 | 23/03/2018 | 1104.96 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NESSECITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 23/03 DE 2018.CONFORME NF. 000652.PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000548 | 23/03/2018 | 117.65 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NESSECITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 23/03 DE 2018.CONFORME NF. 000656.PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000557 | 23/03/2018 | 1796.70 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 23/03 DE 2018.CONFORME NF. 000663.PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 23/03/2018 | 100.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE M?O DE OBRA, NA REVIS?O DO VEICULO DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 035094. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 23/03/2018 | 300.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A REVISAO NO VEICULO DE PLACA QFJ 8963/PB,NA AQUISI?AO DE PECAS,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?080.237 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000547 | 23/03/2018 | 1757.82 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB E TRATOR NEW HOLLAND,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 15/03 A 23/03/2018, CONFORME NF N? 000.655, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000549 | 23/03/2018 | 352.43 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 15/03 A 23/03/2018, CONFORME NF N? 000.654, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000540 | 23/03/2018 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N? 10046/2017-CPL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 000143. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000543 | 23/03/2018 | 897.67 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB , QUE EST?O DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVICOS NECESSITADOS PELA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/03 A 23/03 DE 2018, CONFORME N.F.E n 000653, PREGAO PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000545 | 23/03/2018 | 6157.02 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS;CELTA DE PLACA OFB 1388/PB,CLIO QFX 3677/PB E CLASSIC OFF 3250/PB,AMBULANCIA/SAVEIRO QFR 7735/PB,UNO OGG 6365/PB E PALIO OMO 8855/PB, QUE EST?O A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 15/03 A 23/03 DE 2018, CONFORME N.F.E n? 000659, PREGAO PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000550 | 23/03/2018 | 1089.76 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMT 5724/PB,PERTENCENTE/A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 23/03/2018 | 750.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITA EM TABELA EM ANEXOS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017,PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR,PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DAS AMBULANCIAS DO SAMU 192-,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 23/03/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 23/03/2018 | 750.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DAS AMBULANCIAS DO SAMU-192- RENOVA??O DE FROTA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 23/03/2018 | 164.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000560 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000556 | 23/03/2018 | 3713.48 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRAS DE PASSAGENS AERIAS DE IDA E VOLTA: JO?O PESSOA X CURITIBA X A JO?O PESSOA,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGAS DAS AMBULANCIAS DO SAMU 192- RENOVA?AO DE FROTA.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000539 | 23/03/2018 | 2522.64 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB, OGF 1100/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 15/03 A 23/03 DE 2018, CONFORME NF 000660, PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000541 | 23/03/2018 | 11918.58 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNX 4911/PB, MOE 2921/PB, NPR 6486/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 15/03 A 23/03 DE 2018, CONFORME NF 000661, PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 23/03/2018 | 338.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 4911/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 23/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFM 9323/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000553 | 23/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFG 2332/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000544 | 23/03/2018 | 1431.72 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE 6881/PB E CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, QUE ESTA A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 15/03 A 23/03 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000657, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000546 | 23/03/2018 | 548.70 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS: PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, QUE ESTA A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 15/03 A 23/03 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000658, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 27/03/2018 | 67.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 27/03/2018 | 65.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000562 | 27/03/2018 | 2600.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP P13, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000643. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 27/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB20180182496, DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE ESCOLAR, PADR?O FNDE,COM 12 SALAS DE AULA, LOCALIZADA EM BARRA DE SANTA ROSA, COM ?REA CONSTRUIDA TOTAL DE 3.228,08M?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 27/03/2018 | 876.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN??O DE LIQUIDIFICADOR,GELADEIRAS E VENTILADORES, PERTENCENTES A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000151. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 27/03/2018 | 225.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000574 | 27/03/2018 | 48.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 27/03/2018 | 776.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 27/03/2018 | 45.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 27/03/2018 | 170.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000580 | 27/03/2018 | 452.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 27/03/2018 | 928.69 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 27/03/2018 | 452.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000583 | 27/03/2018 | 726.05 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 27/03/2018 | 17.55 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEF?NICAS (3376.1040),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000570 | 27/03/2018 | 272.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DOC/TED, NA CONTA 10756-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DOC/TED, NA CONTA 9073-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 27/03/2018 | 221.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADO PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 27/03/2018 | 194.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA,DURANTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 27/03/2018 | 38349.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 27/03/2018 | 300.00 | 00004299252470 | MARIA DE LOURDES SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 014/2018, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 27/03/2018 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000566 | 27/03/2018 | 27.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000567 | 27/03/2018 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000588 | 28/03/2018 | 97.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT PALIO PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NF. 000044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 28/03/2018 | 300.00 | 00003731567407 | FRANCISCA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 28/03/2018 | 120.00 | 00009729756406 | EDINALVA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE ALIMENTOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS N ARTIGO 2?,DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000595 | 28/03/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000132, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000596 | 28/03/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000131, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000597 | 28/03/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000129,PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000598 | 28/03/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000125, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000614 | 28/03/2018 | 3217.22 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 001.395, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 10046/2018- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000592 | 28/03/2018 | 683.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VE?CULO S10 PLACA MOB 5841/PB E O TRATOR, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000601 | 28/03/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?O 000127, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000600 | 28/03/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O ? INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.CONFORME NF. DE SERVI?OS 000128, PREGAO PRESENCIALN? 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUCA??O,CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000590 | 28/03/2018 | 850.50 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES: PLACAS NPR 6483/PB,MNX 4911, QFM 9323 E OGF 1050/PB, PERTENCENTE/ DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NF. 000042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000604 | 28/03/2018 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000133, E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000605 | 28/03/2018 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO 27 MBPS,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000134, E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000609 | 28/03/2018 | 790.86 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN??O DA CRECHE, CONFORME NF. 001396 E PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000610 | 28/03/2018 | 979.56 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA, CONFORME NF. 001397 E PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000612 | 28/03/2018 | 9953.61 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DAS REDES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF. 001.399 E PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000613 | 28/03/2018 | 1409.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ENSINO DA PR? ESCOLA, CONFORME NF. 001398 E PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000616 | 28/03/2018 | 300.00 | 00040506169472 | PEDRO MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFG 8337/PB,COM UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE ,NO DIA 30/10/2018,TRANSPORTANDO AS COORDENADORAS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA?AO E A SUPERVISORA ESCOLAR,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA?AO DOS FORMADORES,PNAIC/SOMA,CONFORME NOTA FISCAL N?000.152 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000617 | 28/03/2018 | 504.74 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AOS MES MAR?O/2018, CONFORME NF. 001401 E PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000589 | 28/03/2018 | 565.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000041 DESTINADOS AOS VE?CULOS : CA?AMBA PLACA: NQE 6881/PB E TRATOR ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000602 | 28/03/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/ 2018. CONFORME NF. DE SERVI?OS 000126, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000591 | 28/03/2018 | 351.30 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, CONFORME NOTA FISCAL N? 043, DESTINADOS AOS VEICULOS:PALIO PLACA OMO 8855/PB, FIAT PLACA OGG 6365/PB, AMBULAMCIA SAVEIRO PLACA QRF 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO ? SECRETARIA DE SA?DE,QUE EST?O A SERVI?O NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000599 | 28/03/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000130, E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000603 | 28/03/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 15 MBPS,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000124, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 28/03/2018 | 2163.35 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL N? 017.534, PREGAO PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000607 | 28/03/2018 | 6343.79 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL N?168.448, PREGAO PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000608 | 28/03/2018 | 43.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.107.461, PREGAO PRESENCIAL. N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000615 | 28/03/2018 | 1430.17 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL 001400, PREG?O PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO 10046/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 29/03/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018- 3? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 29/03/2018 | 46081.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ACS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 29/03/2018 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 29/03/2018 | 17109.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 29/03/2018 | 22786.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 29/03/2018 | 43721.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 29/03/2018 | 14497.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 29/03/2018 | 13334.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB,RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 29/03/2018 | 1693.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 29/03/2018 | 14800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 29/03/2018 | 8676.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 29/03/2018 | 13808.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 29/03/2018 | 20719.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 29/03/2018 | 78893.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 29/03/2018 | 27965.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15% )DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 29/03/2018 | 13020.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 29/03/2018 | 13543.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 29/03/2018 | 34059.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS )DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 29/03/2018 | 10973.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 29/03/2018 | 3816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 29/03/2018 | 954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 29/03/2018 | 191092.57 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( FEB 60% E FEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVOAO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 29/03/2018 | 26905.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (EJA,CRECHE E ENSINO INFANTIL), DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVOAO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 29/03/2018 | 21764.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 29/03/2018 | 6862.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 29/03/2018 | 19418.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 29/03/2018 | 379906.11 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 29/03/2018 | 35595.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO /FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 29/03/2018 | 123732.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 29/03/2018 | 4616.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 29/03/2018 | 27278.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/EJA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 29/03/2018 | 6837.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO/EJA,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 29/03/2018 | 21939.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/CRECHE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 29/03/2018 | 19064.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 29/03/2018 | 5276.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 29/03/2018 | 1.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N? 283141-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 29/03/2018 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N? 4767-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 29/03/2018 | 26796.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVOS AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 29/03/2018 | 6487.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVOS AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 29/03/2018 | 62376.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST. SOCIAL,GABINETE E MDE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 29/03/2018 | 1590.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 29/03/2018 | 5766.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETEN?AO DE PARCELAMENTO DO PREM/MP/778/2017,INSS 38/40,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 29/03/2018 | 3984.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 29/03/2018 | 1097.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 29/03/2018 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 29/03/2018 | 4908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 29/03/2018 | 24676.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA EM RELA??O AS PARCELAS VENCIDAS E N?O PAGAS NO ANO DE 2016 E PARCELAS DO ANO DE 2017, DE ACORDO COM A ATA DA AUDIENCIA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 278629-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 29/03/2018 | 6049.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVOS AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 29/03/2018 | 7816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOS AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 29/03/2018 | 520.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE PARCELA 02/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 29/03/2018 | 165.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017 O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 02/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 29/03/2018 | 10.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017 O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 02/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 29/03/2018 | 782.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017 O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 02/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 29/03/2018 | 34.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017 O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 02/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 29/03/2018 | 45648.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 29/03/2018 | 10978.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMOSSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 29/03/2018 | 3930.59 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 29/03/2018 | 55349.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ GARI, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 29/03/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 29/03/2018 | 8336.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 29/03/2018 | 954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 29/03/2018 | 3300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 29/03/2018 | 6037.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 29/03/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 29/03/2018 | 2454.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 29/03/2018 | 4424.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 29/03/2018 | 5957.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 02/04/2018 | 12009.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 3/5,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 02/04/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DOC/TED, NA CONTA 4766-X/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL TARIFA EXTRATO MAGN?T, NA CONTA 4766-X/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 02/04/2018 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA EXTRATO MAGNET NA CONTA 12249-1 BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 03/04/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIROO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000701 | 03/04/2018 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000704 | 03/04/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000707 | 03/04/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000708 | 03/04/2018 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000709 | 03/04/2018 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000715 | 03/04/2018 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 002-L/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000719 | 03/04/2018 | 650.00 | 00009676677477 | FLAVIO SOUSA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ES,DE PLACA MOE 0463/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.153 E CONTRATO N?009/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 03/04/2018 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000695 | 03/04/2018 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 03/04/2018 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA ANT?NIO JOS? DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000710 | 03/04/2018 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA ANT?NIO JOS? DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000711 | 03/04/2018 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA ANT?NIO JOS? DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000717 | 03/04/2018 | 700.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL, 15 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 003-L/2017.REFERENTE AOS MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000723 | 03/04/2018 | 2620.80 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KOMBI, DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 06, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2018 A 15/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?000161. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000724 | 03/04/2018 | 2656.50 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2018 A 15/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000161. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000725 | 03/04/2018 | 1255.80 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2018 A 15/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000154. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000726 | 03/04/2018 | 3326.40 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA,GERIMUM,CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2018 A 15/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000155. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000727 | 03/04/2018 | 2923.20 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 15/02 A 15/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000160. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000728 | 03/04/2018 | 3528.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2018 A 15/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000154. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000729 | 03/04/2018 | 2608.20 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO IPANEMA, DE PLACA MNW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO PO?O DOCE, JUA, FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA , RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2018 A 15/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000166. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000730 | 03/04/2018 | 1255.80 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES - ROTA 06, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO CUIUIU, EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODODE 15/02 A 15/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000156. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000731 | 03/04/2018 | 2125.20 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO PERIODODE 15/02 A 15/03/2018. CONFORME NF DE SERVI?O 000164. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000732 | 03/04/2018 | 4485.60 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO MINI BUS, DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03 E 05, SITIOS ALMAS, S?O JOSE, RIACHAO E POLEIROS, RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2018 A 15/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000165. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 03/04/2018 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 03/04/2018 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 03/04/2018 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 03/04/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 03/04/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000702 | 03/04/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000706 | 03/04/2018 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JO?O BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000714 | 03/04/2018 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JO?O BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000716 | 03/04/2018 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JO?O BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 03/04/2018 | 200.00 | 00009926425402 | CARLITO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 045/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 03/04/2018 | 50.00 | 00070978667484 | JOSE VALDEMIR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2?, DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL N? 030/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 03/04/2018 | 200.00 | 00099620383400 | MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 03/04/2018 | 200.00 | 00003887775406 | JO?O BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 044/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000705 | 03/04/2018 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DE LIXO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000712 | 03/04/2018 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DE LIXO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000713 | 03/04/2018 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DE LIXO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000736 | 04/04/2018 | 801.39 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DE 24/03 A 04/04/2018.CONFORME NF. 000664, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000742 | 04/04/2018 | 485.53 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 24/03 A 04/04/2018.CONFORME NF. 000671, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000733 | 04/04/2018 | 1690.50 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU, RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2018 A 15/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000162. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000734 | 04/04/2018 | 2415.00 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,RELATIVO AO PERIODO DE 15/02 A 15/03/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000163. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000735 | 04/04/2018 | 8924.98 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNX 4911/PB, MOE 2921/PB, NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 24/03 A 04/04 DE 2018, CONFORME NF 000669, PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000740 | 04/04/2018 | 1952.45 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:,OGF 1080/PB,OGF 1090/PB,OGF 1100/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 24/03 A 04/04 DE 2018, CONFORME NF 000670, PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 04/04/2018 | 125.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCA COM DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA /PB,DURANTE O DIA 27 DE MAR?O/2018,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000741 | 04/04/2018 | 407.10 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS: PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, QUE ESTA A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 24/03 A 04/04 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000666, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000743 | 04/04/2018 | 1164.45 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS: CA?AMBA DE PLACA NQE 6881/PB E CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, QUE ESTA A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 24/03 A 04/04 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000667, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000744 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2000747 | 04/04/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.CONFORME NF. 1000521, INEXIBILIDADE 00003/2018 E CONTRATO 10003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000737 | 04/04/2018 | 6958.85 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS;CELTA DE PLACA OFB 1388/PB,CLIO QFX 3677/PB E CLASSIC OFF 3250/PB,AMBULANCIA/SAVEIRO QFR 7735/PB,UNO OGG 6365/PB E PALIO OMO 8855/PB, QUE EST?O A DISPOSI?AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 24/03 A 04/04 DE 2018, CONFORME N.F.E n? 000668, PREGAO PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000739 | 04/04/2018 | 1092.62 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO KXP 2189/PB, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVICOS NECESSITADOS PELA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 24/03 A 04/04 DE 2018, CONFORME N.F.E n 000665, PREGAO PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000746 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 05/04/2018 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS, NO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 28/02 A 30/03/2018. CONFORME CONTRATO N? 001/2018-PS, NOTA FISCAL DE SERVI?O 000171 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000756 | 05/04/2018 | 9804.28 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 168.995,PREGAO PRESENCIAL DE N?00007/2018 E CONTRATO N? 10028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000757 | 05/04/2018 | 340.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.107.646, PREGAO PRESENCIAL. N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000759 | 05/04/2018 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM REPARA??O INCLUINDO A REPOSI??O DE PE?AS REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000761 | 05/04/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000762 | 05/04/2018 | 1650.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.170 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000760 | 05/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 2000752 | 05/04/2018 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVI?OS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1? GRAU JUNTO A JUSTI?A ESTADUAL E TRABALHISTA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE N? IN00004/2018 E CONTRATO N? 10015/2018 CPL.NF DE SERVI?O AVULSA 000168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 2000754 | 05/04/2018 | 3000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTI?A FEDERAL, JUSTI?A ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA 2? GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5? REGI?O E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.167, INEXIGIBILIDADE N? IN00001/2018 E CONTRATO N? 10001/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000748 | 05/04/2018 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,NO CONSERTO/MANUTEN?AO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1040/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,OGF 1080/PB,OGF 1090/PB,OGF 1100/PB E OFB 0218/PB,CONFORME NOTA FISCAL N?000.169 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000755 | 05/04/2018 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E MANUTEN?AO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 05/04/2018 | 100.00 | 00009091633409 | VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 05/04/2018 | 127.00 | 00006126076400 | JOSEFA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO N?005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 05/04/2018 | 150.00 | 00003693207437 | ANTONIO LEITE BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 05/04/2018 | 200.00 | 00004297559455 | ROSENILDA SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 06/04/2018 | 100.00 | 00005596244414 | JOSEILTA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000767 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL TARIFA EXTRATO DOC/TED, NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 06/04/2018 | 150.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNIC?PIOS (JO?O PESSOA-PB),JUNTO A FUNASA E ESCRITORIO DE IRAMILTON -ASSESSORIA E PROJETOS,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000763 | 06/04/2018 | 256.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.107.676, PREGAO PRESENCIAL. N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000764 | 06/04/2018 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.107.678, PREGAO PRESENCIAL. N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000773 | 09/04/2018 | 2555.10 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTEN?AO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL N? 13249,ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000776 | 09/04/2018 | 1978.21 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL 001.422, PREG?O PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO 10045/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2000779 | 09/04/2018 | 1426.91 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 169.209,PREGAO PRESENCIAL DE N?00008/2018 E CONTRATO N? 10032/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2000780 | 09/04/2018 | 9625.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 169.214,PREGAO PRESENCIAL DE N?00006/2018 E CONTRATO N? 10024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000768 | 09/04/2018 | 2792.30 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 13248,ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N?00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000775 | 09/04/2018 | 2190.98 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.001.425, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000784 | 09/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL TARIFA EXTRATO DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000770 | 09/04/2018 | 4327.50 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA, CONFORME NOTA FISCAL N? 13251, ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000771 | 09/04/2018 | 1951.60 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN??O DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N? 13253, ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000777 | 09/04/2018 | 2075.24 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, CONFORME NF. 001.424 E PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000778 | 09/04/2018 | 632.34 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NF. 001.423 E PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000769 | 09/04/2018 | 1190.50 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI?AO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N?13250,ADESAO A REGISTRO DE PRE?ON? 00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000772 | 09/04/2018 | 2309.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI?AO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N?13252,ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000774 | 09/04/2018 | 2638.22 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 001.426, PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 10045/2018- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 09/04/2018 | 100.00 | 00071110992491 | ABEL SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 09/04/2018 | 300.00 | 00013456493479 | LILIANE DA ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 09/04/2018 | 100.00 | 00011600479448 | FABIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 051/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000793 | 10/04/2018 | 314.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFEC?AO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA DESTRIBUI?AO DE LANCHES OFERECIDOS AOS ARTESAOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.180 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 10/04/2018 | 150.00 | 00070297204408 | LUANA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 10/04/2018 | 250.00 | 00099217899453 | JOSEFA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRA, ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 007/2001, ARTIGO 2?, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000189 E CONTRATO N? 004/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000801 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000190 E CONTRATO N? 003/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000802 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000191 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 005/2018-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000803 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000185 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 012/2017-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000184 E CONTRATO N?010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O AVULSA N? 000187 E CONTRATO N? 013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000186 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000810 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF 000188 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 007/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000811 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000181 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 009/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000812 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME N.F AVULSA N? 000183 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 008/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000813 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O /2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000182 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 017/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000814 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTE?AO AS CRIAN?AS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000192 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N?0015/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000815 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATEN?AO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000193 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 00016/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000817 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000792 | 10/04/2018 | 400.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFEC?AO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,NA DISTRIBUI?AO DE LANCHES NA CONFERENCIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,REALIZADOS NOS DIAS 10/04/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.179 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 10/04/2018 | 3135.32 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE CONTRIBUINTE PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (MDE 25% COM,25% CTR E FUNDEB 60% DISP ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 10/04/2018 | 5251.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N? 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 10/04/2018 | 13646.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO PERIODO DE APURA?AO 31/01/2018.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 10/04/2018 | 15319.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO PERIODO DE APURA?AO 28/02/2018.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 10/04/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 2000798 | 10/04/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 10/04/2018 | 40305.07 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA,FOLHAS (GABINETE,ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL E TRANSPORTE.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL TARIFA EXTRATO DOC/TED, NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 10/04/2018 | 521.12 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISORIA.RELATIVO A PARCELA 60/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 10/04/2018 | 1250.72 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. RELATIVO A PARCELA 28/31,30/31 E 31/31.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 10/04/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018- 1? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000795 | 10/04/2018 | 500.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FRETE DE 01 COMPRESSOR DE AR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 1.000.274 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2000796 | 10/04/2018 | 775.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 249.437 E PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2000799 | 10/04/2018 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.107.790, PREGAO PRESENCIAL. N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 10/04/2018 | 34447.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHAS (ACS, ESF, PSB, NASF, CAPS, SAMU, SAUDE 15% COM., SAUDE 15% CTR),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 11/04/2018 | 480.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME ANATOMOPATOLOGICO. CONFORME NOTA FISCAL 42949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 11/04/2018 | 78.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8852-8,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000825 | 11/04/2018 | 6000.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O GERAL DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DO SINAL DA TV CABO BRANCO, TV CORREIO E TV TAMBAU,MAIS A MANUTEN??O DAS ANTENAS DE TRANSMISS?O EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVIS?O, DESTA CIDADE. CONFORME NF DE SERVI?O 0018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000829 | 11/04/2018 | 8.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000832 | 11/04/2018 | 506.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL TARIFA DE PAGAMENTO SAL?RIO CRED CONTA,NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 11/04/2018 | 600.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNIC?PIOS (JO?O PESSOA-PB),JUNTO A FUNASA E ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO -ASSESSORIA,PROJETOS E PARTICIPA??O NO IV FORUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000824 | 11/04/2018 | 8780.69 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNX 4911/PB,MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 05/04 A 11/04 DE 2018, CONFORME NF 000674, PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000826 | 11/04/2018 | 1917.76 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1060/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 05/04 A 11/04 DE 2018, CONFORME NF 000673, PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 11/04/2018 | 5393.22 | 07312912000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU?AO DE SALDO NAO APLICADO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000843 | 11/04/2018 | 106.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TEC/DOC,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000821 | 11/04/2018 | 555.51 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/04 A 11/04/2018.CONFORME NF. 000677, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000822 | 11/04/2018 | 956.14 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/04 A 11/04/2018.CONFORME NF. 000676, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000823 | 11/04/2018 | 1193.25 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA, PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/03 A 04/04/2018. CONFORME NF. 000675, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000820 | 11/04/2018 | 381.27 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 24/03 A 04/04/2018, CONFORME NF N? 000.672, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 12/04/2018 | 150.00 | 00007919801702 | DAMIANA DE JESUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DIARIAS,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 055/2018, REQUERIMENTO, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000836 | 12/04/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 23/03 A 20/04 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 6177. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000840 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000842 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000834 | 12/04/2018 | 700.00 | 00008586629499 | FLAVIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150, DE PLACA MNH 6845/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.195 E CONTRATO N? 014/2018-L.EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 12/04/2018 | 458.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 23/03 A 20/04 DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL 6178. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000833 | 12/04/2018 | 1713.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL TARIFA DE PAGAMENTO SAL?RIO CRED CONTA,NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000837 | 12/04/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 P?GINAS - MAIS C?PIAS EXCEDENTES, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/03 A 20/04 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 6176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 12/04/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 23/03 A 20/04 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 6179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000839 | 12/04/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/03 A 20/04 DE 2018. CONFORME NOTAFISCAL N? 6175. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000841 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000844 | 13/04/2018 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 249.810 E PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000845 | 16/04/2018 | 3959.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?024.090,PREGAO PRESENCIAL N?00007/2018 E CONTRATO N? 10026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2000846 | 16/04/2018 | 262.90 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NOSSA SENHORA ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?024.088,PREGAO PRESENCIAL N?00008/2018 E CONTRATO N? 10030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000847 | 16/04/2018 | 3084.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE ? AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETR?NICA N? 000.523, PREG?O PRESENCIAL 00041/2017 E CONTRATO 10090/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2000848 | 16/04/2018 | 4911.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 169.756,PREGAO PRESENCIAL DE N?00006/2018 E CONTRATO N? 10024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2000849 | 16/04/2018 | 80.45 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NOSSA SENHORA,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 169757,PREGAO PRESENCIAL DE N?00008/2018 E CONTRATO N? 10032/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2000850 | 16/04/2018 | 3150.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE 09 CONCENTRADORES DE OXIG?NIO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 000177, PREGAO PRESENCIAL N? 00041/2017 E CONTRATO N? 10090/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, QUE EST?O EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000855 | 16/04/2018 | 984.56 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL 001.446, PREG?O PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO 10046/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000856 | 16/04/2018 | 3928.17 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIR COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL 68.029. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000857 | 16/04/2018 | 2254.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIR COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL 68.030. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000858 | 16/04/2018 | 43.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.107.461, PREGAO PRESENCIAL. N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000860 | 16/04/2018 | 70.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 021747, RELATIVOS AO MESE DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 16/04/2018 | 252.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 021738, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000861 | 16/04/2018 | 1167.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA, CONFORME NF. 001.444 E PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000862 | 16/04/2018 | 784.17 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, CONFORME NF. 001442 E PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000863 | 16/04/2018 | 675.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA, CONFORME NF. 001.443 E PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000866 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000867 | 16/04/2018 | 7170.16 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF. 001.445 E PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000859 | 16/04/2018 | 910.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 021724,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000864 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TEC/DOC,NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TEC/DOC,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 16/04/2018 | 250.00 | 00004819392450 | ANDREA DANTAS DA SILVA | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 058/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000852 | 16/04/2018 | 1411.76 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 001.441, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 10046/2018- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 16/04/2018 | 100.00 | 00013508828441 | TAYNA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 057/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 16/04/2018 | 100.00 | 00000072961422 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE O MESMO RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE VIVE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 007/2001, ART. 2?, CONFORME PARECER SOCIAL N? 025/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000868 | 16/04/2018 | 182.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 021729, RELATIVOS AO MESDE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000872 | 17/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 17/04/2018 | 350.00 | 00007176073481 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 17/04/2018 | 100.00 | 00008377037432 | ROSA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 17/04/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TEC/DOC,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TEC/DOC,NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000879 | 17/04/2018 | 4976.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVA AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O MES DE MAR?O/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 17/04/2018 | 4952.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000870 | 17/04/2018 | 2317.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 019.803,PREGAO PRESENCIAL DE N?00007/2018 E CONTRATO N? 10025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 17/04/2018 | 3446.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000881 | 18/04/2018 | 70.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.107.994, PREGAO PRESENCIAL. N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000882 | 18/04/2018 | 650.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN?AO DO VEICULO PALIO DE PLACA: OMO 8855/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE N?008.919 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000886 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000885 | 18/04/2018 | 4139.22 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O. CONFORME NF 022.887 EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 18/04/2018 | 300.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,JUNTO AO DNIT,ESCRITORIODE IRAMILTON SATIRO-ASSESSORIA E PROJETOS E SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCA?AO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 18/04/2018 | 100.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000888 | 19/04/2018 | 240.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR A EQUIPE DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 18 DE ABRIL/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.039 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 19/04/2018 | 150.00 | 00008984967483 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 19/04/2018 | 200.00 | 00006217513404 | LUZINETE AZEVEDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 060/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000905 | 19/04/2018 | 203.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDAES NAS COMEMORA?OES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER E PASCOA ,COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 023.361 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 19/04/2018 | 100.00 | 00005280216488 | MARIA JOSE DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??EWS FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, ART 2?, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER SOCIAL N? 064/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 19/04/2018 | 100.00 | 00010128088400 | JOSICLEIDE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 063/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 19/04/2018 | 1970.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 18 DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.038 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2000892 | 19/04/2018 | 1922.40 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO MINI BUS, DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03 E 05, SITIOS ALMAS, S?O JOSE, RIACHAO E POLEIROS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000208, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10034/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2000893 | 19/04/2018 | 1425.60 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA,GERIMUM,CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000197, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10035/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2000894 | 19/04/2018 | 1512.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000202, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10037/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2000895 | 19/04/2018 | 1123.20 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KOMBI, DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 06, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?000204, PP 00010/2018, CONTRATO N? 10036/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2000896 | 19/04/2018 | 1252.80 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.203, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10033/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2000897 | 19/04/2018 | 1117.80 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO IPANEMA, DE PLACA MNW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO PO?O DOCE, JUA, FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA , RELATIVO AO PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000201, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2000898 | 19/04/2018 | 538.20 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000196, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10038/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2000899 | 19/04/2018 | 724.50 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.205, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10039/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2000900 | 19/04/2018 | 1138.50 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000200, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2000901 | 19/04/2018 | 1035.00 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,RELATIVO AO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.206, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2000902 | 19/04/2018 | 538.20 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES - ROTA 06, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO CUIUIU, EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODODE 16/03 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000199, PP 00012/2018 E CONTRATO N? 10044/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2000903 | 19/04/2018 | 910.80 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO PERIODODE 16/02 A 31/03/2018. CONFORME NF DE SERVI?O 000.207.PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO 10041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000908 | 19/04/2018 | 480.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS ( PAES DIVERSOS), CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 023.350, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESTINADO PARA ALIMENTA?AO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000889 | 19/04/2018 | 1680.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/01 A 18/04/2018 CONFORME NF. DE SERVI?OS 000.037. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000890 | 19/04/2018 | 149.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.108.055, PREGAO PRESENCIAL. N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000909 | 19/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATATERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001 ART 2?,CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 41145. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000914 | 20/04/2018 | 1574.49 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VE?CULOS; FIAT DUCATO KXP 2189/PB, QUE EST?O A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 05/04 A 20/04 DE 2018, CONFORME N.F.E n? 000679, PREGAO PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000915 | 20/04/2018 | 6847.70 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS; CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA QFR 7735/PB E UNO PLACA OGG 6365/PB QUE EST?O A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 05/04 A 20/04 DE 2018, CONFORME N.F.E n? 000680, PREGAO PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 20/04/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018- 2? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SEBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000913 | 20/04/2018 | 2184.60 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 12/04 A 20/04 DE 2018, CONFORME NF 000684, PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000917 | 20/04/2018 | 11366.41 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNX 4911/PB,MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 12/04 A 20/04 DE 2018, CONFORME NF 000685, PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL.PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2000923 | 20/04/2018 | 1812.20 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 023546,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO ,PARA A ALIMENTA?AO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO QUE FAZEM PARTE DAS MODALIDADES DO ENSINO REGULAR,CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 10051/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 20/04/2018 | 1077.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 20/04/2018 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4767-8 CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000920 | 20/04/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? MANUTEN??O DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE A CONFORME NOTA FISCAL N? 1000781 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000912 | 20/04/2018 | 2022.00 | 00741296000100 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,CONFORME NOTA FISCAL N? 77964,DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN?AO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA EM SERVI?O NA RECUPERA?OES DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000916 | 20/04/2018 | 1132.80 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS: P? CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, QUE ESTA A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 05/04 A 20/04 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000682, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000919 | 20/04/2018 | 1507.90 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE 6881/PB E CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, QUE ESTA A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 05/04 A 20/04 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000683, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000918 | 20/04/2018 | 2418.53 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS S 10 DE PLACA MOB 5841/PB,TRATOR NEW HOLLAND,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 05/0 A 20/04/2018, CONFORME NF N? 000.681, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000927 | 23/04/2018 | 472.15 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL 023773. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000928 | 23/04/2018 | 70.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 23/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TEC/DOC,NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 23/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TEC/DOC,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000929 | 23/04/2018 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,NO CONSERTO/MANUTEN?AO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1040/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,OGF 1080/PB,OGF 1090/PB,OGF 1100/PB E OFB 0218/PB,CONFORME NOTA FISCAL N?000.211.RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | AQUISICAO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 23/04/2018 | 434.04 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU?AO DE SALDO NAO UTILIZADO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000924 | 23/04/2018 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.213,PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018 E CONTRATO N? 10008/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000925 | 23/04/2018 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.214,PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018 E CONTRATO N? 10008/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000926 | 23/04/2018 | 282.65 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATEN?AO PSICOSSOCIA.CONFORME NOTA FISCAL 023829. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000930 | 23/04/2018 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 250.570 E PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 24/04/2018 | 628.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 24/04/2018 | 554.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO DA CRUZ, PERTENCENTES/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 24/04/2018 | 428.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO DA CRUZ, PERTENCENTES/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 24/04/2018 | 64.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 24/04/2018 | 63.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 24/04/2018 | 48.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1017), LOCALIZADO AO PR?DIO DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 24/04/2018 | 65.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085), LOCALIZADO AO PR?DIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 24/04/2018 | 92.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103), LOCALIZADO AO PR?DIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000953 | 24/04/2018 | 1944.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 250.723 E PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000934 | 24/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB20180187205, DA REFORMA NA OBRA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RIBEIRO DINIZ, LOCALIZADA EM BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 24/04/2018 | 283.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN?AO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 0001.798 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 24/04/2018 | 62.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 24/04/2018 | 153.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1374), LOCALIZADO AO PR?DIO A DISPOSI??O DO CONSELHO ESCOLAR DE EMPG JOS? CANDIDO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 24/04/2018 | 13.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1374), LOCALIZADO AO PR?DIO A DISPOSI??O DO CONSELHO ESCOLAR DE EMPG JOS? CANDIDO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 24/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TEC/DOC,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TEC/DOC,NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 24/04/2018 | 79.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 24/04/2018 | 200.00 | 00036770949415 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2?, DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL N? 067/2018,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 24/04/2018 | 300.00 | 00004209978493 | MARIA ELIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2?, DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL N? 066/2018,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 24/04/2018 | 172.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 25/04/2018 | 20114.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 2000959 | 25/04/2018 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA,LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1008242 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TEC/DOC,NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 25/04/2018 | 7892.61 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA,FOLHAS (GABINETE,ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA, E TRANSPORTE).RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 25/04/2018 | 525.71 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA,FOLHAS PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 25/04/2018 | 1619.67 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA,FOLHAS ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 25/04/2018 | 3394.61 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE CONTRIBUINTE PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (MDE 25% COM, E CONTR.), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 25/04/2018 | 888.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE CONTRIBUINTE PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (EDUCA??O EJA), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 25/04/2018 | 5308.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE CONTRIBUINTE PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 25/04/2018 | 599.53 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE CONTRIBUINTE PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (FUNDEB 40), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000954 | 25/04/2018 | 168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISICOTROPICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.108.203, PREGAO PRESENCIAL. N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000955 | 25/04/2018 | 276.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.108.204, PREGAO PRESENCIAL. N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000956 | 25/04/2018 | 468.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.108.202, PREGAO PRESENCIAL. N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 25/04/2018 | 17137.33 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHAS (ACS, ESF, PSB, NASF, CAPS, SAMU, SAUDE 15% COM., SAUDE 15% CTR),RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000976 | 26/04/2018 | 300.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO CHAVEIRO DE CHAVE CODIFICADA DE UM CARRO FIAT UNO DE PLACA OGG 6365/PB,QUE ESTA A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 000.215 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000977 | 26/04/2018 | 3137.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO,PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 250.924 E PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 26/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N? 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 52448 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000980 | 26/04/2018 | 32.00 | 00099620081404 | MARIA GORETE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATEN?AO PSICOSSOCIA,.CONFORME NOTA FISCAL 025.200 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2000969 | 26/04/2018 | 3665.20 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 006.940, PROCESSO DE LICITA??O CHAMADA PUBLICA 0001/2018 E CONTRATO 10055/2018-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 26/04/2018 | 124.00 | 00099620081404 | MARIA GORETE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 025186. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 26/04/2018 | 107.61 | 00005647617450 | ROSA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 073/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 26/04/2018 | 150.00 | 00007795806481 | VALDENILSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 069/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 26/04/2018 | 200.00 | 00003376561427 | FRANCISCO HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 26/04/2018 | 130.00 | 00012267854414 | FLAVIO FONSECA LOPES | IMPOORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 071/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 26/04/2018 | 191.47 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO DE SOCIALIZA?AO,OFERECIDO AS MULHERES,BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 004.355. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000975 | 26/04/2018 | 344.70 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REALIZA?AO DE OFICINA DIA DE BELEZA,OFERECIDO AOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. 004.354 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 26/04/2018 | 138.00 | 00099620081404 | MARIA GORETE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL 025.197 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 27/04/2018 | 150.00 | 00009714654440 | GERLANDIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 002/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 27/04/2018 | 100.00 | 00071345257406 | ISABELA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DA FAMILIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2000986 | 27/04/2018 | 635.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCVF,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.335,CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10056/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 27/04/2018 | 346.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZA?AO DE OFICINA DIA DA BELEZA,OFERECIDO AOS USUARIOS DO CRAS,CONFORNE NOTA FISCAL N? 016.782 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.579-3 GSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2000984 | 27/04/2018 | 2968.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO, CONFORME NF. 000337 , CHAMADA PUBLICA. 0001/2018 E CONTRATO 10056/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2000985 | 27/04/2018 | 250.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.336, CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10056/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 27/04/2018 | 728.36 | 01630115000122 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 194.105 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 27/04/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO PARA RM DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2? DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 73809. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 30/04/2018 | 45426.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 30/04/2018 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 30/04/2018 | 13915.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 30/04/2018 | 24452.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 30/04/2018 | 39694.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 30/04/2018 | 14497.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 30/04/2018 | 13334.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 30/04/2018 | 1693.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 30/04/2018 | 14800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 30/04/2018 | 8326.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 30/04/2018 | 13858.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 30/04/2018 | 20609.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 30/04/2018 | 92866.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 30/04/2018 | 12066.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 30/04/2018 | 15037.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001046 | 30/04/2018 | 2574.52 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS; CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA QFR 7735/PB E UNO PLACA OGG 6365/PB QUE EST?O A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 22/04 A 27/04 DE 2018, CONFORME N.F.E n? 000687, PREGAO PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001047 | 30/04/2018 | 541.02 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VE?CULOS; FIAT DUCATO KXP 2189/PB QUE ESTA A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 22/04 A 27/04 DE 2018, CONFORME N.F.E n? 000686, PREGAO PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 30/04/2018 | 28043.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS )DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001060 | 30/04/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 15 MBPS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000136, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001061 | 30/04/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000142, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 30/04/2018 | 34059.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS )DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 30/04/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018- 3? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 30/04/2018 | 383164.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 30/04/2018 | 29891.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO /FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 30/04/2018 | 124338.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 30/04/2018 | 4616.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 30/04/2018 | 27192.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/EJA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 30/04/2018 | 11155.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO/EJA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 30/04/2018 | 21639.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/CRECHE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 30/04/2018 | 19200.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 30/04/2018 | 5399.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 30/04/2018 | 21048.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 30/04/2018 | 10352.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 30/04/2018 | 21197.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001042 | 30/04/2018 | 7318.24 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNX 4911/PB,MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 22/04 A 27/04 DE 2018, CONFORME NF 000694, PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001048 | 30/04/2018 | 2410.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 22/04 A 27/04 DE 2018, CONFORME NF 000695, PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 30/04/2018 | 8243.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( MDE ), DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVOAO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 30/04/2018 | 217327.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( FEB 60%, FEB 40%, EJA,CRECHE E ENSINO INFANTIL ), DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVOAO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001067 | 30/04/2018 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO 27 MBPS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000146, E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001069 | 30/04/2018 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000145, E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2001078 | 30/04/2018 | 42345.94 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1? MEDI?AO DA REFORMA NA ESCOLA JOSE RIBEIRO DINIZ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.085 E TOMADA DE PRE?O N? 0005/2017,CONTRATO N? 005/2017. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 30/04/2018 | 26196.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 30/04/2018 | 5154.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 30/04/2018 | 1590.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 30/04/2018 | 53280.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST. SOCIAL,GABINETE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001063 | 30/04/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O ? INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.CONFORME NF. DE SERVI?OS 000140, PREGAO PRESENCIALN? 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 30/04/2018 | 4323.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 30/04/2018 | 1.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 283141-4.CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 30/04/2018 | 0.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4767-8 CONTA MOVIMENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 30/04/2018 | 140.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 6099-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 30/04/2018 | 9990.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 30/04/2018 | 3816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 30/04/2018 | 3100.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001043 | 30/04/2018 | 391.17 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE 6881/PB, QUE ESTA A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 22/04 A 27/04 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000693, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001066 | 30/04/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2018. CONFORME NF. DE SERVI?OS 000138, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 30/04/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 30/04/2018 | 7816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 30/04/2018 | 5236.55 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO RECEITA FEDERAL - INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 30/04/2018 | 34.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017 O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 03/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 30/04/2018 | 166.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017 O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 03/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 30/04/2018 | 10.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017 O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 03/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 30/04/2018 | 523.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE PARCELA 03/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 30/04/2018 | 786.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017 O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 03/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 30/04/2018 | 1462.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 30/04/2018 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 30/04/2018 | 4908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 30/04/2018 | 7053.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 30/04/2018 | 954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 30/04/2018 | 3600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 30/04/2018 | 5437.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 30/04/2018 | 5100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 30/04/2018 | 4562.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 30/04/2018 | 6297.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001041 | 30/04/2018 | 902.72 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA, PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 27/04/2018. CONFORME NF. 000689, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001049 | 30/04/2018 | 2062.86 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 27/04/2018. CONFORME NF. 000688, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001050 | 30/04/2018 | 992.84 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DE 05/04 A 27/04/2018. CONFORME NF. 000691, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001053 | 30/04/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000144, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001055 | 30/04/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000143, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001056 | 30/04/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000141,PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001058 | 30/04/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000137, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 30/04/2018 | 4558.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 30/04/2018 | 46611.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 30/04/2018 | 12886.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 30/04/2018 | 4014.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 30/04/2018 | 52758.11 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ GARI, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001044 | 30/04/2018 | 2756.67 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS S 10 DE PLACA MOB 5841/PB,TRATOR NEW HOLLAND,A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 24/03 A 04/04/2018 E 22/04 A 27/04/2018, CONFORME NF N? 000.690, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001045 | 30/04/2018 | 601.80 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS: P? CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA,A DISPOSI?AO/ PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 22/04 A27/04/2018, CONFORME NF N? 000.692, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001065 | 30/04/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?O 000139, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 30/04/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCF , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 02/05/2018 | 150.00 | 00004316779486 | MARIA IVONETE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 074/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 02/05/2018 | 100.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNIC?PIOS (ARARUNA-PB),PARA PARTICIPA??O NA PRIMEIRA ETAPA DO 2? ENCONTRO DE SANFONEIROS DE FOLE DE OITO BAIXOS,PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CAMPUS VII. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 02/05/2018 | 2237.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO CONTA,NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001089 | 02/05/2018 | 400.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES 01085495426 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COM HOMENAGENS EM ACRILICO E VIDRO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO,CONFORME NOTA FISCAL N? 40100 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO NA CONTA 12249-1 FNS BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001098 | 03/05/2018 | 205.80 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONER ,DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,PARA O PROGRAMA PEVA,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 40730 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 03/05/2018 | 196.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN?AO COM REPARO NO SISTEMA DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L375,DESTINADA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?40729 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 03/05/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2001096 | 03/05/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.CONFORME NF. 1000542, INEXIBILIDADE 00003/2018 E CONTRATO 10003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 03/05/2018 | 71.00 | 00008249276485 | ALIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N? 007/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 065/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 03/05/2018 | 150.00 | 00070275841405 | JOSE LUCAS SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 076/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 03/05/2018 | 100.00 | 00005596244414 | JOSEILTA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 077/2018,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 03/05/2018 | 150.00 | 00004708398484 | MARINALVA LIMA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 075/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2001092 | 03/05/2018 | 9405.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA?AO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRU?AO DE PAVIMENTA?AO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.604 , PREGAO PRESENCIAL N?00042/2017 E CONTRATO N? 10091/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 04/05/2018 | 100.00 | 00011600479448 | FABIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 079/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001103 | 04/05/2018 | 689.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 027064, CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 E CONTRATO 10051/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.577-7 GBF , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 04/05/2018 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,NO CONSERTO/MANUTEN?AO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1040/PB,OGF 1060/PB,OGF 1100/PB,MOE 2921/PB E OFB 0218/PB,CONFORME NOTA FISCAL N?000.218.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001100 | 04/05/2018 | 650.00 | 00009676677477 | FLAVIO SOUSA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ES,DE PLACA MOE 0463/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.217 E CONTRATO N?009/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001101 | 04/05/2018 | 234.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 027072, CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 10051/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001108 | 07/05/2018 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM A REPARA??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONSERTO DO COMPRESSOR DO JOSE RIBEIRO E CONSERTO COM SUBSTITUI??O DO PEDAL DA CADEIRA DO TANCREDO NEVES E CONSERTO DA CADEIRA DO ASSENTAMENTO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 40079. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001109 | 07/05/2018 | 153.04 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.043,PREGAO PRESENCIAL DE N?00007/2018 E CONTRATO N? 10027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001110 | 07/05/2018 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 252.005 E PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018E CONTRATO N? 10019/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001111 | 07/05/2018 | 2282.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL N?171.306, PREGAO PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001115 | 07/05/2018 | 1783.53 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL 001.505, PREG?O PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO 10045/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001120 | 07/05/2018 | 2715.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS DA FARMACIA B?SICA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL N?171.488, PREGAO PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001121 | 07/05/2018 | 1888.24 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 171486,PREGAO PRESENCIAL DE N?00007/2018 E CONTRATO N? 10028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001122 | 07/05/2018 | 2004.60 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 018.889, PREGAO PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001113 | 07/05/2018 | 454.04 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NF. 001.506, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001114 | 07/05/2018 | 1785.56 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA DAS NEVES DE LIMA, CONFORME NF. 001.507, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 2001105 | 07/05/2018 | 3000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTI?A FEDERAL, JUSTI?A ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA 2? GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5? REGI?O E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.219, INEXIGIBILIDADE N? IN00001/2018 E CONTRATO N? 10001/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 2001106 | 07/05/2018 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVI?OS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1? GRAU JUNTO A JUSTI?A ESTADUAL E TRABALHISTA. RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE N? IN00004/2018 E CONTRATO N? 10015/2018 CPL.NF DE SERVI?O AVULSA 000220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001107 | 07/05/2018 | 7940.00 | 11005387000195 | INDUSTRIA E COM.DE FOGOS FAMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS FOGUETES E GIRANDOLA DE ARTIFICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO,DESTE MUNICIPIO,USADOS NAS COMEMORA?OES DA EMANICIPA?AO POLITICA DESTA CIDADE NOS DIAS 04 A 08 DE MAIO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?016.734 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001112 | 07/05/2018 | 1072.22 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.001.508, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2001117 | 07/05/2018 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTI?A FEDERAL, JUSTI?A ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA 2? GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5? REGI?O E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 1000057, INEXIGIBILIDADE N? IN 00005/2018 E CONTRATO N? 10066/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001116 | 07/05/2018 | 2506.19 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERRIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 001.509, PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 10045/2018- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 2001118 | 07/05/2018 | 15000.00 | 26918460000197 | GM DE ALENCAR FERNANDES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA?AO ARTISTICA DE GIANNINI ALENCAR,EM ALUS?O AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA EM PRA?A P?BLICA NO DIA 07 DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF. DE SERVI?O 000056, LICITA??O IN. 00007/2018 E CONTRATO 10068/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 2001119 | 07/05/2018 | 12000.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SHOW MUSICAL DA BANDA ALBINHA E NAYANA,AS MORENAS,REALIZADOS EM PRA?A PUBLICA EM COMEMORA?AO AOS 59 ANOS DE EMANICIPA?AO POLITICA,NESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE MAIO DE 2018.CONFORME NF. DE SERVI?O 000112, LICITA??O IN. 0006/2018 E CONTRATO 10067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001124 | 09/05/2018 | 290.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA QFB 1164-PB, PERTENCENTES/ A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001.436, PREG?O PRESENCIAL N?00016 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001127 | 09/05/2018 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO FORD FISTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 40957, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 09/05/2018 | 160.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 43649 EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001123 | 09/05/2018 | 1618.44 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINDO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG -6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.439, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001125 | 09/05/2018 | 2422.02 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINDO AO VEICULO CELTA DE PLACA OFB -1388/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.438, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001126 | 09/05/2018 | 1469.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINDO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR - 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.437, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001128 | 09/05/2018 | 310.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGG 6365/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 40959,PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001129 | 09/05/2018 | 210.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA 1388/PB E AMBULANCIA DE PLACA QRF 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 40958,PREG?O PRESENCIALN? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001131 | 09/05/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 003.158, DISPENSA VALOR N? 00003/2018 E CONTRATO N? 10017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2001136 | 10/05/2018 | 1170.00 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?AO DE RECEITUARIOS,FICHAS DE VISITAS E FICHAS DE ATENDIMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N?004,PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUCA??O,CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2001135 | 10/05/2018 | 1590.10 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?AO DE CRACHAS E CAMISETAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO.PARA UTILIZA?AO DA SEMANA PEDAGOGICA NOS DIAS /2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 002,PREGAO PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2001137 | 10/05/2018 | 6850.00 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?AO DE DIARIOS E FICHAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO.PARA UTILIZA?AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000001,PREGAO PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001139 | 10/05/2018 | 1820.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP P13, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000653. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 10/05/2018 | 8612.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 2001138 | 10/05/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 40193,INEGIBILIDADE N? 00002/2018 CONTARTO N? 10002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001140 | 10/05/2018 | 325.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP P13, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001142 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 10/05/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 10/05/2018 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE PAGAMENTO BENEF REMESSA CREDITO,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 10/05/2018 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE PAGAMENTO BENEF CADASTRO,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 10/05/2018 | 523.76 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2001134 | 10/05/2018 | 500.00 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC??O DE RECIBOS DE TRIBUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?000003, PREG?O PRESENCIAL N? 00017 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001141 | 10/05/2018 | 325.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP P13, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000654. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000226 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 012/2017-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000228 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.229 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 017/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001165 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF 000233 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 007/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001166 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O AVULSA N? 000.232 E CONTRATO N? 013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000225 E CONTRATO N?010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001171 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME N.F AVULSA N? 000224 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 008/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001172 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTE?AO AS CRIAN?AS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.227 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N?0015/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 10/05/2018 | 200.00 | 00006300314448 | CICERA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORA??ES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 2? LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE, SENDO RESPONSAVEL PELO MENOR: DANIEL LIMA PONTES, A SR? CICERA DE SOUSA LIMA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 10/05/2018 | 300.00 | 00005356624409 | VERA LUCIA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORA??ES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 1? LUGAR DA MODALIDADE MARATONA JUVENIL FEMININO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 10/05/2018 | 150.00 | 00036770698404 | EDNA LUCIA DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORA??ES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 1? LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA INFANTIL, SENDO RESPONSAVEL PELO MENOR: JOSE GUILHERME ALVES LIMA, A SR? EDNA LUCIA DE LIMA BARBOSA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 10/05/2018 | 150.00 | 00004761064439 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORA??ES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 3? LUGAR DA MODALIDADE MARATONA JUVENIL INFANTIL, SENDO RESPONSAVEL PELA MENOR: MARIA DO CARMO SOUZA SILVA , A SR? MARIA DAS DORES DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 10/05/2018 | 150.00 | 00000015341496 | FRANCISCO DE ASSIS SILVANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA?AO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DOS 59 ANOS DE EMANICIPA?AO POLITICA,DESTA CIDADE,RELATIVO AO 1? LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA MARATONA INFANTIL,O MENOR: LUIZ FERNANDO FERREIRA SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 10/05/2018 | 200.00 | 00000015341496 | FRANCISCO DE ASSIS SILVANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA?AO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DOS 59 ANOS DE EMANICIPA?AO POLITICA,DESTA CIDADE,RELATIVO AO 2? LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA MARATONA JUVENIL,O MENOR: LUIZ FELIPE FERREIRA SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 10/05/2018 | 300.00 | 00000015341496 | FRANCISCO DE ASSIS SILVANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA?AO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DOS 59 ANOS DE EMANICIPA?AO POLITICA,DESTA CIDADE,RELATIVO AO 1? LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA MARATONA JUVENIL,O MENOR: LUCAS FERREIRA SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 10/05/2018 | 200.00 | 00004761064439 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORA??ES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 2? LUGAR DA MODALIDADE MARATONA JUVENIL INFANTIL, SENDO RESPONSAVEL PELA MENOR: MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA , A SR? MARIA DAS DORES DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 10/05/2018 | 300.00 | 00013314479760 | JORGE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORA??ES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 1? LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 10/05/2018 | 150.00 | 00070506046400 | CLAUDESON LUECITON DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA?AO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DOS 59 ANOS DE EMANICIPA?AO POLITICA,DESTA CIDADE,RELATIVO AO 3? LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA MARATONA ADULTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 10/05/2018 | 100.00 | 00099218488449 | MARIA REJANE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA?AO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DOS 59 ANOS DE EMANICIPA?AO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 2? LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO INFANTIL,O MENOR: GUSTAVO ARAUJO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 10/05/2018 | 100.00 | 00011601794410 | LEONARDO ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORA??ES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 3? LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 10/05/2018 | 70.00 | 00002834027412 | MARIA NEUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA?AO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DOS 59 ANOS DE EMANICIPA?AO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 3? LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO INFANTIL,O MENOR: RENAN KAWE S. AMARANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 10/05/2018 | 400.00 | 00009077409440 | FABIANO GOMES DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA?AO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DOS 59 ANOS DE EMANICIPA?AO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 1? LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA MARATONA ADULTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 10/05/2018 | 150.00 | 00005548336460 | MARIA DA VITORIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORA??ES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 3? LUGAR DA MODALIDADE MARATONA JUVENIL, SENDO RESPONSAVEL PELO MENOR: MARCELINO CANDIDO DA SILVA, A SR? MARIA DAS VITORIA CANDIDO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 10/05/2018 | 350.00 | 00010817789464 | JOSE DANIEL CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA?AO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DOS 59 ANOS DE EMANICIPA?AO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 1? LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO ADULTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 10/05/2018 | 250.00 | 00007938741493 | DAMIAO DOS SANTOA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA?AO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DOS 59 ANOS DE EMANICIPA?AO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 2? LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA MARATONA ADULTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 10/05/2018 | 70.00 | 00005548336460 | MARIA DA VITORIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORA??ES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 3? LUGAR DA MODALIDADE MARATONA INFANTIL, SENDO RESPONSAVEL PELO MENOR: MICAEL CANDIDO, A SR? MARIA DAS VITORIA CANDIDO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 10/05/2018 | 100.00 | 00005755354405 | MARIA ZELMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORA??ES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 2? LUGAR DA MODALIDADE MARATONA INFANTIL, SENDO RESPONSAVEL PELO MENOR: JOSE DANIEL SILVA SANTOS, A SR? MARIA ZELMA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 11/05/2018 | 250.00 | 00003895287490 | STANISLAU RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA?AO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DOS 59 ANOS DE EMANICIPA?AO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 2? LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO ADULTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 11/05/2018 | 150.00 | 00009909918498 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORA??ES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 3? LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO ADULTO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001189 | 11/05/2018 | 1692.30 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS: S10 DE PLACA MOB 5841-PB E TRATOR NEW HOLLAND,A DISPOSI?AO/ PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 28/04 A 10/05/2018, CONFORME NF N? 000.704, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001190 | 11/05/2018 | 352.43 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEICULOS PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB,A DISPOSI?AO/ PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 28/04 A 10/05/2018, CONFORME NF N? 000.703, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 11/05/2018 | 80.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REVISAO AOS QUADROS,CONFORME NOTA FISCAL N? 40811,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 11/05/2018 | 50.00 | 00070978667484 | JOSE VALDEMIR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2?, DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 11/05/2018 | 200.00 | 00009926425402 | CARLITO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 045/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 11/05/2018 | 100.00 | 00003232880495 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 078/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 11/05/2018 | 100.00 | 00062319523472 | BENEDITA ALVES DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 080/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 11/05/2018 | 300.00 | 00011816158445 | JOSICLEIDE SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ETENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N?005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 080/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000235 E CONTRATO N? 003/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001181 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000234 E CONTRATO N? 004/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000238 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 009/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001184 | 11/05/2018 | 1813.51 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 10/05/2018. CONFORME NF. 000.702, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001185 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATEN?AO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000237 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 00016/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000236 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 005/2018-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001191 | 11/05/2018 | 241.89 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO PALIO 2013/14 DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 10/05/2018. CONFORME NF. 000.705, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001196 | 11/05/2018 | 1125.42 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIESTA 2014 DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DA MESMA, DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 10/05/2018. CONFORME NF. 000.700, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 11/05/2018 | 100.00 | 00071110992491 | ABEL SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 053/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 2001182 | 11/05/2018 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA,LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2017 E CONTRATO N? 10043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001186 | 11/05/2018 | 1150.68 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PIPA 2013/14 DE PLACA OGG 6405/PB QUE ESTA A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO,NO PER?ODO DE 28/04 A 10/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.707, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001188 | 11/05/2018 | 2396.93 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS PATROL,RETROESCAVADEIRA ,PA CARREGADEIRA QUE ESTA A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 28/04 A 10/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.706, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001192 | 11/05/2018 | 2857.49 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 28/04 A 10/05 DE 2018, CONFORME NF 000701, PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001195 | 11/05/2018 | 8040.26 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNX 4911-PB,MOE 2921-PB,NPR 6483-PB,OFB 0218-PB,OGA 9600-PB, OGF 1040-PB,OGF 1050-PB,OGF 1060-PB,OGF 1070-PB, QFM 9323-PB E OFG 2332-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 28/04 A 10/05 DE 2018, CONFORME NF 000698, PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001193 | 11/05/2018 | 1247.43 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VE?CULOS; FIAT DUCATO KXP 2189/PB QUE ESTA A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 28/04 A 10/05 DE 2018, CONFORME N.F.E n? 000697, PREGAO PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001194 | 11/05/2018 | 6158.91 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS;CELTA 2011/13 OFB 1388/PB,CLIO QFX 3677/PB,CLASSIC OFF 3250/PB,AMBULANCIA QFR 7735/PB E UNO OGG 6365,PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADES PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 28/04 A 10/05 DE 2018, CONFORME N.F.E N? 000696, PREGAO PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001202 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO NA CONTA 9307-6 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 14/05/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9373-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 14/05/2018 | 150.00 | 00079888968491 | VANDETE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 082/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001204 | 14/05/2018 | 3151.68 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA BRINDES EM COMEMORA?OES AO DIA DAS MAES,COM OS USUSARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 20/05/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?004.522 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 14/05/2018 | 100.00 | 00000072961422 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE O MESMO RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE VIVE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 007/2001, ART. 2?, CONFORME PARECER SOCIAL N? 025/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 14/05/2018 | 300.00 | 00004299252470 | MARIA DE LOURDES SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 014/2018, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 14/05/2018 | 300.00 | 00002944907441 | JOSEFA ALVES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 081/2018, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 14/05/2018 | 300.00 | 00040392791404 | MARIA DAS GRA?AS LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 084/2018, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 14/05/2018 | 250.00 | 00005614693424 | MARIA DA VITORIA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 083/2018, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 14/05/2018 | 150.00 | 00013127100477 | MARIA GESSICA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 085/2018, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001212 | 14/05/2018 | 21120.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE PALCO, SOM DE MEDIO PORTE, GRID, TENDAS, GRADES E ILUMINA??O, DESTINADOS A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA, DESTA CIDADE. REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO/2018. CONFORME NF. 40374 , PROCESSO DE LICITA??O ADES?O REGISTRO DE PRE?O 021/2017,CONTRATO 10053/2017 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000212017 | 2001213 | 14/05/2018 | 1290.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE SOM VOLANTE, DESTINADOS A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA, DESTA CIDADE. REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO/2018. CONFORME NF. 40375, PROCESSO DE LICITA??O ADES?O REGISTRO DE PRE?O 021/2017,CONTRATO 10053/2017 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 15/05/2018 | 21345.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001216 | 15/05/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 20/04 A 18/05 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 6302. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001226 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 GBF , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001227 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001214 | 15/05/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 20/04 A 18/05 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 6304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 15/05/2018 | 100.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNIC?PIOS CAMPINA GRANDE/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 15/05/2018 | 636.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 20/04 A 18/05 DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL 6303. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001221 | 15/05/2018 | 700.00 | 00008586629499 | FLAVIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150, DE PLACA MNH 6845/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.239 E CONTRATO N? 014/2018-L.EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001222 | 15/05/2018 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E MANUTEN?AO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000.244. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001230 | 15/05/2018 | 4072.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE maio DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001236 | 15/05/2018 | 1836.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, A DISPOSI?A? DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.445, PROCESSO DE LICITA??O, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001237 | 15/05/2018 | 3780.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, A DISPOSI?A? DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.447, PROCESSO DE LICITA??O, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001238 | 15/05/2018 | 1836.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, A DISPOSI?A? DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.446, PROCESSO DE LICITA??O, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 ECONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001239 | 15/05/2018 | 1724.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, A DISPOSI?A? DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.442, PROCESSO DE LICITA??O, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2001240 | 15/05/2018 | 1724.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, A DISPOSI?A? DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.443, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001220 | 15/05/2018 | 3420.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE DUAS BOMBAS DE AGUA,DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NOS POCOS LOCALIZADOS NA RUA: ANTONIO CORREIA DE SOUSA E MANOEL DE SOUSA LIMA,CONFORME NOTA FISCAL N? 19.668 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001224 | 15/05/2018 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000240 E CONTRATO N? 015/2018-L. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001217 | 15/05/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 P?GINAS - MAIS C?PIAS EXCEDENTES, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/04 A 18/05 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 6301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001231 | 15/05/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 15/05/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 15/05/2018 | 4729.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVA AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O MES DE ABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001218 | 15/05/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/04 A 18/05 DE 2018. CONFORME NOTAFISCAL N? 6300. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001219 | 15/05/2018 | 1320.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS, NO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 02/04 A 27/04/2018. CONFORME CONTRATO N? 001/2018-PS, NOTA FISCAL DE SERVI?O 000245 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 15/05/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018- 1? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001229 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 15/05/2018 | 2943.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000192018 | 2001241 | 15/05/2018 | 44900.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE UM VEICULO GOL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 181.184 E PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018,CONTRATO N? 10070/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2001242 | 16/05/2018 | 775.50 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?AO DE CAMISETAS EM MALHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA USO NAS COMEMORA??ES DE EMANCIPA??O POLITICA DOS 59 ANOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N?008,PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2001248 | 16/05/2018 | 280.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AO VEICULO RENAUT CLIO PLACA QFX 3677/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 40963,PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001257 | 16/05/2018 | 95.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E/OU MANUTEN??O DE 01 GELA ?GUA E 01 VENTILADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000251. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 16/05/2018 | 28248.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHAS (ACS, ESF, PSB, NASF, CAPS, SAMU, SAUDE 15% COM., SAUDE 15% CTR),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001244 | 16/05/2018 | 750.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES 06624485450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM COMUNICA??O E MIDIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000.028, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COM DIVULGA??O DE COMUNICADOS E A??ES DA GEST?O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2001245 | 16/05/2018 | 1372.30 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC??O DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS EM VINIL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, EM COMEMORA??O PELOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 00009, PREG?O PRESENCIAL N? 00017 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001251 | 16/05/2018 | 375.00 | 19198185000119 | MARCIEL SOUSA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INSTALA?AO E/OU REPOSI?AO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000247 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 16/05/2018 | 651.15 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PR?PRIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 16/05/2018 | 3524.06 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 16/05/2018 | 14279.39 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHA ADMINISTRA??O. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 10756-5 SNA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2001246 | 16/05/2018 | 5896.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONOBUS DE PLACA OGF 1040/PB, A DISPOSI?A? DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.450, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001247 | 16/05/2018 | 3672.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.449, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001255 | 16/05/2018 | 299.90 | 15000992000124 | CARLOS ADUARDO DE MELO POTTES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA (CARTUCHO TONER SAMSUNG) DESTINADO A IMPRESSORA QUE EST? EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 00546. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001259 | 16/05/2018 | 162.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN??O DE 02 FOG?ES, PERTENCENTES A ESCOLA JOS? RIBEIRO DINIZ E ESCOLA MARTINHO CERPA DE MENEZES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DESCRITO EMNOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000250. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 16/05/2018 | 2454.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE CONTRIBUINTE PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (EJA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 16/05/2018 | 6814.14 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE CONTRIBUINTE PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 16/05/2018 | 7700.49 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE CONTRIBUINTE PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 16/05/2018 | 1015.52 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE CONTRIBUINTE PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (FUNDEB 40), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2001243 | 16/05/2018 | 2656.20 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?AO DE BANNER E CAMISAS DE MALHA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,COM OS USUARIOS SCFV, PARA USO NAS COMEMORA?OES DE EMANICIPA?AO POLITICA DOS 59 ANOS DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS06 A 08 DE MAIO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N?000.007,PREGAO PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001250 | 16/05/2018 | 578.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE UM FOGAO E UMA LAVADORA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SORTEIO EM COMEMORA?OES DOS DIAS DAS MAES REALIZADOS COM AS USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 20 DE MAIO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 017.315 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 16/05/2018 | 250.00 | 00064940560759 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 087/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001260 | 16/05/2018 | 6000.00 | 00004686307325 | LUCAS ALMEIDA DE NEGREIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FIGURINO DE SEGUNDA MAO,DESTINADO A SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS FESTIVIDADES JUNINAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.246 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 GBF , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001249 | 16/05/2018 | 350.00 | 00008297062406 | JACK JERFFERSON HENRIQUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO F4000 DE PLACA BRN 6400/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/05 A 11/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001254 | 16/05/2018 | 1180.00 | 00001648439497 | JUCEANO MENESES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE PODA?AO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.249 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 16/05/2018 | 300.00 | 00009196433450 | WASHINGTON LUIS SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORA??ES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 1? LUGAR DO TORNEIO FUTEBOL DE CAMPO(EQUIPE VILA 70 FC). CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 16/05/2018 | 100.00 | 00005260577426 | JOSE LEANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORA??ES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 3? LUGAR DO TORNEIO FUTEBOL DE CAMPO(EQUIPE DJC FC0). CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 16/05/2018 | 150.00 | 00008833306445 | LEANDRO GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA?AO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DOS 59 ANOS DE EMANICIPA?AO POLITICA,DESTA CIDADE,RELATIVO AO 2? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO (EQUIPE BARCELONA DA CATINGUEIRA FC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 17/05/2018 | 100.00 | 00006300314448 | CICERA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 088/2018.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 17/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE MUTUA COOPERA?AO, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMA?OES E DE A?OES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 2001273 | 17/05/2018 | 463910.53 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA,PROJETO PADRAO FNDE-12 SALAS,NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB,CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N? 01 E NOTA FISCAL N?000.049/2018 EM ANEXOS. | 00012018 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001280 | 17/05/2018 | 4485.60 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO MINI BUS, DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03 E 05, SITIOS ALMAS, S?O JOSE, RIACHAO E POLEIROS, RELATIVO AO PERIODO DE 02/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000263, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10034/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001281 | 17/05/2018 | 2620.80 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KOMBI, DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 06, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?000259,PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001282 | 17/05/2018 | 3528.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELATIVO AO PERIODO DE 02/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000257, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10037/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001283 | 17/05/2018 | 3326.40 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA,GERIMUM,CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000253, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10035/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001284 | 17/05/2018 | 2415.00 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,RELATIVO AO PERIODO DE 02/04 A 30/04/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.261, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001285 | 17/05/2018 | 1690.50 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU, RELATIVO AO PERIODO DE 02/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.260, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10039/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001286 | 17/05/2018 | 2923.20 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 02/04 A 30/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.258, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10033/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001287 | 17/05/2018 | 2608.20 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO IPANEMA, DE PLACA MNW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO PO?O DOCE, JUA, FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA , RELATIVO AO PERIODO DE 02/04 A 30/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000256, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001288 | 17/05/2018 | 2656.50 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/04 A 30/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000255, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001289 | 17/05/2018 | 1255.80 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES - ROTA 06, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO CUIUIU, EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODODE 02/04 A 30/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000254,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10044/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001290 | 17/05/2018 | 1255.80 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO PERIODO DE 02/04 A 30/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000252, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10038/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001291 | 17/05/2018 | 2125.20 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO PERIODODE 02/04 A 30/04/2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 000262.PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO 10041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001274 | 17/05/2018 | 769.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINDO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR - 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.459, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001275 | 17/05/2018 | 1543.85 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINDO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX - 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.457, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2001276 | 17/05/2018 | 558.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS,DESTINDO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX - 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.456, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO N? 10048/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2001277 | 17/05/2018 | 1570.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS,DESTINDO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR - 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.458, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO N? 10048/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001278 | 17/05/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFR 7725/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 40966,PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001279 | 17/05/2018 | 775.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 249.437 E PREG?O PRESENCIALN? 00004/2018 E CONTRATO N? 10012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001292 | 17/05/2018 | 76.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME ANATOMOPATOLOGICO. CONFORME NOTA FISCAL 43077. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001304 | 18/05/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO PARA RM DA PELVE, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2? DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 74532. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 18/05/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2? DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001,CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 74530. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 18/05/2018 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2? DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 74531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 18/05/2018 | 63.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 18/05/2018 | 581.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE,LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 18/05/2018 | 557.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 18/05/2018 | 110.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO ( 3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 18/05/2018 | 135.22 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO ( 3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 18/05/2018 | 69.30 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO ( 3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 18/05/2018 | 69.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO ( 3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 18/05/2018 | 54.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO ( 3376-1017),LOCALIZADO AO PREDIO DO SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 18/05/2018 | 63.55 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO ( 3376-1017),LOCALIZADO AO PREDIO DO SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 18/05/2018 | 48.83 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO ( 3376-1017),LOCALIZADO AO PREDIO DO SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 18/05/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018- 2? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001332 | 18/05/2018 | 1002.43 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL 001.545, PREG?O PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO 10046/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 18/05/2018 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4767-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 18/05/2018 | 1055.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 18/05/2018 | 285.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001311 | 18/05/2018 | 192.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,USO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 18/05/2018 | 10.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ), LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001328 | 18/05/2018 | 1100.62 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA DAS NEVES DE LIMA, CONFORME NF. 001.541, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001329 | 18/05/2018 | 1262.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA,CONFORME NF. 001.542, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001330 | 18/05/2018 | 1505.17 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA,CONFORME NF. 001.543, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001331 | 18/05/2018 | 8894.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NF. 001.544, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 18/05/2018 | 24676.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA EM RELA?AO AS PARCELAS VENCIDAS DO ANO 2016 E 2017,DE ACOEDO COM ATA DA AUDIENCIA REALIZADA,COM O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 278629-0,CONFORME RECIDO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 18/05/2018 | 280.48 | 00070062762419 | THALYA RENALY MARTINS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 18/05/2018 | 300.00 | 00009621570409 | MANOEL SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 18/05/2018 | 100.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 18/05/2018 | 26.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001333 | 18/05/2018 | 1824.74 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 001.540, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 10046/2018- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001307 | 18/05/2018 | 310.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 40970, PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001309 | 18/05/2018 | 835.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO S-10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.463, PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2001338 | 21/05/2018 | 863.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN?AO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS: HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO E REI DO GADO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000O74, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2001339 | 21/05/2018 | 1389.61 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTER AS ATIVIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000O73, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 21/05/2018 | 250.00 | 00004819392450 | ANDREA DANTAS DA SILVA | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 058/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2001336 | 21/05/2018 | 5896.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, A DISPOSI?A? DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.452, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2001337 | 21/05/2018 | 279.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FICAL N? 00072, PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2001340 | 21/05/2018 | 5896.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, A DISPOSI?A? DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.451, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001345 | 22/05/2018 | 700.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL, 15 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 003-L/2017.REFERENTE AOS MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001357 | 22/05/2018 | 3544.22 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 007.117, PROCESSO DE LICITA??O CHAMADA PUBLICA 0001/2018 E CONTRATO 10055/2018-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001361 | 22/05/2018 | 1890.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.471, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001368 | 22/05/2018 | 2523.56 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 11/05 A 22/05 DE 2018, CONFORME NF 000.716, PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001370 | 22/05/2018 | 11707.74 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNX 4911/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 11/05 A 22/05 DE 2018,CONFORME NF 000715,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001350 | 22/05/2018 | 1000.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,66- CENTRO,A DESPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO IBGE,RERENTE AO PERIODO 02/01/2018 A 30/04/2018,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001348 | 22/05/2018 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA ANT?NIO JOS? DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001349 | 22/05/2018 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001365 | 22/05/2018 | 955.80 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO,PA CARREGADEIRA QUE ESTA A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 11/05 A 22/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?000.714, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001372 | 22/05/2018 | 1238.61 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS CA?AMBA PLACA NQE 6881/PB E PIPA PLACA OGG 6405/PB, QUE ESTA A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 11/05A 22/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.713, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 22/05/2018 | 450.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNIC?PIOS JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001354 | 22/05/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001355 | 22/05/2018 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 002-L/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001359 | 22/05/2018 | 1146.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OGG - 6364/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.469, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO N? 10048/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001360 | 22/05/2018 | 472.44 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OGG - 6364/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.470, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001367 | 22/05/2018 | 3441.54 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS;CELTA 2011/13 OFB 1388/PB,CLIO QFX 3677/PB,CLASSIC OFF 3250/PB,AMBULANCIA QFR 7735/PB E UNO OGG 6365,PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADES PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 11/05 A 22/05 DE 2018, CONFORME N.F.E N? 000708, PREGAO PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001369 | 22/05/2018 | 1039.80 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VE?CULOS; FIAT DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB,PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADES PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 11/05 A 22/05 DE 2018, CONFORME N.F.E N? 000709, PREGAO PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001346 | 22/05/2018 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JO?O BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001352 | 22/05/2018 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001353 | 22/05/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001364 | 22/05/2018 | 1271.48 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIESTA 2014 DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DA MESMA, DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 22/05/2018. CONFORME NF. 000.718, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001366 | 22/05/2018 | 1358.27 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 22/05/2018. CONFORME NF. 000.717, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001371 | 22/05/2018 | 855.57 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 22/05/2018. CONFORME NF. 000.712, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001347 | 22/05/2018 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DE LIXO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2001358 | 22/05/2018 | 25049.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTEN?AO DA ILUMINA?AO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.932, PREGAO PRESENCIAL N? 00025 E CONTRATO N? 10063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001362 | 22/05/2018 | 237.06 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB,A DISPOSI?AO/ PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 11/05 A 22/05/2018, CONFORME NF N?000.719, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001363 | 22/05/2018 | 1857.97 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS S10 DE PLACA MOB 5841/PB E TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSI?AO/ PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 11/05 A 22/05/2018, CONFORME NF N? 000.711, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 22/05/2018 | 50.00 | 00006837001469 | GILBERTO DINIZ DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORA??ES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 5? LUGAR DO TORNEIO FUTEBOL DE CAMPO(EQUIPE TANCREDO NEVES). CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 23/05/2018 | 100.00 | 00013508828441 | TAYNA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 057/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001378 | 23/05/2018 | 1100.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS URNAS FUNERARIAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.210,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 23/05/2018 | 2745.00 | 13364768000439 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRANSLADOS E ORNAMENTA?OES FUNERARIAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.004,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CONFORME DECLARA?AO EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 23/05/2018 | 100.00 | 00007514992421 | MARIA DA VITORIA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 093/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001379 | 23/05/2018 | 142.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.109.041, PREGAO PRESENCIAL. N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2001381 | 23/05/2018 | 1335.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.109.042, PREGAO PRESENCIAL. N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2001391 | 23/05/2018 | 4085.49 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DOACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 000.036 E PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018 E CONTRATO N? 10047/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 23/05/2018 | 3404.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL,EM DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA N? 4766-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 23/05/2018 | 3335.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL,EM DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA N? 4766-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZA?AO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU, CONFORME NOTA FISCAL N? 000267 E CONTRATO N? 02/2018-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 23/05/2018 | 58.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE UM RELE SOBRECARGA,DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NOS POCOS LOCALIZADOS NA RUA: ANTONIO CORREIA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL N? 19.718 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001383 | 23/05/2018 | 120.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE UM RELE DE NIVEL INFERIOR,DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NOS POCOS LOCALIZADOS NA RUA: MANOEL DE SOUSA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL N? 19.719 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001373 | 23/05/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? MANUTEN??O DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 1000824 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 23/05/2018 | 154.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 6099-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 23/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 23/05/2018 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 41390. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 24/05/2018 | 144.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, (SEDEX) REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 24/05/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 10756-5 SNA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 24/05/2018 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0007/2001, ART. 2?, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS, COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL N? 024/2018. REQUERIMENTO, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001402 | 28/05/2018 | 30.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?AO DE UM CARIMBO,CONFORME NOTA FISCAL N? 40639,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001401 | 28/05/2018 | 220.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001 ART 2?,CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 40429. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 2001400 | 28/05/2018 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTI?A FEDERAL, JUSTI?A ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA 2? GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5? REGI?O E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 1000060, INEXIGIBILIDADE N? IN 00005/2018 E CONTRATO N? 10066/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001404 | 29/05/2018 | 100.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIA,PARA O PO?O ARTESIANO,LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ NETO,CONFORME NOTA FISCAL N?001.374,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001405 | 29/05/2018 | 90.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DO BOMBEADOR E REGULAGEM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 40820 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2001410 | 29/05/2018 | 25539.94 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2? MEDI?AO DA REFORMA NA ESCOLA JOSE RIBEIRO DINIZ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.088 E TOMADA DE PRE?O N? 0005/2017,CONTRATO N? 005/2017. | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001406 | 29/05/2018 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 29/05/2018 | 50.00 | 00003448319490 | FRANCIBERTO SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORA??ES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 4? LUGAR DO TORNEIO FUTEBOL DE CAMPO(EQUIPE FLUMINENSESAGADO DO SOLTO). CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001408 | 29/05/2018 | 3420.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA O VEICULO PATROL,EM USO NA RECUPERA?AO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL N?003.673 EM ANEXOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 30/05/2018 | 48058.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 30/05/2018 | 13136.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 30/05/2018 | 7331.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 30/05/2018 | 56386.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVOS AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001496 | 30/05/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?O 000.151, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 30/05/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVOS AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 30/05/2018 | 300.00 | 00004749299499 | ELZILENE MARILZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 30/05/2018 | 900.00 | 00008137140441 | GEANDRA SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, POR NAO TER DE CONDI?OES DE ARCAR COM AS DISPESAS DO EXAME, POR MOTIVO DE ESTA VIVENDO EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N? 0007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 30/05/2018 | 150.00 | 00002327285852 | MARIA MARLI BESERRA FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 30/05/2018 | 200.00 | 00010645577405 | VANESSA PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 30/05/2018 | 100.00 | 00006454450457 | FRANCISCO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 30/05/2018 | 4370.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 30/05/2018 | 8888.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 30/05/2018 | 954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 30/05/2018 | 3600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 30/05/2018 | 5806.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 30/05/2018 | 5100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 30/05/2018 | 4108.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 30/05/2018 | 6360.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001489 | 30/05/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000156, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001490 | 30/05/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000155, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2001491 | 30/05/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000153,PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001492 | 30/05/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000149, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 30/05/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018- 3? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 30/05/2018 | 405.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018- 3? COTA (EXTRA) , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001418 | 30/05/2018 | 1983.64 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 30/05/2018 | 34114.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS )DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 30/05/2018 | 28130.87 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS )DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 30/05/2018 | 45401.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 30/05/2018 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 30/05/2018 | 13826.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 30/05/2018 | 22509.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 30/05/2018 | 40736.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 30/05/2018 | 14449.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 30/05/2018 | 13334.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 30/05/2018 | 1741.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 30/05/2018 | 14800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 30/05/2018 | 8217.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 30/05/2018 | 14358.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 30/05/2018 | 18400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 30/05/2018 | 90698.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 30/05/2018 | 12066.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 30/05/2018 | 17710.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001493 | 30/05/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000148, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001494 | 30/05/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000154, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 30/05/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 30/05/2018 | 7816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 30/05/2018 | 34.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017 O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 03/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 30/05/2018 | 790.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS/PASEP,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017 O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 03/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001485 | 30/05/2018 | 10.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS/PASEP,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017 O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 03/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001486 | 30/05/2018 | 167.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS/PASEP,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017 O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 03/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 30/05/2018 | 525.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE PARCELA 03/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 30/05/2018 | 1097.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 30/05/2018 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 30/05/2018 | 4908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 30/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20180193437,DOS SERVI?OS DE CONCLUSAO DA ESCOLA PADRAO FNDE,COM DUAS SALAS DE AULAS,LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO QUANDU DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 30/05/2018 | 85155.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( FEB 60%, FEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 30/05/2018 | 8243.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (EJA, CRECHE E ENSINO INFANTIL), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 30/05/2018 | 132089.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO A COMPLEMENTA?AO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 30/05/2018 | 20663.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVOS AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 30/05/2018 | 10562.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 30/05/2018 | 21497.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 30/05/2018 | 384192.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 30/05/2018 | 31410.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 30/05/2018 | 124270.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 30/05/2018 | 4666.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 30/05/2018 | 27364.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/EJA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 30/05/2018 | 11155.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/EJA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 30/05/2018 | 21639.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/CRECHE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 30/05/2018 | 19212.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 30/05/2018 | 5399.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001498 | 30/05/2018 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000.157, E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001499 | 30/05/2018 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000.158, E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 30/05/2018 | 125.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCA COM DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA /PB,DURANTE O DIA 11 DE ABRIL/2018,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SUPERINTENDENTE DO ORGAO PROCON/PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 30/05/2018 | 9628.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 30/05/2018 | 3816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 30/05/2018 | 3100.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001497 | 30/05/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2018. CONFORME NF. DE SERVI?OS 000.150, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 30/05/2018 | 3404.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 30/05/2018 | 1.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 28.3141-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 30/05/2018 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4767-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 30/05/2018 | 251.89 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVI?OS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX),CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001425 | 30/05/2018 | 150.00 | 00056899360497 | EDINALDO SOARES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 1048/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.272 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 30/05/2018 | 53163.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST. SOCIAL,GABINETE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 30/05/2018 | 26317.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 30/05/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 30/05/2018 | 1590.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001495 | 30/05/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O ? INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.CONFORME NF. DE SERVI?OS 000152, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001677 | 01/06/2018 | 34.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001682 | 01/06/2018 | 1700.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO NA CONTA 12249-1 BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001504 | 01/06/2018 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PESSOA FISICA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS, NO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 30/04 A 30/05/2018. CONFORME CONTRATO N? 001/2018-PS, NOTA FISCAL DE SERVI?O 000273 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001507 | 01/06/2018 | 584.88 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL ) DESTINADOS AOS VE?CULOS; FIAT DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB,PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADES PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 23/05 A 30/05 DE 2018, CONFORME N.F N? 000721, PREGAO PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001508 | 01/06/2018 | 2579.83 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS; CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB, AMBULANCIA/SAVEIRO/VOLKSWAGEN DE PLACA QFR 7735/PB E UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADES PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 23/05 A 30/05 DE 2018, CONFORME N.F N? 000720, PREGAO PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 01/06/2018 | 33.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 14.582-3 PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001506 | 01/06/2018 | 391.59 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 23/05 A 30/05/2018. CONFORME NF. 000.722, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001670 | 01/06/2018 | 95.80 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITAD NA CONTA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001505 | 01/06/2018 | 2000.00 | 00005874277447 | VERONILDO PROCOPIO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA ELEBORA??O DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR NOS SEGUINTES SITIOS: CUIUIU, FECHADO, SANTA ROSA E TELHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA N? 000274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001514 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME N.F AVULSA N? 000298 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 008/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001515 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.297 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 017/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001518 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000290 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 009/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001522 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATEN?AO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000292 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 00016/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001523 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000294 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001524 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF 000289 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 007/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001526 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTE?AO AS CRIAN?AS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.288 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N?0015/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001527 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O AVULSA N? 000.296 E CONTRATO N? 013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001528 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000295 E CONTRATO N? 003/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001529 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000286 E CONTRATO N?010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001530 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000293E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 005/2018-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001531 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000287 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 012/2017-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000234 E CONTRATO N? 004/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.965-9 FMAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 04/06/2018 | 750.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES 06624485450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM COMUNICA??O E MIDIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000.032, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COM DIVULGA??O DE COMUNICADOS E A??ES DA GEST?O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001510 | 04/06/2018 | 2277.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 25/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000276, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001511 | 04/06/2018 | 2111.40 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO IPANEMA, DE PLACA MNW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO PO?O DOCE, JUA, FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA , RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 25/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000277, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001512 | 04/06/2018 | 1955.00 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 25/05/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.282, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001513 | 04/06/2018 | 1720.40 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO PERIODODE 02/05 A 25/05/2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 000283.PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO 10041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001516 | 04/06/2018 | 2692.80 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA,GERIMUM,CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2018 A 25/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000275, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10035/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001517 | 04/06/2018 | 2856.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2018 A 25/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000278, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10037/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001519 | 04/06/2018 | 2121.60 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KOMBI, DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 06, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2018 A 25/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?000281,PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10036/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001520 | 04/06/2018 | 3631.20 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO MINI BUS, DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03 E 05, SITIOS ALMAS, S?O JOSE, RIACHAO E POLEIROS, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2018 A 25/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000284, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10034/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001521 | 04/06/2018 | 2366.40 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 25/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.279, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10033/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 2001525 | 04/06/2018 | 3920.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO 27/04/2018 A 25/05/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.285,PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018 E CONTRATO N? 10073/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001542 | 05/06/2018 | 4000.00 | 16681788000189 | MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 429.407 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001546 | 05/06/2018 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E MANUTEN?AO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000.301. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001547 | 05/06/2018 | 1076.40 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 25/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000307, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10038/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001548 | 05/06/2018 | 550.00 | 00004090495490 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONTRATA??O DE UMA PESSOA FISICA PARA ADMINISTRAR OFICINA SOBRE O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), DO GOVERNO FEDERAL PARA ORIENTA??ES SOBRE COMO CRIAR UM PLANO DE ULTILIZA??O DOS RECURSOS DO PDDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000306 E CONTRATO N? 024/2018- PS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 2001543 | 05/06/2018 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVI?OS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1? GRAU JUNTO A JUSTI?A ESTADUAL E TRABALHISTA, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, BEM COMO EMITIR PARECERES JURIDICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE N? IN00004/2018 E CONTRATO N? 10015/2018 CPL.NF DE SERVI?O AVULSA 000299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 2001544 | 05/06/2018 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVI?OS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1? GRAU JUNTO A JUSTI?A ESTADUAL E TRABALHISTA, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, BEM COMO EMITIR PARECERES JURIDICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE N? IN00004/2018 E CONTRATO N? 10015/2018 CPL.NF DE SERVI?O AVULSA 000300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001545 | 05/06/2018 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000305 E CONTRATO N? 015/2018-L. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001534 | 05/06/2018 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 255.073 E PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018E CONTRATO N? 10019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001535 | 05/06/2018 | 493.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 255.072 E PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018E CONTRATO N? 10019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001536 | 05/06/2018 | 1120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 255.071 E PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018E CONTRATO N? 10019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001537 | 05/06/2018 | 1379.50 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 019.756, PREGAO PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2001538 | 05/06/2018 | 1152.15 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.019.757, PREGAO PRESENCIAL. N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2001539 | 05/06/2018 | 4561.01 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSA??O AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAR?O, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 000.037 E PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018 E CONTRATO N? 10047/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001540 | 05/06/2018 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM A REPARA??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS . CONSERTO DO FEITO NAS UNIDADES DE SAUDE DO NOSSA SENHORA E ZONA RURAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 40084, PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018 E CONTRATO N? 10009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001541 | 05/06/2018 | 300.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? REALIZA??O DE EXAMES DE PATOLOGIA CL?NICA DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N? 000649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001553 | 06/06/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 003.408, DISPENSA VALOR N? 00003/2018 E CONTRATO N? 10017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001554 | 06/06/2018 | 1222.38 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.080,PREGAO PRESENCIAL DE N?0008/2018 E CONTRATO N? 10031/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 06/06/2018 | 450.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNIC?PIOS JOAO PESSOA/PB,NO PERIODO 05/06 A 06/06/2018,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 06/06/2018 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0007/2001, ART. 2?, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS, COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL N? 024/2018. REQUERIMENTO, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 06/06/2018 | 100.00 | 00071110992491 | ABEL SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 053/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 06/06/2018 | 2056.00 | 00099620790472 | ANA PATRICIA RIBEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERARIAS,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 099/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.965-9 FMAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 07/06/2018 | 120.00 | 00009729756406 | EDINALVA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE ALIMENTOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS N ARTIGO 2?,DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001.CONFORME PARECER SOCIAL N? 041/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 07/06/2018 | 200.00 | 00009926425402 | CARLITO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 045/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 07/06/2018 | 300.00 | 00005037997429 | RENATO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 109/2018 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 07/06/2018 | 100.00 | 00007521670493 | MARIA APARECIDA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 105/2018 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 07/06/2018 | 698.00 | 00071091837180 | RAMARA GUIMARAES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE PASSAGENS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 100/2018 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 07/06/2018 | 150.00 | 00012112943740 | MARIA DA VITORIA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 106/2018 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 07/06/2018 | 71.00 | 00008249276485 | ALIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N? 007/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 065/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 07/06/2018 | 150.00 | 00007795806481 | VALDENILSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 069/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001571 | 07/06/2018 | 105.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 036453, RELATIVOS AO MESDE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | EXECU??O DE A??ES EM EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001676 | 07/06/2018 | 20.00 | 07237373032838 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED NA CONTA DO CONVENIO SEC/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2001567 | 07/06/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.CONFORME NF. 1000564, INEXIBILIDADE 00003/2018 E CONTRATO 10003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 07/06/2018 | 168.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 036.436,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001570 | 07/06/2018 | 200.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA,NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.159 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 07/06/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO,NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 07/06/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO,NA CONTA 9073+5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 07/06/2018 | 8211.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A 2? PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 07/06/2018 | 8211.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A 3? PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001572 | 07/06/2018 | 1650.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN?AO CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,E INSTALA?AO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS JOSE EUDENICIO CORREIA LINS E JOSE RIBEIRO DINIZ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.160 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001577 | 07/06/2018 | 764.20 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 036.787, E CHAMADA PUBLICA 00001/2018 E CONTRATO N? 10053/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001563 | 07/06/2018 | 1299.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 020.264,PREGAO PRESENCIAL DE N?00007/2018 E CONTRATO N? 10025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001564 | 07/06/2018 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.109.361, PREGAO PRESENCIAL. N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001573 | 07/06/2018 | 742.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 036445, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001574 | 07/06/2018 | 2850.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.UMA INSTALA?AO DE AR CONDICIONADO NO POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEI?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.158EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 08/06/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018- 1? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 08/06/2018 | 420.00 | 00006866641403 | MAGNUM SOUSA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECUPERA?AO DE PARACHOQUE DO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.308 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001594 | 08/06/2018 | 860.90 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?024.878,PREGAO PRESENCIAL N?00007/2018 E CONTRATO N? 10026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001596 | 08/06/2018 | 5430.00 | 20691445000172 | ARENA TRANSPORTE E LOGISTICA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DA CIDADE DE CURITIBA/PR A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, DURANTE TRANSPORTE DE UM VEICULO SPRINTER 415, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 004.084. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001588 | 08/06/2018 | 1368.50 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2018 A 24/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.310, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10039/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 08/06/2018 | 0.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4767-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 08/06/2018 | 6147.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 08/06/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 2001587 | 08/06/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO /2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 40197,INEGIBILIDADE N? 00002/2018 CONTARTO N? 10002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073+5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 08/06/2018 | 5.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 08/06/2018 | 5236.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 08/06/2018 | 526.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE PARCELA 04/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 08/06/2018 | 200.00 | 00003633506403 | MARIZE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 104/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 08/06/2018 | 100.00 | 00004899744498 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 101/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001601 | 11/06/2018 | 870.98 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 11/06/2018. CONFORME NF. 000.723, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2001603 | 11/06/2018 | 478.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDAES NAS COMEMORA?OES ALUSIVAS DOS DIAS DAS MAES, COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 037.339 E PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001606 | 11/06/2018 | 849.95 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO WEKEEND DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DE 23/05 A 11/06/2018. CONFORME NF. 000.729, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 11/06/2018 | 100.00 | 00009091633409 | VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 112/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 11/06/2018 | 100.00 | 00005333102457 | MARENILZA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 110/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 11/06/2018 | 100.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 098/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 11/06/2018 | 200.00 | 00071110771487 | LOURIVAL SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 103/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 11/06/2018 | 150.00 | 00070297204408 | LUANA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 054/2018,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.577-7 FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2001622 | 11/06/2018 | 256.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS:FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL N?00047,PREGAO PRESENCIAL N? 00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001625 | 11/06/2018 | 418.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.374,CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10056/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 11/06/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.582-3 FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2001610 | 11/06/2018 | 465.80 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES DIVERSOS,MORTADELA E BOLO)ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA?AO E EVENTOS,NAS COMEMORA?OES ALUSIVAS DA EMANICIPA?AO POLITICA,CONFORME NOTA FISCAL N? 037.349,PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001602 | 11/06/2018 | 1549.14 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS S10 DE PLACA MOB 5841/PB E TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSI?AO/ PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 01/06 A 11/06/2018, CONFORME NF N? 000.728, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001604 | 11/06/2018 | 230.78 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB A DISPOSI?AO/ PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 23/05 A 11/06/2018, CONFORME NF N? 000.727, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 11/06/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 11/06/2018 | 14218.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/03/2018, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 11/06/2018 | 13626.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 30/04/2018, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 11/06/2018 | 1498.45 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA?AO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL ,RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 11/06/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 11/06/2018 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE PAGAMENTO BENEF REMESSA CREDITO,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001607 | 11/06/2018 | 1187.81 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS CA?AMBA PLACA NQE 6881/PB E PIPA PLACA OGG 6405/PB, QUE ESTA A DISPOSI?AO / PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 23/05A 11/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.730, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001609 | 11/06/2018 | 1512.29 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS: PATROL E PA CARREGADEIRA, A DISPOSI?AO / PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 23/05 A 11/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.731, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001597 | 11/06/2018 | 13172.09 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNX 4911/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 23/05 A 11/06 DE 2018,CONFORME NF 000733,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2001605 | 11/06/2018 | 880.59 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PAES DIVERSOS E BOLO), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESTINADO PARA ALIMENTA?AO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPI0.CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 037.314, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 11/06/2018 | 100.00 | 00098170872472 | TEREZINHA CARLA SANTOS DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,DURANTE O DIA/PERIODO DE 12 DE JUNHO/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - 2017, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 11/06/2018 | 100.00 | 00036770710463 | IRACI MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,DURANTE O DIA/PERIODO DE 12 DE JUNHO/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC/2017, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2001623 | 11/06/2018 | 2320.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES: PLACAS QFM 9323,OFG 2332/PB,OGF 1090/PB,OGF 1040/PB, OGF 1070/PB,MOE 2921/PB,OGF 1100/PB E OGA 9600/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NF. 000045 E PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018, CONTRATO N? 10057/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001624 | 11/06/2018 | 1498.42 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO A TP 001/2018, REFERENTE A CONCLUS?O DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO QUANDU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001598 | 11/06/2018 | 5963.64 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS;RENAULT CLIO PLACA QFX 3677/PB,CHEVROLET/CLASSIC PLACA OFF 3250/PB, AMBULANCIA/SAVEIRO/VOLKSWAGEN PLACA QFR 7735/PB,PALIO PLACA OMO 8855/PB E UNO PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 01/06 A 11/06 DE 2018, CONFORME N.F N? 000724, P.P. 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001599 | 11/06/2018 | 1051.42 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VE?CULOS; FIAT DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB, PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTEMUNICIPIO, NO PER?ODO DE 01/06 A 11/06 DE 2018, CONFORME N.F N? 000725, PREG?O PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001600 | 11/06/2018 | 4096.62 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS; FIAT PALIO DE PLACA OMO 8855/PB, PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 10/05 A 30/05 DE 2018, CONFORME N.F N? 000734, PREG?O PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2001608 | 11/06/2018 | 135.99 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES SALGADOS,BOLO E SALSICHA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?037.330 E PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018,CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001628 | 11/06/2018 | 268.20 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.372, CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10056/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2001633 | 12/06/2018 | 330.33 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATEN?AO PSICOSSOCIA.CONFORME NOTA FISCAL N? 037.974 E PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N?10075/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2001636 | 12/06/2018 | 6510.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.021,PREGAO PRESENCIAL N? 00026/2018 E CONTRATO N? 10071/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2001631 | 12/06/2018 | 3534.78 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL N? 037.932, PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 10075/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001635 | 12/06/2018 | 3120.76 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB,OGF 1090/PB,OGF 1100/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTEMUNICIPIO,NO PER?ODO DE 23/05 A 11/06 DE 2018,CONFORME NF 000732,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001641 | 12/06/2018 | 4327.50 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN??O DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N? 13251, ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 10756-5 SNA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 12/06/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2001634 | 12/06/2018 | 911.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VE?CULO S10 PLACA MOB 5841/PB E O TRATOR, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 00046,PREGAO PRESENCIAL N? 00018/2018 ECONTRATO N? 10057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2001632 | 12/06/2018 | 417.88 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL N? 037.963,PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 10075/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.582-3 FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 13/06/2018 | 100.00 | 00005878606429 | GRACIELE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 108/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 13/06/2018 | 300.00 | 00003726516409 | JOSE ILTON FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 113/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 13/06/2018 | 100.00 | 00005596244414 | JOSEILTA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 114/2018,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001651 | 13/06/2018 | 170.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS E DIAGN?STICOS COMPUTADORIZADOS, DURANTE MANUTEN??O VEICULAR REALIZADA NOS VEICULOS DE PLACAS: MNI 4411/PB E NO TRATOR PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO,NO PERIODO DE 01/03/2018 A 21/05/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 000320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001659 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00012843339499 | ISAIAS SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA,REMO?AO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS EM VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N?025/2018/PS E NOTA FISCAL N? 000.324 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001660 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00070979007410 | DANIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA,REMO?AO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS EM VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N?026/2018/PS E NOTA FISCAL N? 000.325 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001661 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00010660849470 | FLAVIANO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE PINTURAS DE MEIO FIO,CANTEIROS DE PRA?AS,RO?AGEM E PODA DE ARVORES EM VIAS URBANAS E POVOADOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N?028/2018-PS E NOTA FISCAL N? 000.327 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001662 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00098170651468 | DAMIÃO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE PINTURAS DE MEIO FIO,CANTEIROS DE PRA?AS,RO?AGEM E PODA DE ARVORES EM VIAS URBANAS E POVOADOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N?030/2018-PS E NOTA FISCAL N? 000.329 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001663 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00003222511411 | JUNIOR MACIEL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE PINTURAS DE MEIO FIO,CANTEIROS DE PRA?AS,RO?AGEM E PODA DE ARVORES EM VIAS URBANAS E POVOADOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N?029/2018-PS E NOTA FISCAL N? 000.328 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001664 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00010797563458 | SEBASTIAO SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA,REMO?AO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS EM VIAS PUBLICA E TERRENOS BALDIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N?027/2018-PS E NOTA FISCAL N? 000.326 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 13/06/2018 | 24676.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA EM RELA?AO AS PARCELAS VENCIDAS DO ANO DE 2016 E PARCELAS DO ANO 2017,DE ACORDO COM ATA DA AUDIENCIA REALIZADA,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 278629-0,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001647 | 13/06/2018 | 120.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE A MANUTEN??O VEICULAR REALIZADA NO VEICULO DE PLACA NOQ 6881/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO 01/03/2018 A 21/05/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 000321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2001657 | 13/06/2018 | 575.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000049 DESTINADO AO VE?CULO :PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 000049,PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001643 | 13/06/2018 | 1136.20 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES - ROTA 06, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A25/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000318,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10044/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001649 | 13/06/2018 | 800.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC.CAPACITA?AO PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,COM FOCO NA ELABORA?AO E MONITORAMENTO DOSPROGRAMAS:PAR,MAIS ALFABETIZA?AO E PDDE INTERATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001650 | 13/06/2018 | 1070.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE MANUTEN??O VEICULAR REALIZADA NOS VEICULOS DE PLACAS: NPR 6483/PB E QFM 9323/PB, OFG 2332, OGF 1090/PB E MOE 2921, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 01/03/2018 A 21/05/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 000323. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001648 | 13/06/2018 | 110.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE MANUTEN??O VEICULAR REALIZADA NO VEICULO DE PLACAS: QFX 3677/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 01/03/2018 A 21/05/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 000322. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001652 | 13/06/2018 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME ANATOMOPATOLOGICO,PARA REALIZAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 43143. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2001658 | 13/06/2018 | 446.25 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS:CLIO QFX 3677/PB, FIAT PLACA OGG 6365/PB, AMBULAMCIA PLACA QFR 7735/PB E CELTA OFB 1388/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUE EST?O A SERVI?O NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.048 E PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 14/06/2018 | 27286.01 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL SAUDE, COD PG 2402, COMPETENCIA 05/2018.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001681 | 14/06/2018 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.330,PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018 E CONTRATO N? 10008/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001683 | 14/06/2018 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.331,PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018 E CONTRATO N? 10008/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001684 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001689 | 14/06/2018 | 585.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 256.481 E PREG?O PRESENCIALN? 00004/2018 E CONTRATO N? 10012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001692 | 14/06/2018 | 344.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/05 A 15/06 DE 2018. CONFORME NOTAFISCAL N? 6431. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001665 | 14/06/2018 | 700.00 | 00008586629499 | FLAVIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150, DE PLACA MNH 6845/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.332 E CONTRATO N? 014/2018-L.EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 14/06/2018 | 979.86 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL FUNDEB 40,COD PG 2402,COMPETENCIA 05/2018,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 14/06/2018 | 13286.05 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL PREFEITURA,COD PG 2402, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 14/06/2018 | 7933.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 14/06/2018 | 3209.22 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL,CODIGO PG 2402, COMPETENCIA 05/2018. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001693 | 14/06/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 18/05 A 15/06 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 6432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 14/06/2018 | 450.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNIC?PIOS JOAO PESSOA/PB,NO PERIODO 13/06 E 14/06/2018,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 14/06/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001696 | 14/06/2018 | 302.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 P?GINAS - MAIS C?PIAS EXCEDENTES, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/05 A 15/06 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 6435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 14/06/2018 | 2342.63 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL EDUCA??O EJA,COD PG 2402,COMPETENCIA 05/2018,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001691 | 14/06/2018 | 2529.80 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO, CONFORME NF. 000373 , CHAMADA PUBLICA. 0001/2018 E CONTRATO 10056/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001695 | 14/06/2018 | 741.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 19/05 A 15/06 DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL 6334. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 14/06/2018 | 6605.66 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL EDUCA??O MDE,COD PG 2402,COMPETENCIA 05/2018,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001672 | 14/06/2018 | 47.90 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITAD NA CONTA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 14/06/2018 | 7666.58 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL FUNDEB 60,COD PG 2402,COMPETENCIA 05/2018,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 14/06/2018 | 320.00 | 00006126076400 | JOSEFA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO N?005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 14/06/2018 | 150.00 | 00079891209415 | MIGUEL SILVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 14/06/2018 | 100.00 | 00005241414444 | MARIA DE FATIMA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001694 | 14/06/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PER?ODO DE 18/05 A 15/06 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 6433. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001704 | 15/06/2018 | 2456.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 001.605, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 10046/2018- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001709 | 15/06/2018 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 40957, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001710 | 15/06/2018 | 290.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA QFB 1164-PB, PERTENCENTES/ A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001.436, PREG?O PRESENCIAL N?00016 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001714 | 15/06/2018 | 2268.59 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 001.604, PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 10045/2018- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001698 | 15/06/2018 | 331.14 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF. 001.601, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001699 | 15/06/2018 | 1659.46 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA DAS NEVES DE LIMA,CONFORME NF. 001.602, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001700 | 15/06/2018 | 1083.04 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA DAS NEVES DE LIMA,CONFORME NF. 001.606, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001701 | 15/06/2018 | 1386.74 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA,CONFORME NF. 001.607, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001702 | 15/06/2018 | 1539.37 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA,CONFORME NF. 001.608, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001703 | 15/06/2018 | 10260.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NF. 001.609, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001697 | 15/06/2018 | 1072.22 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.001.603, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001705 | 15/06/2018 | 2760.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 256.518 E PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018E CONTRATO N? 10019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001706 | 15/06/2018 | 2922.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS DA FARMACIA B?SICA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL N?174.457, PREGAO PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001707 | 15/06/2018 | 220.72 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 174.458,PREGAO PRESENCIAL DE N?00008/2018 E CONTRATO N? 10032/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2001708 | 15/06/2018 | 1981.03 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 174.459,PREGAO PRESENCIAL DE N?00006/2018 E CONTRATO N? 10024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001711 | 15/06/2018 | 1052.03 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL 001610, PREG?O PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO 10046/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001712 | 15/06/2018 | 1488.63 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL 001600, PREG?O PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO 10045/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001713 | 15/06/2018 | 520.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE EXAME BCR/ABL, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2? DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, CONFORMEDESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 1000109. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 18/06/2018 | 150.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITA EM TABELA ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPA??O DE REUNI?O A CONVITE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADDO, PARA A APRESENTA??O DOS PAINEIS DE MEDICAMENTOS E PRE?OS PUBLICOS,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001723 | 18/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART PB 20180196814, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, RELATIVO AO PROJETO E OR?AMENTO PARA A CONSTRU??O DE 49 CISTERNAS DOMICILIARES COM CAPACIDADE PARA 16000 LITROS DE AGUA, CADA, OBJETO DO CONVENIO 6370/2017 - FUNASA/MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 18/06/2018 | 150.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNIC?PIOS JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPA??O DE REUNI?O A CONVITE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA A APRESENTA??O DOS PAINEIS DE MEDICAMENTOS E PRE?OS PUBLICOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001717 | 18/06/2018 | 663.00 | 00099619296400 | FRANCISCO DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 039.558, E CHAMADA PUBLICA 00001/2018 E CONTRATO N? 10054/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001722 | 18/06/2018 | 2200.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA: BRASILIA/DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPA?AO NO CURSO: I FORMA?AO DE GESTORES (A) DO PROGRAMA PROVEM CAMPOS, A SER REALIZADO,CONFORME NOTA FISCAL N? 001.493 E DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 18/06/2018 | 1050.00 | 00035915129404 | MARCOS EMANUEL DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITA EM TABELAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017,DE 30/05/2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGREM ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF,NO PERIODO 18/06 A 21/06/2018,PARAPARTICIPAR NO CURSO I FORMA?AO DE GESTORES(A) DO PROGRAMA PROVEM CAMPOS,A SER REALIZADO NO AUDITORIO II-FNDE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 18/06/2018 | 100.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 056/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 18/06/2018 | 100.00 | 00004824273455 | MARIA APARECIDA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 111/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 18/06/2018 | 150.00 | 00079888968491 | VANDETE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 082/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 18/06/2018 | 100.00 | 00003232880495 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 115/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.577-7 GBF , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001727 | 19/06/2018 | 554.25 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEI?OES DOS USUARIOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N? 007.333, CHAMADA PUBLICA 0001/2018 E CONTRATO 10055/2018-CPL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001735 | 19/06/2018 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,NO CONSERTO/MANUTEN?AO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1070/PB,OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OFB 0218/PB,CONFORME NOTA FISCAL N?000.333.RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 19/06/2018 | 52.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,USO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 19/06/2018 | 3710.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,USO DAS ESCOLAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 19/06/2018 | 22456.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 19/06/2018 | 195.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001733 | 19/06/2018 | 842.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 58465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001729 | 19/06/2018 | 2000.00 | 26753824000126 | LIDER CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA - MI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA E GEODESIA PARA DELIMITA?AO DO NOVO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO,COM ELABORA?AO DE MEMORAL DESCRITIVO PARA SUBSIDIAR A ELABORA?AO DE PROJETO DE LEI PARA FUTURA APRECIA?AO NA CAMARA DE VEREADORES.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.334 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2001731 | 19/06/2018 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA,LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2017 E CONTRATO N? 10043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 19/06/2018 | 251.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEF?NICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 19/06/2018 | 160.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, (SEDEX) REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 19/06/2018 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP, DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 19/06/2018 | 2510.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 19/06/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 19/06/2018 | 4741.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVA AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O MES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 19/06/2018 | 8211.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A 4? PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001728 | 19/06/2018 | 188.88 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEI?OES DOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL N? 007.334, CHAMADA PUBLICA 0001/2018 E CONTRATO 10055/2018-CPL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 19/06/2018 | 142.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO A DISPOSI?AO DO POSTO DE SAUDE,NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUS,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 19/06/2018 | 53.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , PARA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 19/06/2018 | 610.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 19/06/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018- 2? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 19/06/2018 | 2806.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2001751 | 20/06/2018 | 656.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.503, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO N? 10048/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001752 | 20/06/2018 | 605.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.502, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001754 | 20/06/2018 | 350.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OMO 8855/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 40992,PREG?O PRESENCIALN? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001757 | 20/06/2018 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.109.783, PREGAO PRESENCIAL. N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001758 | 20/06/2018 | 146.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.109.767, PREGAO PRESENCIAL. N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001759 | 20/06/2018 | 554.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS DA FARMACIA B?SICA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL N?174.817, PREGAO PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001760 | 20/06/2018 | 275.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS DA FARMACIA B?SICA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL N?174.816, PREGAO PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2001753 | 20/06/2018 | 15215.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE ? AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADA AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N?001.504, PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001756 | 20/06/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? MANUTEN??O DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 1000871 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2001755 | 20/06/2018 | 1560.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO S-10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.501, PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO N? 10048/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001750 | 20/06/2018 | 6963.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA QFB 1164-PB, PERTENCENTES/ A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001.506, PREG?O PRESENCIAL N?00016 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.582-3 PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 20/06/2018 | 130.00 | 00012267854414 | FLAVIO FONSECA LOPES | IMPOORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 071/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001770 | 21/06/2018 | 1367.92 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 12/06 A 21/06/2018. CONFORME NF. 000.741, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 21/06/2018 | 100.00 | 00013508828441 | TAYNA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 057/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001764 | 21/06/2018 | 1875.49 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS: PATROL E PA CARREGADEIRA QUE ESTA A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 12/06 A 21/06/2018, CONFORME NF N? 000.737, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001765 | 21/06/2018 | 426.44 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA: MNI 4410/PB, QUE ESTA A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 12/06 A 21/06/2018, CONFORME NF N? 000.735, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001766 | 21/06/2018 | 1242.68 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND E S10 DE PLACA MOB 5841/PB, A DISPOSI?AO/PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 12/06 A 21/06/2018, CONFORME NF N? 000.736, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 21/06/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001768 | 21/06/2018 | 2605.86 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB,OGF 1090/PB,OGF 1100/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTEMUNICIPIO,NO PER?ODO DE 12/06 A 21/06 DE 2018,CONFORME NF 000739,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001771 | 21/06/2018 | 10814.13 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNX 4911/PB, NPR 6483/PB, OGF 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB, QFM 9323/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 12/06 A 21/06 DE 2018,CONFORME NF 000740,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001767 | 21/06/2018 | 746.29 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE 6881/PB E CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO,NO PER?ODO DE 12/06 A 21/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.738, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001775 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZA?AO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU, CONFORME NOTA FISCAL N? 000338 E CONTRATO N? 02/2018-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 21/06/2018 | 786.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO (IPVA) DO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTE/A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 21/06/2018 | 211.46 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO (RENOVA?AO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTE/A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 22/06/2018 | 169.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP, DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2001781 | 25/06/2018 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTI?A FEDERAL, JUSTI?A ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA 2? GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5? REGI?O E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 1000068, INEXIGIBILIDADE N? IN 00005/2018 E CONTRATO N? 10066/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2001782 | 25/06/2018 | 134900.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE UM VEICULO AMAROK S CABINE DUPLA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 182.329 E PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018,CONTRATO N? 10070/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001780 | 25/06/2018 | 1059.88 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 041.435 E CHAMADA PUBLICA 00001/2018 E CONTRATO N? 10053/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001789 | 26/06/2018 | 700.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL, 15 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 003-L/2017.REFERENTE AOS MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001790 | 26/06/2018 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DE LIXO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001785 | 26/06/2018 | 7291.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA ENXOVAIS DE BEBES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,ATENTIDAS PELO CRAS.CONFORMENOTA FISCAL N? 003.931 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001791 | 26/06/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001792 | 26/06/2018 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001796 | 26/06/2018 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JO?O BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.577-7 IGDBF , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001783 | 26/06/2018 | 29.21 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 175.205,PREGAO PRESENCIAL DE N?00008/2018 E CONTRATO N? 10032/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2001784 | 26/06/2018 | 511.74 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 175.204,PREGAO PRESENCIAL DE N?00006/2018 E CONTRATO N? 10024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001793 | 26/06/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001794 | 26/06/2018 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 002-L/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001795 | 26/06/2018 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 26/06/2018 | 250.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNIC?PIOS SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE,PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRAS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001787 | 26/06/2018 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA ANT?NIO JOS? DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001788 | 26/06/2018 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2001805 | 27/06/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N?. 1000579, INEXIBILIDADE 00003/2018 E CONTRATO 10003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.582-3 PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.582-3 PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001798 | 27/06/2018 | 1987.20 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO IPANEMA, DE PLACA MNW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO PO?O DOCE, JUA, FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA , RELATIVO AO PERIODO DE 0/06 A 20/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.342, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001799 | 27/06/2018 | 1610.00 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 20/06/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.345, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001800 | 27/06/2018 | 1416.80 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO PERIODODE 01/06 A 20/06/2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.346.PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO 10041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001801 | 27/06/2018 | 1948.80 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 20/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.344, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10033/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001802 | 27/06/2018 | 2352.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/ A 20/06/2018, CONFORMENOTA FISCAL N? 000.343, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10037/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001803 | 27/06/2018 | 2217.60 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA,GERIMUM,CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2018 A 20/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000341, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10035/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001804 | 27/06/2018 | 2990.40 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO MINI BUS, DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03 E 05, SITIOS ALMAS, S?O JOSE, RIACHAO E POLEIROS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/ A 20/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.347, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10034/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2001817 | 28/06/2018 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.170 E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 ECONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2001818 | 28/06/2018 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.169 E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2001813 | 28/06/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 000.163, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2001809 | 28/06/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000167, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2001810 | 28/06/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000161, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2001811 | 28/06/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000165,PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2001815 | 28/06/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000168, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 28/06/2018 | 200.00 | 00010282818464 | JAQUELINE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 28/06/2018 | 300.00 | 00005890206419 | FRANCIELIO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2?, DA LEI MUNICIPAL N? 007/2018,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001822 | 28/06/2018 | 798.10 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 22/06 A 28/06/2018. CONFORME NF. 000.749, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2001812 | 28/06/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O ? INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.164, PREGAOPRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2001814 | 28/06/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2018. CONFORME NF. DE SERVI?OS N? 000.162, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2001816 | 28/06/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000160, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2001819 | 28/06/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000.166, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001829 | 29/06/2018 | 10924.16 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS; CELTA OFB 1388/PB, RENAULT CLIO QFX 3677/PB, CHEVROLET/CLASSIC OFF 3250/PB, AMBULANCIA SAVEIRO/VOLKSWAGEM QFR 7735/PM, PALIO OMO 8855/PB E UNO OGG 6365/PB,PERTENCENTE/ DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 12/06 A 28/06 DE 2018, CONFORME N.F N? 000742, PREG?O PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001832 | 29/06/2018 | 1935.88 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO; FIAT DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB,PERTENCENTE/ DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 12/06 A 28/06 DE 2018, CONFORME N.F N? 000743, PREG?O PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 29/06/2018 | 27327.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15% )DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 29/06/2018 | 33965.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU )DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 29/06/2018 | 90998.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 29/06/2018 | 12874.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 29/06/2018 | 19223.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 29/06/2018 | 46826.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 29/06/2018 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 29/06/2018 | 13870.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 29/06/2018 | 22775.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 29/06/2018 | 51293.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 29/06/2018 | 14847.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 29/06/2018 | 13524.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 29/06/2018 | 1741.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 29/06/2018 | 9200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 29/06/2018 | 8715.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 29/06/2018 | 14358.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 29/06/2018 | 18400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 29/06/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018- 3? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 29/06/2018 | 270.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018-(COTA EXTRA), REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001837 | 29/06/2018 | 661.06 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE 6881/PB E CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO,NO PER?ODO DE 22/06 A 28/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.745, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 29/06/2018 | 10105.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 29/06/2018 | 3816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 29/06/2018 | 3100.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 29/06/2018 | 52931.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST. SOCIAL,GABINETE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 29/06/2018 | 26239.11 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 29/06/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001863 | 29/06/2018 | 84.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, (SEDEX) REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 29/06/2018 | 1590.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 29/06/2018 | 3577.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 29/06/2018 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP, DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 29/06/2018 | 1.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP, DEBITADO NA CONTA 283141-4. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 29/06/2018 | 506.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CRED. CONTA 14335-9 FOPAG TEMP,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 29/06/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 29/06/2018 | 7816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 29/06/2018 | 528.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE PARCELA 05/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 29/06/2018 | 10.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS/PASEP,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017 O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 04/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 29/06/2018 | 168.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS/PASEP,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017 O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 04/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 29/06/2018 | 794.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS/PASEP,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017 O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 04/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 29/06/2018 | 34.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS/PASEP,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017 O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA 04/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 29/06/2018 | 5236.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 29/06/2018 | 1097.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 29/06/2018 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 29/06/2018 | 4908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001834 | 29/06/2018 | 396.94 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DE 22/06 A 28/06/2018. CONFORME NF. 000.746, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001836 | 29/06/2018 | 1105.45 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O, DURANTE O PERIODO DE 23/05 A 28/06/2018. CONFORME NF. 000.750, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 29/06/2018 | 4370.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 29/06/2018 | 100.00 | 00006454450457 | FRANCISCO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 096/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 29/06/2018 | 150.00 | 00007795806481 | VALDENILSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 069/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 29/06/2018 | 6152.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 29/06/2018 | 5100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 29/06/2018 | 4108.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 29/06/2018 | 5724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 29/06/2018 | 8715.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 29/06/2018 | 954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 29/06/2018 | 3600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001823 | 29/06/2018 | 792.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND E S10 DE PLACA MOB 5841/PB, A DISPOSI?AO/PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 22/06 A 28/06/2018, CONFORME NF N? 000.748, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001824 | 29/06/2018 | 1690.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS: PATROL E PA CARREGADEIRA, A DISPOSI?AO/PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 22/06 A 28/06/2018, CONFORME NF N? 000.747, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001825 | 29/06/2018 | 249.57 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB, A DISPOSI?AO/PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 22/06 A 28/06/2018, CONFORME NF N? 000.744, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 29/06/2018 | 46708.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 29/06/2018 | 13236.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 29/06/2018 | 8611.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 29/06/2018 | 53704.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001868 | 29/06/2018 | 610.00 | 27529150000143 | EMILY MONIQUE SILVA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS CARRINHOS DE M?O PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ULTILIZADOS NA MANUTEN??O DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 29/06/2018 | 300.00 | 00002401721401 | JOSÉ SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAPRESTA??O DE SERVI?OS DE APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS E MANUTEN??O EM CARROS DE M?O ULTILIZADOS PARA SERVI?OS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 29/06/2018 | 21288.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 29/06/2018 | 10966.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 29/06/2018 | 21306.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 29/06/2018 | 8495.93 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( MDE ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 29/06/2018 | 217289.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 29/06/2018 | 385194.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 29/06/2018 | 29587.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001842 | 29/06/2018 | 1127.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2018 A 20/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.352, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10039/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 29/06/2018 | 123488.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 29/06/2018 | 4816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 29/06/2018 | 27478.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/EJA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 29/06/2018 | 11155.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/EJA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001847 | 29/06/2018 | 2024.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 22/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000351, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 29/06/2018 | 21439.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/CRECHE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 29/06/2018 | 19400.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001850 | 29/06/2018 | 837.20 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 20/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000350, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10038/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 29/06/2018 | 5399.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 29/06/2018 | 154441.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 29/06/2018 | 123732.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 29/06/2018 | 4616.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 29/06/2018 | 124338.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 29/06/2018 | 4616.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 29/06/2018 | 124270.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 29/06/2018 | 4666.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 29/06/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 14.582-3 PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 02/07/2018 | 1730.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE PAGAMENTO SALARIO CREDITO CONTA NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 02/07/2018 | 523.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE PAGAMENTO SALARIO CRED. CONTA, NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 2001937 | 03/07/2018 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000126. INEXIGIBILIDADE 00008/2018 E CONTRATO N? 10078/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 03/07/2018 | 8211.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A 6? PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 03/07/2018 | 8211.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A 5? PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 2001926 | 03/07/2018 | 2500.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000355, PREG?O PRESENCIAL 00020/2018 E CONTRATO N? 10072/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 03/07/2018 | 213.22 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 2001929 | 03/07/2018 | 2500.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000356, PREG?O PRESENCIAL 00020/2018 E CONTRATO N? 10072/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001934 | 03/07/2018 | 582.80 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTEN?AO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL N? 13579,ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2001940 | 03/07/2018 | 4290.00 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?AO DE RECEITUARIOS E FICHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N?0012,PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001943 | 03/07/2018 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM REPOSI??O DE PE?AS, NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 40096, PREG?O PRESENCIAL N? 00003 E CONTRATO N? 10009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 03/07/2018 | 100.00 | 00009766002428 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 118/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2001925 | 03/07/2018 | 703.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA EQUIPE DE APOIO NA EMANICIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO,. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.044 E PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001931 | 03/07/2018 | 445.90 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N?13575,ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 03/07/2018 | 150.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N?005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 003/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 03/07/2018 | 665.07 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 03/07/2018 | 927.54 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 9600/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 03/07/2018 | 665.07 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001928 | 03/07/2018 | 2559.60 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI?AO DE MATERIAIS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN??O DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N? 13577, ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2001932 | 03/07/2018 | 837.20 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES - ROTA 06, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO PERIODODE 01/06 A 20/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000358,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10044/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 2001935 | 03/07/2018 | 2744.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO 10/06/2018 A 20/06/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.357,PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018 E CONTRATO N? 10073/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 03/07/2018 | 941.88 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 03/07/2018 | 289.30 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2001946 | 04/07/2018 | 823.44 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IMPRESS?ES SERIGRAFICAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO.PARA UTILIZA?AO NO PROJETO JUNINO CANTA L? QUE EU CANTO C?, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000013,PREGAO PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001950 | 04/07/2018 | 700.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL, 15 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 003-L/2017.REFERENTE AOS MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001945 | 04/07/2018 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DE LIXO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O AVULSA N? 000.367 E CONTRATO N? 013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 04/07/2018 | 150.00 | 00009714654440 | GERLANDIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 121/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.577-7 GBF , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001953 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.368 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 017/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001954 | 04/07/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2001955 | 04/07/2018 | 752.00 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS IMPRESSOES DE SERIGRAFIA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,COM OS USUARIOS SCFV, PARA USO NAS COMEMORA?OES DO DIA DAS MAES.CONFORME NOTA FISCAL N?000.014,PREGAO PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 04/07/2018 | 150.00 | 00004838194412 | CICERA LOPES DA FONSECA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 122/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001960 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTE?AO AS CRIAN?AS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.370 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N?0011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001962 | 04/07/2018 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JO?O BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001963 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000362 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 005/2018-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001964 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000372 E CONTRATO N?010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001966 | 04/07/2018 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001967 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000364. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001968 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000365 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 009/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 04/07/2018 | 100.00 | 00005716372481 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 121/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001971 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000363. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001972 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF 000366 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 007/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001974 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000371 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 012/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001976 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO EM NIVEL MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), EM ATEN??O AS CRIAN?AS E ADOLECENTES RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000369 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 04/07/2018 | 100.00 | 00009407829448 | JULIANO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 120/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.582-3 PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001980 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATEN?AO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000361 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 00016/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001984 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME N.F AVULSA N? 000373 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 008/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2001949 | 04/07/2018 | 760.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A EQUIPE DE APOIO AOS SERVI?OS NA EMANCIPA??O POLITICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. DE SERVI?OS 000.042.PREG?O PRESENCIAL 00023/2018 E CONTRATO10060/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001958 | 04/07/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001965 | 04/07/2018 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.359,PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018 E CONTRATO N? 10008/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001977 | 04/07/2018 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 04/07/2018 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 002-L/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 04/07/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001969 | 04/07/2018 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001973 | 04/07/2018 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA ANT?NIO JOS? DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 04/07/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA 10756-5 SNA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2001957 | 04/07/2018 | 1539.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,PARA EQUIPE DE APOIO NA EMANICIPA?AO POLITICA. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.041 E PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018, CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 04/07/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001982 | 04/07/2018 | 7500.00 | 15795668000140 | GENILDO ARAUJO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS CFTV, CONFORME NOTA FISCAL N? 000360, CONTRATO N? 034/2018, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001985 | 05/07/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 003.692, DISPENSA VALOR N? 00003/2018 E CONTRATO N? 10017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2001986 | 05/07/2018 | 4471.07 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSA?AO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 000.041 E PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018 E CONTRATO N? 10047/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2001987 | 05/07/2018 | 4181.83 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSA?AO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 000.040 E PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018 E CONTRATO N? 10047/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 09/07/2018 | 510.65 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001993 | 09/07/2018 | 550.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS DA VI CARAVANA DO CORA?AO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN?AO BASICA DE SAUDE,PARA PARTICIPAR DAS ACOES E PREVEN?AO AS DOENCAS CARDIACAS NA INFANCIA E GESTA?AO,EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE PICUI NO DIA 10/07/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.274 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2001994 | 09/07/2018 | 683.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,PARA REPAROS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.079 E PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2001995 | 09/07/2018 | 135.99 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES SALGADOS,BOLO E SALSICHA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL N?045221, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 2002001 | 09/07/2018 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PESSOA FISICA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS, NO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 29/06/2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018 E CONTRATO N? 10074/2018, NOTA FISCAL DE SERVI?O 000379 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 09/07/2018 | 47.90 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BRADESCO NA CONTA TRANSP ESCOLAR, RELATIVO A MANUTEN?AO DE CONTA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 2001991 | 09/07/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 40200,INEGIBILIDADE N? 00002/2018 CONTARTO N? 10002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 09/07/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 2002010 | 09/07/2018 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA,LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2017 E CONTRATO N? 10043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.582-3 SBL , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 09/07/2018 | 347.16 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2002000 | 09/07/2018 | 555.87 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL N? 045212, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 09/07/2018 | 150.00 | 00002327285852 | MARIA MARLI BESERRA FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 094/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 09/07/2018 | 71.00 | 00008249276485 | ALIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N? 007/2017,ART. 2?, CONFORME PARECER SOCIAL N? 065/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 09/07/2018 | 300.00 | 00003645950435 | DALVANIDA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 124/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 09/07/2018 | 300.00 | 00004299252470 | MARIA DE LOURDES SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 119/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2001988 | 09/07/2018 | 480.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU?AO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA RECUPERA?AO EM CAL?AMENTOS,NAS RUAS:FELICIANO FREITAS,JO?O CONFESSOR E ANTONIO RIBEIRO DINIZ .CONFORME NOTA FISCAL N? 000O77, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2001990 | 09/07/2018 | 3087.39 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANTER AS ATIVIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000O78, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2001992 | 09/07/2018 | 1324.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA RECUPERA?AO NA REDE DE ESGOTO.NAS RUAS:FELICIANO FREITAS GUIMARAES,ANTONIO FILETO POTIGUAR E HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000O76, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001996 | 09/07/2018 | 1747.20 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KOMBI, DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 06, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2018 A 20/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?000378,PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10036/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 2001997 | 09/07/2018 | 6000.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SHOW MUSICA DA BANDA"NALDINHO DO ACORDEON E FORRO KOBI?ADO",JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO.NOS FESTEJOS JUNINO CANTA L? QUE EU CANTO C?.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.115,INEXIGIBILIDADE 00009/2018 E CONTRATO N? 10080/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2002003 | 09/07/2018 | 537.08 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PAES DIVERSOS E BOLO), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESTINADO PARA ALIMENTA?AO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPI0.CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 045236, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002006 | 09/07/2018 | 7900.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PALCO E SONORIZA?AO PROFISSIONAL",JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO.NOS FESTEJOS JUNINO CANTA L? QUE EU CANTO C?.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.116,DISPENSA VALOR 00004/2018 E CONTRATO N? 10079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2002008 | 09/07/2018 | 1124.54 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PAES DIVERSOS,MORTADELA E BOLO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PARA OS FESTEJOS JUNINO CANTA L? QUE EU CANTO C?. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 045229, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 10/07/2018 | 3722.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO FEB/60%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 10/07/2018 | 30.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ), LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 10/07/2018 | 4067.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002017 | 10/07/2018 | 107.86 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB, A DISPOSI?AO/PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 29/06 A 10/07/2018, CONFORME NF N? 000.753, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 10/07/2018 | 21250.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002024 | 10/07/2018 | 1134.11 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND E S10 DE PLACA MOB 5841/PB, A DISPOSI?AO/PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 29/06 A 10/07/2018, CONFORME NF N? 000.754, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002031 | 10/07/2018 | 1704.16 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS PATROL E PA CARREGADEIRA, A DISPOSI?AO/PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 29/06 A 10/07/2018, CONFORME NFN? 000.757, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 10/07/2018 | 19103.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 10/07/2018 | 2000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 10/07/2018 | 3577.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 10/07/2018 | 1650.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002037 | 10/07/2018 | 1617.28 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 - PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 29/06 A 10/07/2018. CONFORME NF. 000.760, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 10/07/2018 | 300.00 | 00062316818404 | MARIA DO LIVRAMENTO MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 10/07/2018 | 2593.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 2002044 | 10/07/2018 | 1914.83 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FORD/FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/06 A 10/07/2018. CONFORME NF. 000.761, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 10/07/2018 | 2238.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 10/07/2018 | 2385.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 10/07/2018 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE N?0007/2001,ART 2?,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002076 | 10/07/2018 | 578.16 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO PALIO WEEKEND PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOSPELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DE 29/06 A 10/07/2018. CONFORME NF. 000.755, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 10/07/2018 | 3402.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 10/07/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 10/07/2018 | 11137.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 10/07/2018 | 4.70 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEF?NICAS (3376.1040),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 10/07/2018 | 2477.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 10/07/2018 | 250.61 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 10/07/2018 | 795.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 10/07/2018 | 77.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP, DEBITADO NA CONTA 8852-8 CIDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 10/07/2018 | 1.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4767-8. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 10/07/2018 | 529.05 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 10/07/2018 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 10/07/2018 | 2954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 10/07/2018 | 548.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 10/07/2018 | 1977.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 10/07/2018 | 4695.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 10/07/2018 | 954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002038 | 10/07/2018 | 1219.71 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE 6881/PB E CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 29/06 A 10/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.756, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 10/07/2018 | 10141.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVOS AO 13? A PRIMEIRA PARCELA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 10/07/2018 | 3431.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /MDE 25%, RELATIVO AO 13? DA PRIMEIRA PAECELA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 10/07/2018 | 176927.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13? A PRIMEIRA PARCELA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002050 | 10/07/2018 | 1740.80 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 000758,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 10/07/2018 | 56184.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO 13? A PRIMEIRA PARCELA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002056 | 10/07/2018 | 4717.79 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNX 4911/PB,NPR 6483/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 000759,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 10/07/2018 | 13139.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/EJA, RELATIVO AO 13? A PRIMEIRA PARCELA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 10/07/2018 | 262.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,PARA USO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 10/07/2018 | 10469.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/CRECHE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 10/07/2018 | 326.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,PARA USO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 10/07/2018 | 9559.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ENS. INFANTIL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 10/07/2018 | 65.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 10/07/2018 | 4062.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 10/07/2018 | 537.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 10/07/2018 | 524.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 10/07/2018 | 837.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE,NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 10/07/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018- 1? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 10/07/2018 | 2470.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO 13? DA PRIMEIRA PARECELA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 10/07/2018 | 45.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 10/07/2018 | 75.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 10/07/2018 | 113.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 10/07/2018 | 30008.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 10/07/2018 | 4260.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 10/07/2018 | 17136.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO A PREIMEIRA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002062 | 10/07/2018 | 6356.06 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VE?CULOS; CELTA DE PLACA OFB 1388/PB,CLIO PLACA QFX 3677/PB,CLASSIC PLACA OFF 3250/PB,AMBULANCIA PLACA QFR 7735/PB,PALIO PLACA OMO 8855/PB E UNO PLACA OGG 6365/PB PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 29/06 A 10/07/2018, CONFORME N.F N? 000751, PREG?O PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 10/07/2018 | 5323.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA, RELATIVO A PRIMEIRA PERCELA DO DERCIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002069 | 10/07/2018 | 671.54 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO VE?CULO FIAT DUCATO PLACA KXP 2189/PB PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 29/06 A 10/07/2018, CONFORME N.F N? 000752, PREG?O PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 10/07/2018 | 6018.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002080 | 11/07/2018 | 3925.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 000.688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000380 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 032/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 11/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO PALIO WK DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.577-7 GBF , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 12/07/2018 | 100.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 098/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 12/07/2018 | 550.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNIC?PIOS MONTEIRO/PB E JOAO PESSOA /PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2002081 | 12/07/2018 | 2403.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.110.449, PREGAO PRESENCIAL. N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 12/07/2018 | 495.34 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 12/07/2018 | 485.21 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002089 | 12/07/2018 | 642.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.110.448, PREGAO PRESENCIAL. N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002091 | 12/07/2018 | 297.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.110.451, PREGAO PRESENCIAL. N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002092 | 12/07/2018 | 839.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 259.285 E PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018E CONTRATO N? 10019/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | EXECU??O DE A??ES EM EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 12/07/2018 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 12/07/2018 | 671.82 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2002094 | 13/07/2018 | 30454.47 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3? MEDI?AO DA REFORMA NA ESCOLA JOSE RIBEIRO DINIZ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.089 E TOMADA DE PRE?O N? 0005/2017,CONTRATO N? 005/2017. | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | EXECU??O DE INVESTIMENTOS EM EDUCA??O - CONV?NIO CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2002098 | 13/07/2018 | 41803.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE UM VEICULO GOL 1.0 MPI 4 PORTAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 182.892 E ADESAO DE ATA 0002/2018, CONTRATO N? 10082/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002093 | 13/07/2018 | 1307.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 259.330 E PREG?O PRESENCIALN? 00004/2018 E CONTRATO N? 10012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002096 | 13/07/2018 | 753.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS DA FARMACIA B?SICA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL N?176.689, PREGAO PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2002097 | 13/07/2018 | 315.65 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 176.690,PREGAO PRESENCIAL DE N?00006/2018 E CONTRATO N? 10024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002095 | 13/07/2018 | 750.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS EM CONFEC?AO DE (ONZE) PLACAS EM CONCRETO PARA COBERTURA DE CAIXA DE ESGOTO,LOCALIZADOS NOS BAIRROS NALDO DINIZ, TRIBOFE E OUTROS.CONFORME NOTA FISCAL N?000.385 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 16/07/2018 | 150.00 | 00008984967483 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 16/07/2018 | 150.00 | 00009822792484 | JANIEL DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS RELACIONADA COM SAUDE ,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N? 007/2001,ARTIGO 2?, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 16/07/2018 | 150.00 | 00002530013403 | IRENE COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2002110 | 16/07/2018 | 1222.80 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS IMPRESSOES DE SERIGRAFIA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,COM OS USUARIOS SCFV, PARA USO NA COMEMORA?AO DO II FESTIVAL DO MILHO.CONFORME NOTA FISCAL N?000.015,PREGAO PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002111 | 16/07/2018 | 520.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 047054, CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 E CONTRATO 10051/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002114 | 16/07/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PER?ODO DE 16/06 A 16/07 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 6571. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002101 | 16/07/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/06 A 16/07 DE 2018. CONFORME NOTAFISCAL N? 6569. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 16/07/2018 | 1983.64 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A (02/04) PARCELA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002103 | 16/07/2018 | 403.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,EM USO NA ESCOLA, RELATIVO AO PER?ODO DE 16/06 A 16/07 DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL 6574. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 16/07/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 16/06 A 16/07 DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL 6572. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002113 | 16/07/2018 | 1319.50 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 047044,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO ,PARA A ALIMENTA?AO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO QUE FAZEM PARTE DAS MODALIDADES DO ENSINO REGULAR,CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 10051/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 16/07/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 16/06 A 16/07 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 6573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002099 | 16/07/2018 | 342.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 P?GINAS - MAIS C?PIAS EXCEDENTES, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/06 A 16/07 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 6570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002108 | 16/07/2018 | 750.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES 06624485450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM COMUNICA??O E MIDIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000.038, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COM DIVULGA??O DE COMUNICADOS E A??ES DA GEST?O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 16/07/2018 | 285.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULRUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 17/07/2018 | 14277.16 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHA ADMINISTRA??O, FINAN?AS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, GABINETE E TRANSPORTE. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 17/07/2018 | 5354.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVA AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O MES DE JUNHO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 17/07/2018 | 3368.08 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 17/07/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 17/07/2018 | 1589.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1? PARCELA DO PARCELAMENTO COM A CAGEPA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 17/07/2018 | 3302.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 17/07/2018 | 1059.52 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE CONTRIBUINTE PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (FUNDEB 40), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 17/07/2018 | 2454.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE CONTRIBUINTE PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS ( EDUCA??O EJA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 17/07/2018 | 7004.82 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE CONTRIBUINTE PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS ( EDUCA??O MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 17/07/2018 | 6675.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE CONTRIBUINTE PESSOAL DESTA PREFEITURA FOLHAS (FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 17/07/2018 | 30332.38 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHAS (ACS, ESF, PSB, NASF, CAPS, SAMU, SAUDE 15% COM., SAUDE 15% CTR),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002117 | 17/07/2018 | 462.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 259.483 E PREG?O PRESENCIALN? 00004/2018 E CONTRATO N? 10012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 17/07/2018 | 2738.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 18/07/2018 | 100.00 | 00071110992491 | ABEL SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 18/07/2018 | 100.00 | 00003111582426 | JOSEFA DA PAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 18/07/2018 | 100.00 | 00005241414444 | MARIA DE FATIMA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 107/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 18/07/2018 | 100.00 | 00004824273455 | MARIA APARECIDA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 111/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 18/07/2018 | 212.11 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG 6365/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 18/07/2018 | 436.68 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO IPVA 2018, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG 6365/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 18/07/2018 | 480.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002133 | 18/07/2018 | 700.00 | 00008586629499 | FLAVIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150, DE PLACA MNH 6845/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.388 E CONTRATO N? 014/2018-L.EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002134 | 18/07/2018 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E MANUTEN?AO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000.387. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 18/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 18/07/2018 | 12009.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1?PARCELA ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002136 | 18/07/2018 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000386 E CONTRATO N? 015/2018-L. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 19/07/2018 | 1696.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO CRED CONTA, NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 19/07/2018 | 89.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 19/07/2018 | 5787.96 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 19/07/2018 | 1065.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL,DEBITADO NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 19/07/2018 | 1748.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL,DEBITADO NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 19/07/2018 | 991.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 19/07/2018 | 125.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITA EM TABELA ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPA??O DE SEMINARIO SOBRE O PMAQ,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2002152 | 19/07/2018 | 7490.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC?OES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.025,PREGAO PRESENCIAL N? 00026/2018 E CONTRATO N? 10071/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 19/07/2018 | 300.00 | 00075977478453 | SEVERINO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2? NA RESOLU??O N? 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL N? 127/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 19/07/2018 | 100.00 | 00003232880495 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 115/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002156 | 20/07/2018 | 480.00 | 00011699775451 | JOSELITO BENICIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O ARTISTICA NO SEGUNDO FESTIVAL DO MILHO, DESENVOLVIDO NO CRAS- PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 20/07/2018 | 270.00 | 00001387641409 | MARIA DA GUIA DAS MERCES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTEBELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 130/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 20/07/2018 | 100.00 | 00070979012414 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 0135/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 20/07/2018 | 150.00 | 00070297204408 | LUANA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 054/2018,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 20/07/2018 | 100.00 | 00008274425480 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 0133/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 20/07/2018 | 100.00 | 00005954880484 | MARIA CILDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 0126/2018, ENTRE OYTROS DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 20/07/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018- 2? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002158 | 20/07/2018 | 1058.81 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO VE?CULO FIAT DUCATO PLACA KXP 2189/PB PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 11/07 A 20/07/2018, CONFORME N.F N? 000764, PREG?O PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 2002162 | 20/07/2018 | 2500.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000392, PREG?O PRESENCIAL 00020/2018 E CONTRATO N? 10072/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002164 | 20/07/2018 | 7047.71 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VE?CULOS:CELTA PLACA OFB 1388/PB,CLIO PLACA QFX 3677/PB,CLASSIC PLACA OFF 3250/PB,AMBULAMCIA PLACA QFR 7735/PB,PALIO PLACA OMO 8855/PB E UNO PLACA OGG 6365/PB PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 11/07 A 20/07/2018, CONFORME N.F N? 000763, PREG?O PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002171 | 20/07/2018 | 250.00 | 00046364343821 | THAYLA REGINA CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO SERVI?O DE HOSPEDAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A EQUIPE DA OPERA??O FUMAC?. CONFORME NOTA FISCAL 000395. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002154 | 20/07/2018 | 11186.33 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNX 4911/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 11/07 A 20/07/2018,CONFORME NF 000766,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002166 | 20/07/2018 | 3000.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DURANTE EVENTO REALIZADO EM INCENTIVO A CULTURA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPEL DE EDUCA??O.CONFORME NOTA FISCAL N? 000396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002169 | 20/07/2018 | 1926.57 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OFG 1100/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTEMUNICIPIO,NO PER?ODO DE 11/07 A 20/07/2018,CONFORME NF 000765,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002153 | 20/07/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? MANUTEN??O DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 1000911 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 20/07/2018 | 1307.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 20/07/2018 | 17175.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP,COD RECEITA 3703,PERIODO DE APURA?AO 31/05/2018,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002160 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZA?AO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU, CONFORME NOTA FISCAL N? 000390 E CONTRATO N? 02/2018-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 23/07/2018 | 203.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002174 | 23/07/2018 | 379.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE VIABILIDADE TECNICA AGUA 1/1,JUNTO A CAGEPA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002173 | 23/07/2018 | 318.10 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 021.414, PREGAO PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002175 | 23/07/2018 | 85.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.110.800, PREGAO PRESENCIAL. N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2002177 | 24/07/2018 | 584.85 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNO PLACA OGG 6365/PB E CELTA OFB 1388/PB E AMBULANCIA PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUE EST?O A SERVI?O NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.053 E PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002178 | 24/07/2018 | 480.60 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 021.490, PREGAO PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002182 | 24/07/2018 | 2426.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES: PLACAS QFM 9323/PB,OGF 1040/PB,OGF 1100/PB, OGF 1050/PB,NPR 6483/PB E OGA 9600/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NF. 000054 E PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018, CONTRATO N? 10057/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 24/07/2018 | 13595.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 2/2,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 24/07/2018 | 300.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNIC?PIO JOAO PESSOA /PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2002179 | 24/07/2018 | 1113.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000051 DESTINADOS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 000051,PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2002180 | 24/07/2018 | 612.15 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS:FIESTA PLACA QFB 1164/PB, GOL PLACA QFJ 8963/PB E PALIO PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL N?00050,PREGAO PRESENCIAL N? 00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2002181 | 24/07/2018 | 117.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VE?CULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 00052,PREGAO PRESENCIAL N? 00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002188 | 25/07/2018 | 620.00 | 00003377100407 | JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQX 0648/PB,EM DIVULGA?AO E PROPAGANDA VOLANTE ,DOS EVENTOS DIA DAS MAES E FESTIVAL DO MILHO,REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.399 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 25/07/2018 | 13034.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,COD. RECEITA 3703,PERIODO DE APURA?AO 30/06/2018,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002187 | 25/07/2018 | 70.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | AQUISICAO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2002184 | 25/07/2018 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND COM VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 COM DPM.ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10083/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 25/07/2018 | 120.00 | 00098170872472 | TEREZINHA CARLA SANTOS DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA/PERIODO DE 26/07 A 27/07/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE ASPECTOS DO PDDE E OFICINAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 25/07/2018 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC DOS DIRIG MUNICIPAIS EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRI?AO DO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA?AO EVENTO REALIZADO PELA UNDIME.PARA PARTICIPA?AO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002190 | 25/07/2018 | 126.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 260.491 E PREG?O PRESENCIALN? 00004/2018 E CONTRATO N? 10012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 2002191 | 26/07/2018 | 2800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE 08 CONCENTRADORES DE OXIG?NIO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 000188, PREGAO PRESENCIAL N? 00041/2017 E CONTRATO N? 10090/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, QUE EST?O EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2002199 | 26/07/2018 | 3776.00 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.021.575,PREGAO PRESENCIAL. N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 2002201 | 26/07/2018 | 4218.80 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETR?NICA N? 000.543, PREG?O PRESENCIAL 00041/2017 ECONTRATO 10090/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002192 | 26/07/2018 | 2553.72 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 007.639,PROCESSO DE LICITA??O CHAMADA PUBLICA 0001/2018 E CONTRATO 10055/2018-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 26/07/2018 | 100.00 | 00008589014479 | ELIETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2?,DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 26/07/2018 | 150.00 | 00008190336428 | FRANCISCO SOARES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 26/07/2018 | 150.00 | 00004316779486 | MARIA IVONETE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 26/07/2018 | 100.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 26/07/2018 | 150.00 | 00007795806481 | VALDENILSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002203 | 27/07/2018 | 2300.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E REPOSI?AO DE PE?AS DAS MAQUINAS PATROL E ENCHEDEIRA,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000402 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002202 | 27/07/2018 | 1000.00 | 21966789000100 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 05287266413 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONFEC?AO DE PRATELEIRAS EM MADEIRA (MDF) PARA ADAPTA?AO DAS INSTALA?OES DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000401 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002211 | 30/07/2018 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.181 E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002213 | 30/07/2018 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 27 MBPS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.182 E PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 ECONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002222 | 30/07/2018 | 2948.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.534, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002223 | 30/07/2018 | 1836.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.535, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 30/07/2018 | 45769.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 30/07/2018 | 172209.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 30/07/2018 | 8293.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 30/07/2018 | 4732.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO.(PROJOVEM DO CAMPO).RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 30/07/2018 | 382050.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 30/07/2018 | 38344.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 30/07/2018 | 123991.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 30/07/2018 | 20789.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 30/07/2018 | 10966.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 30/07/2018 | 7042.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 30/07/2018 | 27787.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 30/07/2018 | 14873.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/EJA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 30/07/2018 | 22059.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 30/07/2018 | 28913.11 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 30/07/2018 | 19676.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 30/07/2018 | 5399.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002208 | 30/07/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 15 MBPS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000.172, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002210 | 30/07/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000.178, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2002219 | 30/07/2018 | 180.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.539, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 ECONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2002220 | 30/07/2018 | 150.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.538, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2002221 | 30/07/2018 | 737.82 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.537, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2002224 | 30/07/2018 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OMO 8855/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 41026,PREG?O PRESENCIALN? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2002225 | 30/07/2018 | 350.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA OGG 6365/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 41024,PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002248 | 30/07/2018 | 1091.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIR COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL N?177.988, PREGAO PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 30/07/2018 | 93045.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 30/07/2018 | 17216.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 30/07/2018 | 26863.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 30/07/2018 | 34354.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU )DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 30/07/2018 | 27528.44 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15% )DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 30/07/2018 | 76276.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 30/07/2018 | 14912.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 30/07/2018 | 14422.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 30/07/2018 | 34143.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 30/07/2018 | 72910.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 30/07/2018 | 23884.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 30/07/2018 | 20892.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 30/07/2018 | 2169.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 30/07/2018 | 18071.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 30/07/2018 | 7465.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 30/07/2018 | 17705.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 30/07/2018 | 25762.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002212 | 30/07/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2018. CONFORME NF. DE SERVI?OS N? 000.174, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002228 | 30/07/2018 | 1566.73 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CA?AMBA E CAMINH?O PIPA, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 11/07 A 30/07/2018, CONFORME NOTA FISCALN? 000.772, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 30/07/2018 | 10705.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 30/07/2018 | 3816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 30/07/2018 | 3736.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 30/07/2018 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4767-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 30/07/2018 | 3605.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4766-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002215 | 30/07/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O ? INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.176, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 30/07/2018 | 25799.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 30/07/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 30/07/2018 | 1590.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2002259 | 30/07/2018 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTI?A FEDERAL, JUSTI?A ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA 2? GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5? REGI?O E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 1000077, INEXIGIBILIDADE N? IN 00005/2018 E CONTRATO N? 10066/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 30/07/2018 | 53454.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL,GABINETE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA 9073-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 30/07/2018 | 36.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO SALARIO CREDITO CONTA DEBITADO NA CONTA 14335-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 30/07/2018 | 1247.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 30/07/2018 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 30/07/2018 | 4908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 30/07/2018 | 5236.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2002207 | 30/07/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N?. 1000602, INEXIBILIDADE 00003/2018 E CONTRATO 10003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 30/07/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 30/07/2018 | 7816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002209 | 30/07/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000180, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002216 | 30/07/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000.173, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002217 | 30/07/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000179, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002218 | 30/07/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000177,PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002226 | 30/07/2018 | 658.50 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO PALIO WEEKEND PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOSPELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DE 11/07 A 30/07/2018. CONFORME NF. 000.767, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002233 | 30/07/2018 | 4431.49 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/07 A 30/07/2018. CONFORME NF. 000.770, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002240 | 30/07/2018 | 3101.54 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 11/07 A 30/07/2018. CONFORME NF. 000.769, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2002244 | 30/07/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO GOL 2017 DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 41027, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 30/07/2018 | 5449.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 30/07/2018 | 5100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 30/07/2018 | 5164.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 30/07/2018 | 5167.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 30/07/2018 | 9048.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 30/07/2018 | 1272.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 30/07/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 30/07/2018 | 4370.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002214 | 30/07/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 000.175, PROCESSO LICITATORIO 0026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002227 | 30/07/2018 | 2388.79 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PATROL E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTEN?AO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 11/07 A 30/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.768, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 30/07/2018 | 46764.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 30/07/2018 | 14405.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 30/07/2018 | 11100.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 30/07/2018 | 53756.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 30/07/2018 | 5354.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 31/07/2018 | 100.00 | 00006300314448 | CICERA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 31/07/2018 | 200.00 | 00002346183105 | MARIA DE FATIMA SANTOS COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 041/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 31/07/2018 | 100.00 | 00007514992421 | MARIA DA VITORIA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 143/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 31/07/2018 | 300.00 | 00009621570409 | MANOEL SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 31/07/2018 | 100.00 | 00006454450457 | FRANCISCO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 096/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002318 | 31/07/2018 | 1950.11 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 001.662, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 10046/2018- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002320 | 31/07/2018 | 534.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO DAS COMEMORA?OES DO DIA DAS MAES,COM OS BENEFICIADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 001.669, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 10046/2018- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002323 | 31/07/2018 | 1663.17 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS BENEFICIADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),CONFORME NF. 001.661, PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 10045/2018- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 31/07/2018 | 1065.97 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, PARCELA 35 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 31/07/2018 | 10.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS/PASEP,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017. RELATIVO A PARCELA 05/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 31/07/2018 | 35.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS/PASEP,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017. RELATIVO A PARCELA 05/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 31/07/2018 | 798.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NA INFORMA??O DAS DCTFS/PASEP,NO PERIODO 03/2013 A 11/2017. RELATIVO A PARCELA 05/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 31/07/2018 | 531.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE PARCELA 05/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 31/07/2018 | 1.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 283141-4.CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A TARIFA DOC/TED DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002311 | 31/07/2018 | 1178.11 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.001.660, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 31/07/2018 | 1730.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 7949-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 31/07/2018 | 547.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 31/07/2018 | 270.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018- 3? COTA (EXTRA) , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002315 | 31/07/2018 | 1252.72 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL 001.667, PREG?O PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO 10046/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002321 | 31/07/2018 | 2208.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIR COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL N? 178.117, PREGAO PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2002322 | 31/07/2018 | 8369.94 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 178.119,PREGAO PRESENCIAL DE N?00006/2018 E CONTRATO N? 10024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002324 | 31/07/2018 | 1608.33 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL 001.657, PREG?O PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO 10045/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002309 | 31/07/2018 | 1916.99 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,CONFORME NF. 001.659,PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002310 | 31/07/2018 | 571.11 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NF. 001.658, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002312 | 31/07/2018 | 257.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DE LANCHES DAS COMEMORA?OES JUNINAS,CONFORME NF. 001.670, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002313 | 31/07/2018 | 1539.29 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA,CONFORME NF. 001.664, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002314 | 31/07/2018 | 1248.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,CONFORME NF. 001.663, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002316 | 31/07/2018 | 1651.82 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- PRE ESCOLA, CONFORME NF. 001.665, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002317 | 31/07/2018 | 259.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM DO CAMPO, CONFORME NF. 001.668, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002319 | 31/07/2018 | 9975.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF. 001.666, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002327 | 01/08/2018 | 800.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC.CAPACITA?AO PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,COM FOCO NO MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS:PAR,MAIS ALFABETIZA?AO E PDDE INTERATIVO E DEMAIS SISTEMA DO MEC/FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002331 | 01/08/2018 | 2276.25 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI?AO DE MATERIAIS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN??O DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N? 13757, ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002337 | 01/08/2018 | 1399.50 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTEN?AO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL N? 13578,ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000192017 | 2002329 | 01/08/2018 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA,LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2017 E CONTRATO N? 10043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002330 | 01/08/2018 | 2144.80 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 13756, ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N?00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 01/08/2018 | 1755.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2? PARCELA DO PARCELAMENTO COM A CAGEPA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002332 | 01/08/2018 | 2278.10 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N?13761,ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002333 | 01/08/2018 | 1647.30 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL N?13759,ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002336 | 01/08/2018 | 933.60 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N?13760,ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 02/08/2018 | 150.00 | 00033095638809 | MARICELIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 140/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 02/08/2018 | 150.00 | 00011237337402 | SAMARA MARTINIANO DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 146/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 02/08/2018 | 200.00 | 00006954208442 | ROSENILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 148/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 02/08/2018 | 130.00 | 00012267854414 | FLAVIO FONSECA LOPES | IMPOORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 071/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 02/08/2018 | 150.00 | 00002327285852 | MARIA MARLI BESERRA FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 094/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 IGDBF ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 02/08/2018 | 48112.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DE COBRAN?A ADMINISTRATIVA N? 11.846.675.390.101,DEBITADO NA CONTA 6.608-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 2002338 | 02/08/2018 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000146.INEXIGIBILIDADE 00008/2018 E CONTRATO N? 10078/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 02/08/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 02/08/2018 | 64.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 02/08/2018 | 16697.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DE COBRAN?A ADMINISTRATIVA N? 11.846.675.390.101,DEBITADO NA CONTA 4.766-X FPM,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002340 | 02/08/2018 | 554.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.111.140, PREGAO PRESENCIAL. N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002368 | 03/08/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 03/08/2018 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 002-L/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002373 | 03/08/2018 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 03/08/2018 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 00016-L/2018.REFERENTE AOS MES JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002372 | 03/08/2018 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA ANT?NIO JOS? DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 03/08/2018 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002369 | 03/08/2018 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DE LIXO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 03/08/2018 | 200.00 | 00006103129443 | MARIA DAS GRA?AS DA ROCHA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 147/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 03/08/2018 | 100.00 | 00000776257498 | JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 149/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002350 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000416 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 032/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 03/08/2018 | 200.00 | 00004835413466 | IVONETE RAIMUNDO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 146/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000404 E CONTRATO N?010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002353 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTE?AO AS CRIAN?AS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.406 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N?0011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000405 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 012/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002355 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATEN?AO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000415 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 00016/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002356 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO EM NIVEL MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), EM ATEN??O AS CRIAN?AS E ADOLECENTES RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000407 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002357 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME N.F AVULSA N? 000403 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 008/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002358 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O AVULSA N? 000.409 E CONTRATO N? 013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002359 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.408 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 017/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002360 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF 000.410 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 007/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002361 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000412 E CONTRATO N? 022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002362 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.411 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 009/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002363 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000413 E CONTRATO N? 021/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002364 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.414 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 005/2018-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002365 | 03/08/2018 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002366 | 03/08/2018 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JO?O BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002367 | 03/08/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002376 | 06/08/2018 | 802.59 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL N? 053.603,PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 10075/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 06/08/2018 | 150.00 | 00011572059419 | LIDIELE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N?145/2018 E DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002377 | 06/08/2018 | 2730.96 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL N? 053599, PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 10075/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002379 | 06/08/2018 | 2111.40 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO IPANEMA, DE PLACA MNW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO PO?O DOCE, JUA, FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA , RELATIVO AO PERIODO DE 09/07 A 31/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.423, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002380 | 06/08/2018 | 2024.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 09/07 A 31/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000422, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002381 | 06/08/2018 | 1016.60 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES - ROTA 06, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO PERIODODE 09/07 A 31/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000419,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10044/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002382 | 06/08/2018 | 1016.60 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO PERIODO DE 09/07 A 31/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000412, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10038/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002384 | 06/08/2018 | 1720.40 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO PERIODODE 09/07 A 31/07/2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.429. PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO 10041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002385 | 06/08/2018 | 1955.00 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,RELATIVO AO PERIODO DE 09/07 A 31/07/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.428,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002386 | 06/08/2018 | 1368.50 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU, RELATIVO AO PERIODO DE 09/07/2018 A 31/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.427, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10039/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 2002387 | 06/08/2018 | 3332.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO 09/07/2018 A 31/07/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.431,PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018 E CONTRATO N? 10073/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002388 | 06/08/2018 | 2366.40 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 09/07 A 31/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.425, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10033/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2002389 | 06/08/2018 | 3631.20 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO MINI BUS, DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03 E 05, SITIOS ALMAS, S?O JOSE, RIACHAO E POLEIROS, RELATIVO AO PERIODO DE 09/07/ A 31/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.430, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10034/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2002390 | 06/08/2018 | 2121.60 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KOMBI, DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 06, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 09/07 A 31/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.426,PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10036/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2002391 | 06/08/2018 | 2692.80 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09/07/2018 A 31/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000420, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10035/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2002392 | 06/08/2018 | 2856.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELATIVO AO PERIODO DE 09/07/ A 31/07/2018, CONFORMENOTA FISCAL N? 000.424, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10037/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002375 | 06/08/2018 | 501.30 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATEN?AO PSICOSSOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 053620, PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N?10075/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2002378 | 06/08/2018 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM REPOSI??O DE PE?AS, NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 40100, PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E CONTRATON? 10009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 07/08/2018 | 1496.48 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?O DO FNDE,PARA AQUISI?AO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2002395 | 07/08/2018 | 12400.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA?AO DE PROJETO ARQUITETONICO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRU?AO DE MERCADO PUBLICO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N?00042/2017 CONTRATO N? 10091/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 07/08/2018 | 218.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO DE COBRAN?A ADMINISTRATIVA N? 25210.001.175/2018-27,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 07/08/2018 | 600.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNIC?PIO JOAO PESSOA /PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 07/08/2018 | 120.00 | 00008702256428 | JOSIMAR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 151/2018.CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 07/08/2018 | 202.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 07/08/2018 | 234.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 07/08/2018 | 204.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002406 | 08/08/2018 | 23892.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTEN?AO DA ILUMINA?AO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.002, PREGAO PRESENCIAL N? 00025/2018 E CONTRATO N? 10063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002411 | 08/08/2018 | 98.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 054.369. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 08/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 2002407 | 08/08/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 40203,INEGIBILIDADE N? 00002/2018 CONTARTO N? 10002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002409 | 08/08/2018 | 154.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 054.372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002412 | 08/08/2018 | 19134.62 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNX 4911/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 21/07 A 08/08/2018,CONFORME NF 000773,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002413 | 08/08/2018 | 4316.18 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB, OGF 1100/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 21/07 A 08/08/2018,CONFORME NF 000774,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002414 | 08/08/2018 | 253.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000438, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2002416 | 08/08/2018 | 805.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?AO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,SERVIDOS O COFFE BREAK NA I CONFERENCIA DE AVALIA?AO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA?AO EM 31/07/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.436,PREGAO PRESENCIAL N?00023/2018 E CONTRATO N? 10061/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002408 | 08/08/2018 | 721.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 054361. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002410 | 08/08/2018 | 126.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 054.374. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2002415 | 08/08/2018 | 290.50 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC??O DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA O COFEE BREAK SERVIDO NA INALGURA??O DA NOVA BASE DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL N? 000435, PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10061/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 09/08/2018 | 899.89 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA P/B,RELATIVO AVISO DE LICITA?AO PREGAO PRESENCIAL N? 00032/2018,PARA AQUISI?AO DE AMBULANCIAS .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2002433 | 09/08/2018 | 315.51 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES SALGADOS,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO E SALSICHA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL N?055144, PREGAOPRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002434 | 09/08/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 004128, DISPENSA VALOR N? 00003/2018 E CONTRATO N? 10017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002419 | 09/08/2018 | 2948.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.546, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 09/08/2018 | 19.40 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7126-9 DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 09/08/2018 | 60.00 | 00098170872472 | TEREZINHA CARLA SANTOS DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA/PERIODO DE 10/08/2018, PARA PARTICIPAR DO 8? ENCONTRO ESTADUAL DOS CMES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2002430 | 09/08/2018 | 282.70 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PAES DIVERSOS,QUEIJO MUSSARELA E BOLO),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO NO COFFE BREAK NA I CONFERENCIA DE AVALIA?AO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA?AO EM 31/07/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 055155, PREGAO PRESENCIAL N?00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2002432 | 09/08/2018 | 665.53 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PAES DIVERSOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA ALIMENTA?AO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPI0,CONFORME NOTA FISCAL N? 055149, PREGAO PRESENCIAL N?00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002418 | 09/08/2018 | 150.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE ? AQUISI??O DE CAMARA CARGA 10.00R20 TC-131, DESTINADA AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA NQE 6681/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N?001.545, PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 09/08/2018 | 41374.90 | 00396895007561 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU?AO DO RESTANTE DO CONVENIO 792420/2013,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 09/08/2018 | 100.00 | 00009766002428 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 118/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 09/08/2018 | 300.00 | 00006689227456 | ROSILENE BRIGIDA GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 154/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 09/08/2018 | 150.00 | 00009714654440 | GERLANDIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 121/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2002429 | 09/08/2018 | 343.98 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDAES COM OS USUARIOOS DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 055135, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 10/08/2018 | 589.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE PARCELA 05/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 10/08/2018 | 531.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE PARCELA 06/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002450 | 10/08/2018 | 67.69 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA PLACA MNI 4410/PB, A DISPOSI?AO/PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 11/07 A 30/07/2018, CONFORME NF N? 000.781, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002452 | 10/08/2018 | 1536.71 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS S10 PLACA MOB 5841/PB,TRATOR NEW HOLLAND, A DISPOSI?AO/PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 31/07 A 08/08/2018, CONFORME NF N? 000.782, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002453 | 10/08/2018 | 2739.78 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB E TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSI?AO/PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 11/07 A 30/07/2018, CONFORME NF N? 000.783, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002455 | 10/08/2018 | 2382.54 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 31/07 A 08/08/2018. CONFORME NF. 000.787, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002456 | 10/08/2018 | 1046.14 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 31/07 A 08/08/2018. CONFORME NF. 000.786, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 10/08/2018 | 300.00 | 00043839681472 | JUAREZ DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 152/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 10/08/2018 | 100.00 | 00009407829448 | JULIANO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 120/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 10/08/2018 | 100.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 098/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002447 | 10/08/2018 | 1734.60 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 31/07 A 08/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.785, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002454 | 10/08/2018 | 2139.72 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS: CA?AMBA PLACA NQE 6881/PB E PAMPA PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 31/07 A 08/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.784, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 10/08/2018 | 1.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 10/08/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 10/08/2018 | 6082.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 10/08/2018 | 8109.91 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 10/08/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002446 | 10/08/2018 | 351.64 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA).DESTINADOS AO VEICULO GOL 2018 PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS DA MESMA,NO PER?ODO DE 31/07 A 08/08/2018,CONFORME NF 000780,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 10/08/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018- 3? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 10/08/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018- 1? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002444 | 10/08/2018 | 21751.13 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VE?CULOS:CELTA PLACA OFB 1388/PB,CLIO PLACA QFX 3677/PB,CLASSIC PLACA OFF 3250/PB,AMBULAMCIA PLACA QFR 7735/PB,PALIO PLACA OMO 8855/PB E UNO PLACA OGG 6365/PB, QSD 4255/PB PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 31/07 A 08/08/2018, CONFORME N.F N? 000775, PREG?O PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002445 | 10/08/2018 | 1377.56 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VE?CULOS: FIAT DUCATO KXP 2189/PB, CAMIONETA VOLKSWAGEN QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 31/07 A 08/08/2018, CONFORME N.F N? 000777, PREG?O PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002448 | 10/08/2018 | 6015.09 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VE?CULOS: CHEVROLET CELTA OFB 1388/PB, RENAULT CLIO QFX 3677/PB, CHEVROLET CLASSIC OFF 3250/PB, AMBULANCIA SAVEIRO QFR 7735/PB, FIAT UNO OGG 6365/PB E FIAT PALIO OMO 8855/PB PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 31/07 A 08/08/2018, CONFORME N.F N? 000776, P.P. 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002449 | 10/08/2018 | 928.29 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO: FIAT DUCATO KXP 2189/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 21/07 A 30/07/2018, CONFORME N.F N? 000778, PREG?O PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002451 | 10/08/2018 | 1497.38 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO: AMBULAMCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO SAMU, NO PER?ODO DE 29/06 A 08/08/2018, CONFORME N.F N? 000779, PREG?O PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172018 | 2002467 | 13/08/2018 | 1045.80 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?AO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS: SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB E GOL DE PLACA QSD 4255/PB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N?0000182,PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 13/08/2018 | 57.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS MEDICOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 13/08/2018 | 793.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 13/08/2018 | 527.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2002481 | 13/08/2018 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB ,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS,RELATIVO AO PERIODO DE 02/07 A 30/07/2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018 E CONTRATO N? 10074/2018, NOTA FISCAL DE SERVI?O 000.443 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002482 | 13/08/2018 | 27.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E/OU MANUTEN??O DE 01 NEBULIZADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000441. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002465 | 13/08/2018 | 969.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 055785 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2002466 | 13/08/2018 | 1077.00 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC??O DE BANNER,FAIXAS, ADESIVOS E PLACA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO.PARA UTILIZA?AO NA I CONFERENCIA DE AVALIA??O DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O EM 31/07/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000019,PREGAO PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002468 | 13/08/2018 | 1430.23 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOLAS DE PLACA QFM 9323/PB, DURANTE REVIS?O OBRIGATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL 49578. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 13/08/2018 | 214.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 13/08/2018 | 50.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 13/08/2018 | 287.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002476 | 13/08/2018 | 391.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA, RELATIVO A DIFEREN?A SALARIAL DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000445,CONFORME ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002478 | 13/08/2018 | 356.50 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU, RELATIVO A DIFEREN?A SALARIAL DOS MESES JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.444,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018,CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N? 10039/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002484 | 13/08/2018 | 576.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN??O DE ELETROS E ELETRONICOS (01 FREEZER, 01 GELA AGUA, 06 FOG?ES,01 VENTILADOR, 01 CAFETEIRA E 01 LIQUIDIFICADOR) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE, MUNICIPIO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000440. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 13/08/2018 | 9.70 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 7126-9 DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2002464 | 13/08/2018 | 510.00 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONFEC??O E APLICA??O DE FACHADA EM ACM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL N?000.017,PREGAO PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 13/08/2018 | 180.00 | 00006126076400 | JOSEFA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO N?005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 13/08/2018 | 100.00 | 00010128088400 | JOSICLEIDE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 157/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 13/08/2018 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 13/08/2018 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002483 | 13/08/2018 | 25.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN?AO DE UM FOGAO,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.442 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 13/08/2018 | 4130.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL A A??O TRABALHISTA, PROCESSO N? 17.953.951.010.100,DEBITADO NA CONTA N? 4.766-X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 14/08/2018 | 1686.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2? PARCELA (2/3) DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002490 | 14/08/2018 | 3000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA USO NO ESCOAMENTO DE ?GUA NO BAIRRO FRANCISCO INACIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL N? OOOO7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002511 | 14/08/2018 | 1158.94 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO S 10,PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N?003771, PREG?O PRESENCIAL 00031/2018 E CONTRATO 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 14/08/2018 | 600.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA??O AO INCENTIVO DA CULTURA, A QUADRILHA JUNINA DIVA, NA APRESENTA??O JUNINA EM NOSSO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 14/08/2018 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0007/2001, ART. 2?, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS, COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL N? 123/2018. REQUERIMENTO, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 14/08/2018 | 50.00 | 00011883986443 | DAYANE MARTINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 160/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 14/08/2018 | 130.00 | 00006954208442 | ROSENILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A FAMILIA DO SR. JOSE RUFINO DA COSTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 138/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002493 | 14/08/2018 | 225.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, (SEDEX) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002494 | 14/08/2018 | 253.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 14/08/2018 | 1240.33 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS,EM ANEXO. C?D. DE PAGAMENTO: 2445, COMPETENCIA: 06/2018.RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PR?PRIOS, DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 14/08/2018 | 159.87 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS,EM ANEXO. C?D. DE PAGAMENTO: 2445, COMPETENCIA: 05/2018.RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS PR?PRIOS, DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 14/08/2018 | 150.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCA COM DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE POMBAL /PB,DURANTE O PERIODO DE 26 A 28 DE JULHO/2018,PARA PARTICIPA??O DO EXPOR POMBAL/PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002508 | 14/08/2018 | 3148.74 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 003767, PREG?O PRESENCIAL 00031/2018 E CONTRATO 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002509 | 14/08/2018 | 701.19 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO TRATOR NEW ROLF HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 003.768 E PREGAO PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 14/08/2018 | 600.00 | 00016169816449 | ROSENO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AT? A CIDADE DE RECIFE/PE, DURANTE O DIA/PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018,PARA A PARTICIPA??O DO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 14/08/2018 | 82.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ), LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002514 | 14/08/2018 | 2169.72 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 003769,PREGAO PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 10084/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002515 | 14/08/2018 | 3175.20 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 003766,PREGAO PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 10084/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002516 | 14/08/2018 | 1508.22 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 003770,PREGAO PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 10084/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002517 | 14/08/2018 | 568.89 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 003765,PREGAO PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 10084/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 14/08/2018 | 62.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1017),LOCALIZADO AO PREDIO DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 14/08/2018 | 63.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1017),LOCALIZADO AO PREDIO DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 14/08/2018 | 182.68 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002502 | 14/08/2018 | 75.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 14/08/2018 | 1983.64 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A (03/04) PARCELA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2002525 | 15/08/2018 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.449,PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018 E CONTRATO N? 10008/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002523 | 15/08/2018 | 700.00 | 00008586629499 | FLAVIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150, DE PLACA MNH 6845/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.448 E CONTRATO N? 014/2018-L.EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002527 | 15/08/2018 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,NO CONSERTO/MANUTEN?AO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,OGF 1080/PB,OGF 1090/PB,NPR 6483/PB,CONFORME NOTA FISCAL N?000.450.RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002531 | 15/08/2018 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E MANUTEN?AO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000.446. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002530 | 15/08/2018 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000447 E CONTRATO N? 015/2018-L. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002522 | 15/08/2018 | 750.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES 06624485450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM COMUNICA??O E MIDIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000.038, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COM DIVULGA??O DE COMUNICADOS E A??ES DA GEST?O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DEJUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 15/08/2018 | 150.00 | 00010533072417 | WANDERLEIA NERES FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 159/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 15/08/2018 | 300.00 | 00003645950435 | DALVANIDA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 124/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 15/08/2018 | 200.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 162/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 15/08/2018 | 200.00 | 00099620383400 | MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 161/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 15/08/2018 | 200.00 | 00007031236452 | MARIA DO SOCORRO ALVES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 158/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002544 | 16/08/2018 | 1225.90 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE UMA ESCADA EXTENSIVA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.088 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2002550 | 16/08/2018 | 1032.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA OPERA?AO TAPA BURACOS DE CAL?AMENTOS NAS RUAS:O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.O87, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 16/08/2018 | 150.00 | 00003363266456 | CICERA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 163/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 16/08/2018 | 311.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO CA?AMBA PLACA NQE 6881/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002536 | 16/08/2018 | 2948.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.548, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002537 | 16/08/2018 | 2948.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.549, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002538 | 16/08/2018 | 2075.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE INSTRUMENTOS E MATERIAS PARA A MANUTEN?AO DA BANDA MARCIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 0001.882 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 16/08/2018 | 60.00 | 00048536164468 | MAYSA POTIGUARA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DAS DIARIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA/PERIODO DE 20 DE AGOSTO DE 2018,PARA PARTICIPA?AO DA I FORMA?AO DOS COORDENADORES ESTADUAIS DO PMALFA-PB,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2002542 | 16/08/2018 | 214.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOS? CANDIDO RIBEIRO. CONFORME NOTA FICAL N? 00080, PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2002543 | 16/08/2018 | 289.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOS? MARTINHO CERPA DE MENEZES-SITIO RIACHO DA CRUZ. CONFORME NOTA FICAL N? 00083, PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2002545 | 16/08/2018 | 293.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JULIO CAITANO DE LUNA-SITIO CABA?AS. CONFORME NOTA FICAL N? 00089, PREGAO PRESENCIALN? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2002546 | 16/08/2018 | 335.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EMEF ANTONIO EZEQUIEL M. CASADO-DISTRITO TELHA. CONFORME NOTA FICAL N? 00090, PREGAOPRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2002547 | 16/08/2018 | 859.30 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS E PINTURA NO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.086 E PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATON? 10065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2002548 | 16/08/2018 | 240.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.085 E PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2002549 | 16/08/2018 | 377.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TANCREDO NEVES,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.084, PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2002555 | 17/08/2018 | 527.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.111.611, PREGAO PRESENCIAL. N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2002552 | 17/08/2018 | 479.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA.SITIO SANTA ROSA. CONFORME NOTA FICAL N? 00093, PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2002553 | 17/08/2018 | 325.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E FINS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN?AO DA MESMA. CONFORME NOTA FICAL N? 00092, PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002554 | 17/08/2018 | 375.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 000.743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2002551 | 17/08/2018 | 4991.47 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.O91, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002556 | 17/08/2018 | 2800.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA?AO E EVENTOS,REFERENTE A NOTA FISCAL N? 000.742 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2002578 | 20/08/2018 | 1676.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTEN?AO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: FELICIANO FREITAS, JOAO CONFESSOR,MARCOS VITURIN,ANTONIO FILINTO POTIGUARA,ANTONIO JOSE SANTOS, MANOEL DE SOUSA LIMA,JULIO S.LUNA,ALVARO BIBIANO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.O94, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002581 | 20/08/2018 | 1044.00 | 00005675371451 | JOAO SANTOS FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE ANDAIMES PARA A MANUTEN?AO DA ILUMINA?AO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?000.456 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002568 | 20/08/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 17/07 A 17/08 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 6720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002572 | 20/08/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PER?ODO DE 17/07 A 17/08 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 6718. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 20/08/2018 | 300.00 | 00004299252470 | MARIA DE LOURDES SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 119/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 20/08/2018 | 100.00 | 00003111582426 | JOSEFA DA PAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL 132/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 20/08/2018 | 100.00 | 00071110992491 | ABEL SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 131/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 20/08/2018 | 100.00 | 00004824273455 | MARIA APARECIDA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 111/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 20/08/2018 | 3548.04 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS,EM ANEXO. C?D. DE PAGAMENTO: 2402, COMPETENCIA: 07/2018.RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 20/08/2018 | 15519.84 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS,EM ANEXO. C?D. DE PAGAMENTO: 2402, COMPETENCIA: 07/2018.RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL PREFEITURA, DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002567 | 20/08/2018 | 547.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 P?GINAS - MAIS C?PIAS EXCEDENTES, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 17/08 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 6717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002579 | 20/08/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? MANUTEN??O DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 1000951 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 20/08/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 20/08/2018 | 1048.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002557 | 20/08/2018 | 2640.00 | 00050112341420 | ANTONIO ROSENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOLVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NF AVULSA 057839, CHAMADA PUBLICA 00001/2017 E CONTRATO 10052/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 20/08/2018 | 7070.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA GPS,EM ANEXO. CODIGO DE PAGAMENTO: 2402, COMPETENCIA 07/2018.RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 20/08/2018 | 8709.98 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA GPS,EM ANEXO. CODIGO DE PAGAMENTO: 2402, COMPETENCIA 07/2018.RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL EDUCA??O MDE, DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 20/08/2018 | 3272.24 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA GPS,EM ANEXO. CODIGO DE PAGAMENTO: 2402, COMPETENCIA 07/2018.RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL EDUCA??O EJA, DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 20/08/2018 | 1549.24 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA GPS,EM ANEXO. CODIGO DE PAGAMENTO: 2402, COMPETENCIA 07/2018.RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL FUNDEB 40%, DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002569 | 20/08/2018 | 1093.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 17/07 A 17/08 DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL 6719. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 20/08/2018 | 906.14 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA GPS,EM ANEXO. CODIGO DE PAGAMENTO: 2402, COMPETENCIA 07/2018.RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL PROJOVEM, DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002574 | 20/08/2018 | 3878.95 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 007.882,PROCESSO DE LICITA??O CHAMADA PUBLICA 0001/2018 E CONTRATO 10055/2018-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002585 | 20/08/2018 | 2594.01 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 09/08 A 20/08/2018,CONFORME NF 000788,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002586 | 20/08/2018 | 15284.84 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNX 4911/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB, QFM 9323/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 09/08 A 20/08/2018,CONFORME NF 000789,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002558 | 20/08/2018 | 315.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.111.651, PREGAO PRESENCIAL. N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002559 | 20/08/2018 | 343.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.111.648, PREGAO PRESENCIAL. N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 20/08/2018 | 43029.72 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA GPS, EM ANEXO.CODIGO DE PAGAMENTO: 2402, COMPETENCIA 07/2018 RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL SAUDE,DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002571 | 20/08/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 17/08 DE 2018. CONFORME NOTAFISCAL N? 6716. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 20/08/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018- 2? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2002592 | 21/08/2018 | 301.35 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO PLACA OMO 8855/PB E CELTA OFB 1388/PB , PERTENCENTE/DISPOSI?AO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUE EST?O A SERVI?O NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.057 E PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002607 | 21/08/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2? DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 77731. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002608 | 21/08/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO PARA RM DE ENCEFALO COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2? DA LEI MUNICIPAL N?007/2001, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 77733. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2002588 | 21/08/2018 | 1175.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR: PLACA MOE 2921/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NF. 000054 E PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018, CONTRATO N? 10057/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2002589 | 21/08/2018 | 1396.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES: PLACA QFM 9323/PB,OFG 2332/PB, OGF 1040/PB, OGF 1070/PB, OGF 1100/PB, OGF 1080/PB E OFB 0218/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NF. 000056 E PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018, CONTRATO N? 10057/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002603 | 21/08/2018 | 250.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS COM MAO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB,PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1035619 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002604 | 21/08/2018 | 877.16 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL 49722. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002605 | 21/08/2018 | 120.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB,PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1035620 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002606 | 21/08/2018 | 827.18 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 058513 E CHAMADA PUBLICA 00001/2018 E CONTRATO N? 10053/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 21/08/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 21/08/2018 | 197.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2002590 | 21/08/2018 | 2127.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000055 DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA NQE 6881/PB E AS MAQUINAS PATROL. RETROESCAVADEIRA (USADO PARA CONSERTO NA MANUTEN?AO DO CONVENSOR) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 000055,PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002593 | 21/08/2018 | 671.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E FINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTES/ A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.AOS SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL 001.550, PREG?O PRESENCIAL N?00015 E CONTRATO N? 10048/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2002594 | 21/08/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?41045, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 21/08/2018 | 100.00 | 00002985544459 | ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 165/2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 21/08/2018 | 150.00 | 00009602831456 | JOSEILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 164/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 21/08/2018 | 1068.57 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, PARCELA 30 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2002591 | 21/08/2018 | 236.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VE?CULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB E TRATOR, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 00058,PREGAO PRESENCIAL N? 00018/2018E CONTRATO N? 10057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 22/08/2018 | 100.00 | 00005241414444 | MARIA DE FATIMA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 107/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 22/08/2018 | 80.00 | 00011408611406 | PAULA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 168/2018,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 22/08/2018 | 125.00 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB,DURANTE O DIA 23 DE AGOSTO DE 2018,PARA PARTICIPA?AO DO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA?AO PUBLICA,REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 22/08/2018 | 125.00 | 00096414863491 | GLEICIMERE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB,DURANTE O DIA 23 DE AGOSTO DE 2018,PARA PARTICIPA?AO DO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA?AO PUBLICA,REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002617 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 2002618 | 22/08/2018 | 52474.80 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA,PROJETO PADRAO FNDE-12 SALAS DE AULA,NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB,CONFORME BOLETIM DE 2?(SEGUNDA) MEDICAO E NOTA FISCAL N?000.054/2018 EM ANEXOS.PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA PUBLICA N? 0001/2017 E CONTRATO N? 10089/2017. | 00012018 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002609 | 22/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N? 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 53275 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2002610 | 22/08/2018 | 10500.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC?OES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.029,PREGAO PRESENCIAL N? 00026/2018 E CONTRATO N? 10071/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002612 | 22/08/2018 | 538.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIR COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL N? 179.907,PREGAO PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002613 | 22/08/2018 | 52.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIR COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL N? 179.906,PREGAO PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002621 | 23/08/2018 | 221.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.537, CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10056/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 2002622 | 23/08/2018 | 1827.89 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 180.051,PREGAO PRESENCIAL DE N?00007/2018 E CONTRATO N? 10028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2002623 | 23/08/2018 | 4035.74 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 180052, PREGAO PRESENCIAL DE N?00006/2018 E CONTRATO N? 10024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002619 | 23/08/2018 | 1567.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO, CONFORME NOTA FISCAL N?000.538,CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 E CONTRATO 10056/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 23/08/2018 | 521.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DE COBRAN?A ADMINISTRATIVA N? 11.854.154.060.101,DEBITADO NA CONTA 10756-5 SNA,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002620 | 23/08/2018 | 442.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.536,CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10056/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 24/08/2018 | 100.00 | 00070979012414 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 0135/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 24/08/2018 | 150.00 | 00012590422431 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 166/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002625 | 24/08/2018 | 820.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.111.874, PREGAO PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002630 | 27/08/2018 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.111.923, PREGAO PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 2002631 | 27/08/2018 | 488.75 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?026.100,PREGAO PRESENCIAL N?00007/2018 E CONTRATO N? 10026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002629 | 27/08/2018 | 11243.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE UMA MOTO HONDA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 024.329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 27/08/2018 | 150.00 | 00004316779486 | MARIA IVONETE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 074/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002642 | 28/08/2018 | 1962.33 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOSPELO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 28/08/2018. CONFORME NF. 000.790, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002643 | 28/08/2018 | 1466.70 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 09/08 A 28/08/2018. CONFORME NF. 000.791, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 28/08/2018 | 27359.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.PARTE DO PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 28/08/2018 | 5532.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVA AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, DESTE MUNIC?PIO.DURANTE O MES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 28/08/2018 | 1220.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DE COBRAN?A ADMINISTRATIVA N? 11.846.675.390.101,DEBITADO NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002633 | 28/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATATERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001 ART 2?,CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 41428. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002634 | 28/08/2018 | 2984.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 263901, PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002635 | 28/08/2018 | 2910.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 263.904 E PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018E CONTRATO N? 10019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 28/08/2018 | 2141.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002639 | 28/08/2018 | 203.38 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL PARA LABORATORIO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?026114, PREGAO PRESENCIAL N?00008/2018 E CONTRATO N? 10030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 28/08/2018 | 2943.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS A DISPOSI?AO OU PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002652 | 29/08/2018 | 3369.55 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNX 4911/PB, QFM 9323/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 21/08 A 29/08/2018,CONFORME NF 000794,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002651 | 29/08/2018 | 90.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO,NO VEICULO DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?037.174 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002655 | 29/08/2018 | 268.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,PARA MANUTEN?AO DO VEICULO DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?084.295 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002650 | 29/08/2018 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 40847 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 29/08/2018 | 170.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DCTF - MULTAS EM ATRASO/FALTAS,PERIODO DE APURA??O DE 01/01/1980, C?D. DA RECEITA: 1345,N? DE REFERENCIA 10425-400.286/2018-20. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2002657 | 29/08/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N?. 1000622, INEXIBILIDADE N? 00003/2018 E CONTRATO N?10003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002649 | 29/08/2018 | 340.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 40849 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002653 | 29/08/2018 | 4555.98 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS PATROL E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 09/08 A 29/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.784, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002647 | 29/08/2018 | 337.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 40848 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 29/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 29/08/2018 | 150.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA /PB,PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA, REALIZADO NO DIA 23/08/2018, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002654 | 29/08/2018 | 2555.67 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB E TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSI?AO/PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 09/08 A 29/08/2018, CONFORME NF N? 000.792, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 29/08/2018 | 100.00 | 00006454450457 | FRANCISCO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 169/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 29/08/2018 | 150.00 | 00007795806481 | VALDENILSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 135/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 30/08/2018 | 100.00 | 00004087394441 | JOSE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJA,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 167/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 30/08/2018 | 1713.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 30/08/2018 | 8955.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 30/08/2018 | 954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 30/08/2018 | 2657.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 30/08/2018 | 3600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 30/08/2018 | 5460.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 30/08/2018 | 5100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 30/08/2018 | 3608.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 30/08/2018 | 49304.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 30/08/2018 | 15448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 30/08/2018 | 8911.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 30/08/2018 | 56146.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 30/08/2018 | 5908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 30/08/2018 | 1247.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 30/08/2018 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 30/08/2018 | 4908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 30/08/2018 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4767-8 DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 30/08/2018 | 3358.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 30/08/2018 | 20983.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL,GABINETE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 30/08/2018 | 32548.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL,GABINETE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 30/08/2018 | 27016.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 30/08/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 30/08/2018 | 1590.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002731 | 30/08/2018 | 39.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AOS SERVICOS NOTORIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2002732 | 30/08/2018 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTI?A FEDERAL, JUSTI?A ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA 2? GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5? REGI?O E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 1000086, INEXIGIBILIDADE N? IN 00005/2018 E CONTRATO N? 10066/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 30/08/2018 | 10761.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 30/08/2018 | 3816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 30/08/2018 | 3100.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 30/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART PB 20180210149, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, RELATIVO AO PROJETO DE IMPLANTA?AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS POR MEIO DE CAPACITA?AO DE AGUA SUBTERRANEA NACOMUNIDADE CUIUI/MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 30/08/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 30/08/2018 | 7816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002663 | 30/08/2018 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE UM ANALISADOR BIO 2000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CLINICAS, PERRTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 40108 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002664 | 30/08/2018 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA MANUTEN??O DE UM ANALIZADOR BIO 2000, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF.025112 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 30/08/2018 | 48155.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 30/08/2018 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 30/08/2018 | 14422.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 30/08/2018 | 22489.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 30/08/2018 | 67599.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 30/08/2018 | 15422.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 30/08/2018 | 13334.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 30/08/2018 | 10805.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15% )DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 30/08/2018 | 1741.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 30/08/2018 | 13474.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS )DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 30/08/2018 | 11485.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 30/08/2018 | 7465.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 30/08/2018 | 14858.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 30/08/2018 | 20900.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS )DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 30/08/2018 | 19900.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 30/08/2018 | 16761.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15% )DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 30/08/2018 | 83129.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 30/08/2018 | 15882.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 30/08/2018 | 19647.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002737 | 30/08/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 15 MBPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000.184, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002661 | 30/08/2018 | 800.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC.CAPACITA?AO PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,COM FOCO NO MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS: SIMEC/PAR,MAIS ALFABETIZA?AO E PDDE INTERATIVO E DEMAIS SISTEMA DO MEC/FNDE.REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 30/08/2018 | 8204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO.(PROJOVEM DO CAMPO).RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 30/08/2018 | 17933.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 30/08/2018 | 27817.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 30/08/2018 | 5042.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 30/08/2018 | 104860.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 30/08/2018 | 67601.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 30/08/2018 | 3250.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 30/08/2018 | 387159.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 30/08/2018 | 28092.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 30/08/2018 | 126115.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 30/08/2018 | 6070.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 30/08/2018 | 27787.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 30/08/2018 | 11155.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/EJA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 30/08/2018 | 22249.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 30/08/2018 | 21743.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 30/08/2018 | 5399.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 30/08/2018 | 20797.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 30/08/2018 | 11958.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 30/08/2018 | 23705.11 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002740 | 31/08/2018 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 27 MBPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.194, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 ECONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002741 | 31/08/2018 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.193, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002739 | 31/08/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CAPS, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000.190, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 31/08/2018 | 10.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DCTF - MULTAS EM ATRASO/FALTAS,PERIODO DE APURA??O DE 03/2013 A 11/2017.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 31/08/2018 | 170.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DCTF - MULTAS EM ATRASO/FALTAS,PERIODO DE APURA??O DE 03/2013 A 11/2017.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 31/08/2018 | 1068.57 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, PARCELA 36 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002742 | 31/08/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2018. CONFORME NF. DE SERVI?OS N? 000.186, PREGAOPRESENCIAL N? 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 31/08/2018 | 1.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.141-4 ICMS EXPORTACAO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002744 | 31/08/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O ? INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.188, PREGAO PRESENCIAL N? 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 31/08/2018 | 557.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO CRED CONTA, DEBITADO NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 31/08/2018 | 1730.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO CRED CONTA, DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002743 | 31/08/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 000.187, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002738 | 31/08/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000192, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002745 | 31/08/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000185, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002748 | 31/08/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000191, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2002749 | 31/08/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000189,PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 31/08/2018 | 100.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 136/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002759 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.468 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 009/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002760 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00005241398490 | MARIA APARECIDA SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COSTUREIRA,NA REALIZA?AO DE OFICINA PARA CUSTENIZA?AO DE ENXOVAIS PARA BEBES , OFERECIDO AS GESTANTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000474 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002761 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000473 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 032/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002762 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O AVULSA N? 000.466 E CONTRATO N? 013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002763 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000461 E CONTRATO N?010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002764 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATEN?AO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000472 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 00016/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002765 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000462 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 012/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002766 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO EM NIVEL MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), EM ATEN??O AS CRIAN?AS E ADOLECENTES RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000464 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002767 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTE?AO AS CRIAN?AS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.463 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N?0011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002769 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME N.F AVULSA N? 000460 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 008/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002770 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.465 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 017/2018- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 03/09/2018 | 150.00 | 00002711612481 | JOAO IRAMIR SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 171/2018.EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002772 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF 000.467 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 007/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002773 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000469 E CONTRATO N? 022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 03/09/2018 | 220.00 | 00009780401474 | JANIELE LIMA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOSNA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 170/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002775 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000470 E CONTRATO N? 021/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 03/09/2018 | 150.00 | 00011237337402 | SAMARA MARTINIANO DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 146/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002777 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.471 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 023/2018-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET,DEBITADO NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002758 | 03/09/2018 | 16015.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTEN?AO DA ILUMINA?AO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 2002756 | 03/09/2018 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000165.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.INEXIGIBILIDADE 00008/2018 E CONTRATO N? 10078/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002778 | 03/09/2018 | 500.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME - CERTMAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEA A AQUISI?AO DO MATERIAL TOKEN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?000.184 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 03/09/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2002779 | 03/09/2018 | 3346.05 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSA?AO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 000.049 E PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018 E CONTRATO N? 10047/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2002780 | 03/09/2018 | 4054.73 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSA?AO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 000.048 E PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018 E CONTRATO N? 10047/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002757 | 03/09/2018 | 1311.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 062100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002768 | 03/09/2018 | 832.25 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 062.447 E CHAMADA PUBLICA 00001/2018 E CONTRATO N? 10053/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002789 | 04/09/2018 | 700.00 | 00008586629499 | FLAVIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150, DE PLACA MNH 6845/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.477 E CONTRATO N? 014/2018-L.EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002790 | 04/09/2018 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E MANUTEN?AO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000.475. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002792 | 04/09/2018 | 500.00 | 00008297062406 | JACK JERFFERSON HENRIQUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO F400 DE PLACA BRN 6400/PB,DURANTE A MUDAN?AS DE MATERIAS E EQUPAMENTOS DA ESCOLA JOSE RIBEIRO DINIZ PARA A CASA DE SHOW MATRIX HOUSE R VICE VERSA,NO PERIODO DE REFORMA DA MESMA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.482 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002794 | 04/09/2018 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 00016-L/2018.REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002802 | 04/09/2018 | 2726.80 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL N? 062766, PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 10075/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 2002785 | 04/09/2018 | 2500.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000480, PREG?O PRESENCIAL 00020/2018 E CONTRATO N? 10072/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2002786 | 04/09/2018 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.476,PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018 E CONTRATO N? 10008/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002797 | 04/09/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002799 | 04/09/2018 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002804 | 04/09/2018 | 474.06 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATEN?AO PSICOSSOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 062809, PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N?10075/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2002806 | 04/09/2018 | 350.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.559, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 ECONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002807 | 04/09/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 004310, DISPENSA VALOR N? 00003/2018 E CONTRATO N? 10017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002787 | 04/09/2018 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000478 E CONTRATO N? 015/2018-L. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002788 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZA?AO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GEST?O ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL N? 000479 E CONTRATO N? 020/2018-PS. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002800 | 04/09/2018 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA ANT?NIO JOS? DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002801 | 04/09/2018 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002805 | 04/09/2018 | 300.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE ? AQUISI??O DE CAMARA CARGA 10.00R20 TC-131, DESTINADA AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA NQE 6681/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N?001.558, PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002798 | 04/09/2018 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DE LIXO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002809 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00003222511411 | JUNIOR MACIEL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE PINTURAS DE MEIO FIO,CANTEIROS DE PRA?AS,RO?AGEM E PODA DE ARVORES EM VIAS URBANAS E POVOADOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N?043/2018-PS E NOTA FISCAL N? 000.481 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002784 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CURSO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS, REALIZADO JUNTO AO SAL?O DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000483 E CONTRATO N? 031- A/2018-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002793 | 04/09/2018 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002795 | 04/09/2018 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JO?O BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002796 | 04/09/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002803 | 04/09/2018 | 761.53 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL N? 062679,PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 10075/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET,DEBITADO NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 05/09/2018 | 100.00 | 00003361119405 | JOSEFA FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 172/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 2002810 | 05/09/2018 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA,LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 1009067, PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2017 E CONTRATO N? 10043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2002813 | 05/09/2018 | 4303.40 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA ROSA,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.098, PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATON? 10065/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002814 | 05/09/2018 | 315.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA?OES DE 07 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL,CONFORME NOTA FISCAL N? 40110 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002812 | 05/09/2018 | 900.00 | 08201136000171 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL?ADOS VIA SOL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE BOTAS CANO LONGO PARA DESFILE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA COMPLEMENTA??O DO FIGURINO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?2788, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002820 | 06/09/2018 | 3631.06 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 008.107,PROCESSO DE LICITA??O CHAMADA PUBLICA 0001/2018 E CONTRATO 10055/2018-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002821 | 06/09/2018 | 4500.00 | 09129859000170 | GRUPO DE CULTURA NATIVA TROPEIROS DA BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE FIGURINOS PARA AA ESCOLAS MUNICIPIAIS, DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO(07 DE SETEMBRO DE 2018),A SER REALIZADO EM PRA?A PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000485, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2002815 | 06/09/2018 | 1650.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB ,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS,RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018 E CONTRATO N? 10074/2018, NOTA FISCAL DE SERVI?O 000.484 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002823 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002822 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 06/09/2018 | 150.00 | 00002327285852 | MARIA MARLI BESERRA FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 174/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 06/09/2018 | 150.00 | 00009822792484 | JANIEL DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS RELACIONADA COM SAUDE ,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N? 007/2001,ARTIGO 2?, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCVF ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 10/09/2018 | 100.00 | 00009407829448 | JULIANO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 120/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 10/09/2018 | 300.00 | 00006689227456 | ROSILENE BRIGIDA GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 154/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2002827 | 10/09/2018 | 190.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVI?O DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 41051, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002829 | 10/09/2018 | 1312.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTES/A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.A SERVI?O DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL 001.564, PREG?O PRESENCIAL N?00015 E CONTRATO N? 10048/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2002831 | 10/09/2018 | 330.04 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDAES COM OS USUARIOOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 064450, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002862 | 10/09/2018 | 810.83 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 30/08 A 10/09/2018. CONFORME NF. 000.808, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002863 | 10/09/2018 | 973.09 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DA MESMA, DURANTE O PERIODO DE 30/08 A 10/09/2018. CONFORME NF. 000.807, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002871 | 10/09/2018 | 972.30 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DE 09/08 A 10/09/2018. CONFORME NF. 000.800, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002866 | 10/09/2018 | 1654.81 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS S10 DE PLACA MOB 5841/PB E TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSI?AO/PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 30/08 A 10/09/2018, CONFORME NF N? 000.799, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002867 | 10/09/2018 | 667.28 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB A DISPOSI?AO/PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 30/08 A 10/09/2018, CONFORME NF N? 000.798, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 10/09/2018 | 534.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE PARCELA 07/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002860 | 10/09/2018 | 4715.99 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE 6881/PB E CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 09/08 A 10/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.801, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002861 | 10/09/2018 | 2508.09 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS PATROL E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO,EM SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS, NO PER?ODO DE 30/08 A 10/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.802, PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 10/09/2018 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 10/09/2018 | 3489.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 10/09/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2002824 | 10/09/2018 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 40110, PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E CONTRATO N? 10009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2002828 | 10/09/2018 | 150.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA OGG 6365/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 41050,PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2002832 | 10/09/2018 | 227.30 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO E SALSICHA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL N?064444, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 10/09/2018 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002845 | 10/09/2018 | 500.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIR COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL N? 181.438,PREGAO PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002847 | 10/09/2018 | 2000.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIR COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL N? 181.439,PREGAO PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 10/09/2018 | 540.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018- 3? COTA (EXTRA), REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 10/09/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018- 3? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 10/09/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018- 1? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002868 | 10/09/2018 | 1436.71 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO: AMBULAMCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELO SAMU, NO PER?ODO DE 09/08 A 10/09/2018, CONFORME N.F N? 000797, PREG?O PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002869 | 10/09/2018 | 22159.23 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VE?CULOS: CELTA OFB 1388/PB,RENAULT CLIO QFX 3677/PB,CHEVROLET/CLASSIC OFF 3250/PB,AMBULANCIA SAVEIRO/VOLKSWAGEN QFR 7735/PB,PALIO OMO 8855/PB,UNO OGG 6365/PB E GOL QSD 4255/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O, NO PER?ODO DE 09/08 A 10/09/2018, CONFORME N.F N? 000795, PREG?O PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002870 | 10/09/2018 | 5230.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VE?CULOS: FIAT DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB E AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O, NO PER?ODO DE 09/08 A 10/09/2018, CONFORME N.F N? 000796, PREG?O PRESENCIAL 00001/2018 E CONTRATO 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2002830 | 10/09/2018 | 699.19 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PAES,MUSSARELA,BOLOS E SALSICHA),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO, NO CAF? DA MANH? SERVIDO DURANTE A INAUGURA??O DA REFORMA NA EMEF. JOSE RIBEIRO DINIZ, DESTE MUNICIPI0,CONFORME NOTA FISCAL N? 064514, PREGAO PRESENCIAL N?00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2002833 | 10/09/2018 | 1280.14 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PAES DIVERSOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPI0,CONFORME NOTA FISCAL N? 064458, PREGAO PRESENCIAL N?00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2002834 | 10/09/2018 | 3484.80 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000490, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10035/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2002835 | 10/09/2018 | 3696.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2018, CONFORMENOTA FISCAL N? 000.493, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002836 | 10/09/2018 | 1375.40 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000487, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10038/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2002837 | 10/09/2018 | 3062.40 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.494, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10033/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002838 | 10/09/2018 | 1315.60 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES - ROTA 06, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO PERIODODE 01/08 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000489,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10044/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2002839 | 10/09/2018 | 2745.60 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KOMBI, DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 06, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.495,PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2002840 | 10/09/2018 | 4699.20 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO MINI BUS, DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03 E 05, SITIOS ALMAS, S?O JOSE, RIACHAO E POLEIROS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.499, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10034/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 2002841 | 10/09/2018 | 4312.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.500,PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018 E CONTRATO N? 10073/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002842 | 10/09/2018 | 3036.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL N? 000491,CONFORME ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002844 | 10/09/2018 | 1851.50 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.496,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018,CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N? 10039/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002846 | 10/09/2018 | 2732.40 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO IPANEMA, DE PLACA MNW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO PO?O DOCE, JUA, FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA , RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.492, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002848 | 10/09/2018 | 2530.00 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.497,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002849 | 10/09/2018 | 2226.40 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO PERIODODE 01/08 A 31/08/2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.498. PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO 10041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002850 | 10/09/2018 | 3402.40 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 21/08 A 10/09/2018,CONFORME NF 000.803,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002852 | 10/09/2018 | 11400.68 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB E OGC 5669/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 21/08 A 10/09/2018,CONFORME NF 000.804,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002864 | 10/09/2018 | 5828.82 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNX 4911/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DEALUNOS,DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 30/08 A 10/09/2018,CONFORME NF 000.805,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002865 | 10/09/2018 | 1818.34 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA).DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, QUE ESTA A DISPOSI??O/PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DE 09/08 A 10/09/2018,CONFORME NF 000.806,PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, CONTRATO N? 10007/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002876 | 11/09/2018 | 3679.20 | 00050112341420 | ANTONIO ROSENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOLVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NF AVULSA 064750, CHAMADA PUBLICA 00001/2017 E CONTRATO 10052/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002877 | 11/09/2018 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,NO CONSERTO/MANUTEN?AO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,MNX 4911/PB E OFB 0218/PB.CONFORME NOTA FISCAL N?000.501. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002880 | 11/09/2018 | 1806.79 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA, CONFORME NF. 001.770, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002881 | 11/09/2018 | 198.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO, CONFORME NF. 001.774, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATON? 10046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002882 | 11/09/2018 | 1760.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA, CONFORME NF. 001.771, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002884 | 11/09/2018 | 1359.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, CONFORME NF. 001.769, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002885 | 11/09/2018 | 8872.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF. 001.772, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002888 | 11/09/2018 | 794.53 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NF. 001.764, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002889 | 11/09/2018 | 1550.54 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA , CONFORME NF. 001.765, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222018 | 2002873 | 11/09/2018 | 3856.80 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE BASICA DO SITIO CUIUIU ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.100, PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N?10065/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002874 | 11/09/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATATERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001 ART 2?,CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 41461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002879 | 11/09/2018 | 1157.58 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL 001.773, PREG?O PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO 10046/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002886 | 11/09/2018 | 1497.99 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL 001.763, PREG?O PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO 10045/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 2002872 | 11/09/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 40209,INEGIBILIDADE N? 00002/2018 CONTARTO N? 10002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002890 | 11/09/2018 | 1281.92 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.001.766, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 11/09/2018 | 200.00 | 00007487420426 | ALEXSANDRA SOARES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 153/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002883 | 11/09/2018 | 2015.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS BENEFICIADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF. 001.768, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 10046/2018- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002887 | 11/09/2018 | 1221.11 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NF. 001.767, PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 10045/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002891 | 12/09/2018 | 6963.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTES/A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001.506, PREG?O PRESENCIAL N?00016 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 12/09/2018 | 200.00 | 00005166603494 | INAJARA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 177/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002893 | 12/09/2018 | 2100.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO DERIODO DE 14 DIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.120. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002894 | 12/09/2018 | 2900.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE SOM E ILUMINA?AO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA REALIZA?AO DO EVENTO EM COMEMORA?AO DO DIA DOS PAIS,EM 11 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.121. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 12/09/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 13/09/2018 | 16466.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 13/09/2018 | 473.87 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 9938/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002907 | 13/09/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 P?GINAS - MAIS C?PIAS EXCEDENTES, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/08 A 17/09 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 6841, PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 13/09/2018 | 1755.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3? PARCELA (3/3) QUITANDO O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002909 | 13/09/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 18/08 A 17/09 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 6844,PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002906 | 13/09/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/08 A 17/09 DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 6840,PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2002915 | 13/09/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AO VEICULO RENAUT CLIO PLACA QFX 3677/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 41053,PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2002916 | 13/09/2018 | 430.72 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINADO AO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.568,PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002917 | 13/09/2018 | 1116.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.567, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO N? 10048/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2002918 | 13/09/2018 | 1244.86 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA OFB 1388/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.569, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 13/09/2018 | 47.90 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 7.126-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002910 | 13/09/2018 | 468.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 18/08 A 17/09 DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL 6843,PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 13/09/2018 | 250.00 | 00004708398484 | MARINALVA LIMA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 075/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 13/09/2018 | 150.00 | 00011600479448 | FABIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 176/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 13/09/2018 | 150.00 | 00012019503417 | MARIA DA LUZ LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 178/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 13/09/2018 | 200.00 | 00005792394466 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 175/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 13/09/2018 | 150.00 | 00009714654440 | GERLANDIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 121/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2002908 | 13/09/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PER?ODO DE 18/08 A 17/09 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 6842,PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCVF ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2002914 | 13/09/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVI?O DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 41054, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2002912 | 13/09/2018 | 7000.00 | 23347666000116 | J B DE ALMEIDA BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA?AO MUSICAL DA CANTORA LETICIA BRANDAO,EM COMEMORA?AO NO DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018,EM PRE?A PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME A LEI MUNICIPAL N?00178/2014 EM 06/05/2014,CONFORME NOTA FISCAL N?2018/11 E DISPENSA N? 0008/2018 E CONTRATO N? 10091/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 2002919 | 14/09/2018 | 317.50 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP P13, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000691, PREGAO PRESENCIAL N? 00028/2018 E CONTRATO N? 10077/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 2002922 | 14/09/2018 | 3048.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP P13, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000688, PREG?O PRESENCIAL 00028/2018 E CONTRATO N? 10077/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 2002920 | 14/09/2018 | 190.50 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP P13, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000690, PREG?O PRESENCIAL 00028/2018 E CONTRATO N? 10077/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 2002921 | 14/09/2018 | 254.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N? 689,PREGAO PRESENCIAL N? 00028/2018 E CONTRATO N? 10077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002923 | 14/09/2018 | 1560.00 | 09139551001772 | SEBRAE- REGIONAL ARARUNA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TR?S INSCRI?OES,PARA PARTICIPAR DA MISS?O TECNICA DO CURIMATAU PARA CONHECER EXPERIENCIAS DE SUCESSO SOBRE AGROECOLOGIA NO ESTADO DA BAHIA,NO PERIODO DE 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000.450 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002924 | 14/09/2018 | 450.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA?OES DE ANUNCIOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVI?OS 001784 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002926 | 17/09/2018 | 750.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES 06624485450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM COMUNICA??O E MIDIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000.048, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, COM DIVULGA??O DE COMUNICADOS E A??ES DA GEST?O MUNICIPAL, RELATIVOAO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002925 | 17/09/2018 | 7500.00 | 27949474000130 | NISSIN LOCA?AO DE MAQUINAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE (50 HORAS) UMA MAQUINA PESADA,TRATOR DE ESTEIRA,PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,O ATERRO SANITARIO (LIX?O),CONFORME NOTA FISCAL N? 000.044 E CONTRATO N? 044/2018/PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 18/09/2018 | 287.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 18/09/2018 | 130.00 | 00006954208442 | ROSENILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A FAMILIA DO SR. JOSE RUFINO DA COSTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 138/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 18/09/2018 | 300.00 | 00003645950435 | DALVANIDA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 124/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 18/09/2018 | 100.00 | 00005954880484 | MARIA CILDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 0126/2018, ENTRE OYTROS DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 18/09/2018 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002943 | 18/09/2018 | 284.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVA AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, DESTE MUNIC?PIO.DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 18/09/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 18/09/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 18/09/2018 | 5502.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVO AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 18/09/2018 | 215.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 18/09/2018 | 310.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, (POSTAGENS) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 18/09/2018 | 345.74 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, (POSTAGENS) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 18/09/2018 | 2500.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PETROLINA/PE,PARA PARTICIPAR DA MISS?O TECNICA REALIZADA PELO SEBRAE, REALIZADO NO PERIODO DE 17/09 A 21/09/2018. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002929 | 18/09/2018 | 600.00 | 00009232287480 | EDINALDO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN?AO CORRETIVA,PREVENTIVA E DE LIMPEZA DE 2 PO?OS ARTESIANOS NOS ASSENTAMENTOS ALMAS UBAIA,NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.504 E CONTRATO N? 045/2018/PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 18/09/2018 | 2500.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCA COM DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PETROLINA/PE,DURANTE O PERIODO DE 17 A 21 DE SETEMBRO/2018,PARA PARTICIPA??O DA MISS?O TECNICA REALIZADA PELO SEBRAE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002927 | 18/09/2018 | 2031.64 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A QUITA?AO DAS PARCELAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002931 | 18/09/2018 | 450.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 18/09/2018 | 159.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 18/09/2018 | 841.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 18/09/2018 | 65.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO APOIO DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 18/09/2018 | 593.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 18/09/2018 | 2888.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 18/09/2018 | 36.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1017),LOCALIZADO AO PREDIO DO SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 18/09/2018 | 30.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ), LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 18/09/2018 | 241.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 18/09/2018 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 18/09/2018 | 4109.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS A PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUCA??O,CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002959 | 19/09/2018 | 4590.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SONORIZA?AO PROFISSIONAL,PALCO,TENDAS E DISCIPLINADOR DE PUBLICO",JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO.NOS DESFILES DO DIA 7 DE SETEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 19/09/2018 | 200.00 | 00048536989491 | GERALDO OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 180/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 IGDBF ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 IGDBF ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 20/09/2018 | 100.00 | 00003111582426 | JOSEFA DA PAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL 132/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 20/09/2018 | 100.00 | 00071110992491 | ABEL SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 131/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 20/09/2018 | 300.00 | 00004299252470 | MARIA DE LOURDES SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 119/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002970 | 20/09/2018 | 94.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PLANTAS DE PAVIMENTA?AO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL N?1004617 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 20/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART, RELATIVO A PAVIMENTA?AO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ART PB 20180214164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002974 | 20/09/2018 | 11340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.578, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 20/09/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018- 2? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 20/09/2018 | 605.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA POR ATRASO NO DCTF NO PERIODO DE APURA??O DE 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 20/09/2018 | 507.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA POR ATRASO NO DCTF NO PERIODO DE APURA??O DE 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 20/09/2018 | 1251.65 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DA DIVIDA DA GFIP,NO PERIODO DE 01/2018 PREFEITURA JUNTO AO INSS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 20/09/2018 | 127.59 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DA DIVIDA DA GFIP,NO PERIODO DE 02/2018 PREFEITURA JUNTO AO INSS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 20/09/2018 | 410.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DA DIVIDA DA GFIP,NO PERIODO DE 06/2018 PREFEITURA JUNTO AO INSS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 20/09/2018 | 536.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE PARCELA 07/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 20/09/2018 | 806.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002985 | 20/09/2018 | 35.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002975 | 20/09/2018 | 7840.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE ? AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADA AO VEICULO P? CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N?001.577, PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 20/09/2018 | 4.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DIBITADO NA CONTA 4767-8 DIVERSOS. E DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 20/09/2018 | 4421.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM, E DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 4767-8 DIVERSOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002972 | 20/09/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? MANUTEN??O DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 1001000 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 20/09/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 21/09/2018 | 207.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DIBITADO NA CONTA 6099-2 FEP, E DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2002988 | 21/09/2018 | 42384.13 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4? MEDI?AO (FINAL) DA REFORMA NA ESCOLA JOSE RIBEIRO DINIZ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.090 E TOMADA DE PRE?O N? 0005/2017,CONTRATO N? 005/2017. | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002990 | 21/09/2018 | 2948.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.579, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002995 | 24/09/2018 | 286.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO, PARA O COFFEE BREAK SERVIDO NA 1? AVALIA??O DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 068494, CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 10051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002994 | 24/09/2018 | 26.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 10.756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 24/09/2018 | 100.00 | 00070979012414 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 0135/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 24/09/2018 | 100.00 | 00004824273455 | MARIA APARECIDA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 173/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 24/09/2018 | 200.00 | 00070894033433 | FRANCINEIDE DE MARIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002996 | 24/09/2018 | 1000.00 | 00048536253487 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS MINISTRADO, OFICINA DE BOLSAS EM TECIDOS O OBJETIVO E FORNECER OS CONHECIMENTOS NECESSARIOS A CONFEC?AO EM DIVERSOS MODELOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N?000.513,CONTRATO N? 042/2018 E DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 25/09/2018 | 100.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 181/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 FNAS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 25/09/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003004 | 25/09/2018 | 640.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE UMA BOMBA ELETRICA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NO PO?O ARTESIANO NA LOCALIDADE SALGADO DO SOLTO,ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL N?20.657 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003003 | 25/09/2018 | 2220.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME - CERTMAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DOCUMENTOS EMITIDOS PARA CRIAR OS CERTIFICADOS DIGITAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 00192. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003008 | 25/09/2018 | 1890.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.587, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002999 | 25/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N? 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 53498 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003000 | 25/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N? 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 53500 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003001 | 25/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N? 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 53499 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003009 | 26/09/2018 | 1724.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.586, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003010 | 26/09/2018 | 1724.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.585, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003011 | 26/09/2018 | 1724.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.584, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | EXECU??O DE A??ES EM EDUCA??O B?SICA - CONV?NIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 26/09/2018 | 6.00 | 07237373032838 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4.366-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 26/09/2018 | 9323.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 1/5,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 26/09/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2003012 | 26/09/2018 | 858.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUIMAS PESADAS PATROL,RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 11/09 A 09/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 094, CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2003013 | 26/09/2018 | 440.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTES/A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM USO AOS SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001.581, PREG?O PRESENCIAL N?00016 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2003014 | 26/09/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVI?O DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 41054, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2003015 | 26/09/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTES/A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,AOS SERVI?OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001.580, PREG?O PRESENCIAL N?00016 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 26/09/2018 | 100.00 | 00064940560759 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 187/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 26/09/2018 | 180.00 | 00070508891485 | DAMIANA VIVIANE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 186/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 26/09/2018 | 100.00 | 00006158902454 | ROSA DE LIMA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 185/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 26/09/2018 | 200.00 | 00007003296411 | CICERA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 183/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 26/09/2018 | 150.00 | 00005880512410 | SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017.CONFORME PARECER SOCIAL N? 182/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 26/09/2018 | 200.00 | 00070508238480 | RUBENILDA SOARES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 184/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 27/09/2018 | 100.00 | 00006075489401 | JACIRA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 189/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2003026 | 27/09/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N?. 1000643, INEXIBILIDADE N? 00003/2018 E CONTRATO N?10003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 28/09/2018 | 1071.52 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIX?O DESTE MUNICIPIO,PARCELA 37 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 28/09/2018 | 5236.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM, E DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 28/09/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 28/09/2018 | 8452.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 28/09/2018 | 536.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE PARCELA 08/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 28/09/2018 | 10.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 28/09/2018 | 806.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 28/09/2018 | 35.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 28/09/2018 | 171.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS MULTAS EM ATRASO/FALTAS, PERIODO DE APURA?AO DE 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 28/09/2018 | 33625.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DE COBRAN?A ADMINISTRATIVA N? 278.629-0,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003034 | 28/09/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2018. CONFORME NF. DE SERVI?OS N? 000.198, PREGAO PRESENCIAL N? 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 28/09/2018 | 10656.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 28/09/2018 | 3816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 28/09/2018 | 3100.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003035 | 28/09/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O ? INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.200, PREGAO PRESENCIAL N? 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 28/09/2018 | 4.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DIBITADO NA CONTA 4767-8 MOVIMENTO, E DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 28/09/2018 | 1.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DIBITADO NA CONTA 283141-4, E DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003045 | 28/09/2018 | 475.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.058, PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003046 | 28/09/2018 | 665.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.059, PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003048 | 28/09/2018 | 475.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOS ORGANIZADORES DO DIA 07 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.057, PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 28/09/2018 | 32136.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL,GABINETE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 28/09/2018 | 20717.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL,GABINETE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 28/09/2018 | 27783.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 28/09/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 28/09/2018 | 954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 28/09/2018 | 1662.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 28/09/2018 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 28/09/2018 | 4908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003032 | 28/09/2018 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.205, PREGAO PRESENCIALN? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003033 | 28/09/2018 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 27 MBPS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.206, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 28/09/2018 | 5042.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 28/09/2018 | 104936.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 28/09/2018 | 27286.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 28/09/2018 | 17591.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 28/09/2018 | 3250.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 28/09/2018 | 67650.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 28/09/2018 | 8204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO.(PROJOVEM DO CAMPO).RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 28/09/2018 | 384903.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 28/09/2018 | 28984.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 28/09/2018 | 122917.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 28/09/2018 | 6270.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 28/09/2018 | 28248.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 28/09/2018 | 11155.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/EJA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 28/09/2018 | 22307.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 28/09/2018 | 20357.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 28/09/2018 | 7444.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 28/09/2018 | 20973.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 28/09/2018 | 11920.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 28/09/2018 | 24032.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003029 | 28/09/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000.196, PREGAO PRESENCIAL N?0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003031 | 28/09/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO CAPS,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000.202, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003043 | 28/09/2018 | 2071.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 04/07 A 21/08/2018, CONFORME NF. DE SERVI?OS 000.052, PREG?O PRESENCIAL 00023/2018 E CONTRATO 10060/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003044 | 28/09/2018 | 1928.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 22/08 A 23/09/2018, CONFORME NF. DE SERVI?OS 000.053, PREG?O PRESENCIAL 00023/2018 E CONTRATO 10060/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 28/09/2018 | 16620.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15% )DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 28/09/2018 | 20987.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF )DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 28/09/2018 | 10714.57 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 28/09/2018 | 13530.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF )DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 28/09/2018 | 7565.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 28/09/2018 | 46473.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 28/09/2018 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 28/09/2018 | 17971.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 28/09/2018 | 22489.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 28/09/2018 | 73293.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 28/09/2018 | 14497.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 28/09/2018 | 13334.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 28/09/2018 | 85101.94 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 28/09/2018 | 1840.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 28/09/2018 | 15882.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 28/09/2018 | 11500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 28/09/2018 | 22242.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 28/09/2018 | 14858.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 28/09/2018 | 19900.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 28/09/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018- 3? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 28/09/2018 | 270.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018- 3? COTA(EXTRA), REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 28/09/2018 | 100.00 | 00007999162426 | ADEILMA GOMES CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017,PARECER SOCIAL N? 188/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003030 | 28/09/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000204, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003037 | 28/09/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000203, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003038 | 28/09/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000201,PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003039 | 28/09/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000197, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003047 | 28/09/2018 | 2375.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.056 E PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 28/09/2018 | 2657.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 28/09/2018 | 1713.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 28/09/2018 | 6171.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 28/09/2018 | 8555.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 28/09/2018 | 954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 28/09/2018 | 5100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 28/09/2018 | 3600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 28/09/2018 | 3608.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003036 | 28/09/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 000.199, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 28/09/2018 | 48105.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 28/09/2018 | 15448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 28/09/2018 | 8340.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 28/09/2018 | 54882.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 28/09/2018 | 5908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003132 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.529 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 017/2018- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME N.F AVULSA N? 000.524 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 008/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003134 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF 000.522 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 007/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003135 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.521 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 009/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003136 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000.515 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 032/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003137 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00005241398490 | MARIA APARECIDA SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COSTUREIRA,NA REALIZA?AO DE OFICINA PARA CUSTENISA?AO DE ENXOVAIS PARA BEBES , OFERECIDO AS GESTANTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.516 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003138 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000.526 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 012/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003139 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.525 E CONTRATO N?010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003140 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O AVULSA N? 000.523 E CONTRATO N? 013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003141 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATEN?AO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.517 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 00016/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003142 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO EM NIVEL MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), EM ATEN??O AS CRIAN?AS E ADOLECENTES RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.528 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003143 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTE?AO AS CRIAN?AS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.527 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N?0011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003144 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.518 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 023/2018-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003145 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000520 E CONTRATO N? 022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003147 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000519 E CONTRATO N? 021/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003149 | 01/10/2018 | 441.20 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.577,CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10056/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 01/10/2018 | 100.00 | 00006454450457 | FRANCISCO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 169/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 01/10/2018 | 150.00 | 00007795806481 | VALDENILSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 135/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 01/10/2018 | 100.00 | 00004087394441 | JOSE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJA,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 167/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 01/10/2018 | 100.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 136/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 01/10/2018 | 146.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 01/10/2018 | 211.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 01/10/2018 | 81.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 01/10/2018 | 84.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003129 | 01/10/2018 | 343.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO,NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?063.128 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003130 | 01/10/2018 | 213.77 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,PARA MANUTEN?AO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?085.150 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003148 | 01/10/2018 | 212.40 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.578, CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10056/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003151 | 01/10/2018 | 656.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.592, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO N? 10048/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2003152 | 01/10/2018 | 10080.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC?OES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.033,PREGAO PRESENCIAL N? 00026/2018 E CONTRATO N? 10071/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003153 | 01/10/2018 | 146.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?.025.369,PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018 E CONTRATO N? 10029/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2003155 | 01/10/2018 | 1495.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.593, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2003156 | 01/10/2018 | 320.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 41062,PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 01/10/2018 | 33.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ), LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003150 | 01/10/2018 | 1664.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO, CONFORME NOTA FISCAL N?000.579,CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 E CONTRATO 10056/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003162 | 01/10/2018 | 1140.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 071612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 01/10/2018 | 215.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 01/10/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 2003154 | 01/10/2018 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000191.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.INEXIGIBILIDADE 00008/2018 E CONTRATO N? 10078/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 01/10/2018 | 1720.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SAL?RIO CR?D CONTA, DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 01/10/2018 | 571.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SAL?RIO CR?D CONTA, DEBITADO NA CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003165 | 02/10/2018 | 540.00 | 00052891933400 | JUAREZ CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE TROF?US EM MDF,PARA AS BANDAS MANCIAS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 7 DE SETEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?000.532 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003166 | 02/10/2018 | 600.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS EM CUSTOMIZA?AO E BORDADOS NO FARDAMENTO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.533 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2003168 | 02/10/2018 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,E INSTALA??O E CONSERTO DE UM COMPRESSOR NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 40113, PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E CONTRATO N? 10009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 2003169 | 02/10/2018 | 2500.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000.535, PREG?O PRESENCIAL 00020/2018 E CONTRATO N? 10072/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003167 | 02/10/2018 | 800.00 | 31019637000153 | JOSELITO BENICIO SILVA 11699775451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O SHOW ARTISTICO,COM O GRUPO DE IDOSOS,DOS SCFV,DESENVOLVIDO NO CRAS- PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.541. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 03/10/2018 | 100.00 | 00009766002428 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 118/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 03/10/2018 | 150.00 | 00011237337402 | SAMARA MARTINIANO DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 146/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 03/10/2018 | 150.00 | 00005152157403 | ROSILEIDE FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 192/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 03/10/2018 | 100.00 | 00005975459443 | DANIELE DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 190/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003177 | 03/10/2018 | 2050.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEI?OES DOS USUARIOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N? 008.394, CHAMADA PUBLICA 0001/2018 E CONTRATO 10055/2018-CPL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003182 | 03/10/2018 | 2896.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA BRINDES EM COMEMORA?OES AO DIA DAS CRIAN?A, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12/10/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 004.670 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003183 | 03/10/2018 | 2800.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA BRINDES EM COMEMORA?OES AO DIA DAS CRIAN?AS,COM OS USUSARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12/10/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?004.671 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003184 | 03/10/2018 | 2292.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA BRINDES EM COMEMORA?OES AO DIA DAS CRIAN?AS,COM OS USUSARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12/10/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?004.672, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003170 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00003222511411 | JUNIOR MACIEL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE PINTURAS DE MEIO FIO,CANTEIROS DE PRA?AS,RO?AGEM E PODA DE ARVORES EM VIAS URBANAS E POVOADOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N?043/2018-PS E NOTA FISCAL N? 000.536 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003176 | 03/10/2018 | 8229.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 008.393,PROCESSO DE LICITA??O CHAMADA PUBLICA 0001/2018 E CONTRATO 10055/2018-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003178 | 03/10/2018 | 2948.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.594, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003179 | 03/10/2018 | 2948.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.595, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003180 | 03/10/2018 | 2948.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.596,PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003181 | 03/10/2018 | 2948.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.597,PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 2003171 | 03/10/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 40209,INEGIBILIDADE N? 00002/2018 CONTARTO N? 10002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 03/10/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED , DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2003186 | 04/10/2018 | 349.41 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.599, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003187 | 04/10/2018 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB ,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS,RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 28/09/2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018 E CONTRATO N? 10074/2018, NOTA FISCAL DE SERVI?O 000.537 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2003188 | 04/10/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 004664, DISPENSA VALOR N? 00003/2018 E CONTRATO N? 10017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 04/10/2018 | 130.00 | 00012267854414 | FLAVIO FONSECA LOPES | IMPOORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 194/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003191 | 05/10/2018 | 2250.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NO ALINHAMENTO DO ARCO DO PARA-BRISA, FIBRA E REPOSI??O DO PARA-BRISA DO ONIBUS DE PLACA OGF 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00007. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003192 | 05/10/2018 | 2250.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NO ALINHAMENTO DO ARCO DO PARA-BRISA, FIBRA E REPOSI??O DO PARA-BRISA DO ONIBUS DE PLACA OGF 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00008. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2003190 | 05/10/2018 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTI?A FEDERAL, JUSTI?A ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA 2? GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5? REGI?O E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 1000092, INEXIGIBILIDADE N? IN 00005/2018 E CONTRATO N? 10066/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED , DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003195 | 09/10/2018 | 18.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.113.144, PREGAO PRESENCIAL. N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003197 | 09/10/2018 | 523.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.113.145, PREGAO PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003198 | 09/10/2018 | 339.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS , DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.113.129, PREGAO PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 09/10/2018 | 150.00 | 00002711612481 | JOAO IRAMIR SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 171/2018.EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 09/10/2018 | 150.00 | 00002327285852 | MARIA MARLI BESERRA FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 174/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 09/10/2018 | 100.00 | 00003361119405 | JOSEFA FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 172/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003208 | 10/10/2018 | 373.82 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL N? 074059,PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 10075/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 IGD BOLSA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003232 | 10/10/2018 | 12549.00 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 074178 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 10/10/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018- 1? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003209 | 10/10/2018 | 403.52 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATEN?AO PSICOSSOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 074082, PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N?10075/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 10/10/2018 | 35870.77 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SAUDE(ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS SAMU E SAUDE 15%,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003207 | 10/10/2018 | 1878.12 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL N? 074046, PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 10075/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 10/10/2018 | 20510.92 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,(MDE,FUNDEB60%,FUNDEB 40%,EJA,PROJOVEM CAMPO,FUNDEB 60%DISP, DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003214 | 10/10/2018 | 1076.40 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO PERIODO DE 03/09 A 28/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000543, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10038/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003215 | 10/10/2018 | 1076.40 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES - ROTA 06, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO PERIODODE 03/09 A 28/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000545,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10044/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003216 | 10/10/2018 | 2277.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 03/09 A 28/09 DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL N? 000546,CONFORME ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10043/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2003217 | 10/10/2018 | 2851.20 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO PERIODO DE 03/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000544, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10035/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2003218 | 10/10/2018 | 3024.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELATIVO AO PERIODO DE 03/09/ A 28/09/2018, CONFORMENOTA FISCAL N? 000.548, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10037/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2003219 | 10/10/2018 | 2246.40 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KOMBI, DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 06, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 03/09 A 28/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.550,PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10036/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2003220 | 10/10/2018 | 3844.80 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO MINI BUS, DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03 E 05, SITIOS ALMAS, S?O JOSE, RIACHAO E POLEIROS, RELATIVO AO PERIODO DE 03/09/ A 28/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.554, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10034/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 2003221 | 10/10/2018 | 3528.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO 03/09/2018 A 28/09/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.555,PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018 E CONTRATO N? 10073/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2003222 | 10/10/2018 | 2505.60 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 03/09 A 28/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.549, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10033/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100122018 | 2003223 | 10/10/2018 | 2235.60 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO IPANEMA, DE PLACA MNW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO PO?O DOCE, JUA, FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA , RELATIVO AO PERIODO DE 03/09 A 28/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.547, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10042/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003224 | 10/10/2018 | 720.00 | 00047936681434 | SERGIO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REALIZADAS AS CIDADES DE MONTADAS-PB E BANANEIRAS-PB, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAL QUE VEIO ABRILHANTAR O NOSSO 7 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000542. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003225 | 10/10/2018 | 1449.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU, RELATIVO AO PERIODO DE 03/09 A 28/09 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.551,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018,CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N? 10039/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003226 | 10/10/2018 | 1821.60 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO PERIODODE 03/09 A 28/09/2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.553. PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO 10041/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003227 | 10/10/2018 | 2070.00 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,RELATIVO AO PERIODO DE 03/09 A 28/09/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.552,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10040/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 10/10/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 10/10/2018 | 4591.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM, E DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 10/10/2018 | 39.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DIBITADO NA CONTA 8852-8 CIDE, E DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 10/10/2018 | 6.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DIBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO, E DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 10/10/2018 | 33370.79 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA,FOLHAS (GABINETE,ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA SOCIAL E TRANSPORTE)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED , DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003210 | 10/10/2018 | 600.00 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGEM QUIMICA EM DUAS MENBRANAS DO EQUIPAMENTO DE DESSALINIZA??O LOTADO NA LOCALIDADE QUANDU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 2053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003233 | 10/10/2018 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 10/10/2018 | 537.07 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RFB-PREV-PARC 60, JUNTO AO INSS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003235 | 11/10/2018 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA ANT?NIO JOS? DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003239 | 11/10/2018 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 00016-L/2018.REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003234 | 11/10/2018 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003237 | 11/10/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003243 | 11/10/2018 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003238 | 11/10/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003240 | 11/10/2018 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JO?O BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003241 | 11/10/2018 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 11/10/2018 | 100.00 | 00010282818464 | JAQUELINE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 196/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003236 | 11/10/2018 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DE LIXO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003254 | 15/10/2018 | 5058.84 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUIMAS PESADAS PATROL E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,USADAS NA MANUTEN?AO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 094,DISPESA POR OUTROS MOTIVOS N?00010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003259 | 15/10/2018 | 3927.11 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR MASSEY FERGUNSON,PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N?003832, PREG?O PRESENCIAL00031/2018 E CONTRATO 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003268 | 15/10/2018 | 809.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.109, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003269 | 15/10/2018 | 1167.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA OPERA??O TAPA BURACOS NA RUA VICENTE MARTINS CASADO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.108, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATON? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003275 | 15/10/2018 | 2056.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.102, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003276 | 15/10/2018 | 1497.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA OPERA??O TAPA BURACOS NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.103, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003277 | 15/10/2018 | 1123.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA OPERA??O TAPA BURACOS, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.104, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2003248 | 15/10/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PER?ODO DE 18/09 A 16/10 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 6983,PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003255 | 15/10/2018 | 840.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NF. 0091,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2003263 | 15/10/2018 | 390.00 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CRIA??O E CONFEC??O DE CARTAZES PARA DIVULGA??O E ADESIVOS VINILICO CALANDRADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL N?000.024,PREGAO PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003267 | 15/10/2018 | 217.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 074873. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003246 | 15/10/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 16/10 DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 6981,PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003256 | 15/10/2018 | 21658.17 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VE?CULOS:CELTA PLACA OFB 1388/PB,CLIO PLACA QFX 3677/PB,CLASSIC PLACA OFF 3250/PB,AMBULAMCIA PLACA QFR 7735/PB,PALIO PLACA OMO 8855/PB,UNO PLACA OGG 6365/PB,QSD 4255/PB PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.F 0090,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018,CONTRATO 10095/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2003262 | 15/10/2018 | 2135.00 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?OES DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N?000025,PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2003264 | 15/10/2018 | 2151.00 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?OES DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N?000026,PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003265 | 15/10/2018 | 1022.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 074868. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003270 | 15/10/2018 | 412.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS NO PSF NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.105, PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2003249 | 15/10/2018 | 1321.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 18/09 A 16/10 DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL 6984,PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003250 | 15/10/2018 | 16676.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNX 4911/PB, QFM 9323/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 096,DISPESA POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003251 | 15/10/2018 | 6493.07 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 095,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003252 | 15/10/2018 | 2065.46 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA).DESTINADOS AO VEICULO GOL 2018 DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS DA MESMA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N? 092,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003261 | 15/10/2018 | 1190.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE MANUTEN??O VEICULAR REALIZADA NOS VEICULOS DE PLACAS: OFG 2332/PB, OFG 1090/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 07/07/2018 A 30/07/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 000557. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003271 | 15/10/2018 | 1869.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR RECOMENDA??ES DO TRE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FICAL N? 000106, PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003272 | 15/10/2018 | 853.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FICAL N? 000110, PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003273 | 15/10/2018 | 1010.40 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FICAL N? 000107, PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2003274 | 15/10/2018 | 1190.00 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ESPORTIVO,PARA ENSENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000019,PREGAO PRESENCIAL N?00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003253 | 15/10/2018 | 4665.38 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CA?AMBA DE PLACA NQE 6881/PB E CAMIH?O PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 093,DISPESA POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003257 | 15/10/2018 | 5080.32 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 003.831 E PREGAO PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312018 | 2003258 | 15/10/2018 | 4683.42 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 2013,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 003.830, PREGAO PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2003245 | 15/10/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 18/09 A 16/10 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 6985,PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003244 | 15/10/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 005647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2003247 | 15/10/2018 | 419.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 P?GINAS - MAIS C?PIAS EXCEDENTES, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 16/10 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 6982, PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003266 | 15/10/2018 | 259.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 074878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 15/10/2018 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENTO DE BENEFICIO REMESSA E CREDITO , DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 15/10/2018 | 150.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA15/102018. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2003284 | 16/10/2018 | 369.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME NOTA FISCAL N? 049599, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTINADOS PARA LANCHES DOS PROFISSIONAIS DO TRE DURANTE TREINAMENTO DOS MESARIOS REALIZADO NESTE MUNIC?PIO,ATENDENDO AO OFICIO 119/2018, PREG?O PRESENCIAL 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003296 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED , DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 16/10/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 16/10/2018 | 5913.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVO AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003297 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003292 | 16/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTA??O RESP. TECNICA- ART PB20180218371, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2003294 | 16/10/2018 | 1899.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS PIPA PLACA:OGG 6405, CA?AMBA DE PLACA NQE 6881/PB E A MAQUINA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 061,PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2003282 | 16/10/2018 | 1089.98 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PAES DIVERSOS E BOLO),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPI0,CONFORME NOTA FISCAL N? 075402, PREGAO PRESENCIAL N?00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2003283 | 16/10/2018 | 1896.10 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PAES DIVERSOS,BOLO,PRESUNTO E QUEIJO),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORA??O AO DIA 07 DE SETEMBRO, PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPI0,CONFORME NOTA FISCAL N? 075411, PREGAO PRESENCIAL N?00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 16/10/2018 | 4157.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS A PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2003280 | 16/10/2018 | 186.80 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL N?075384, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003285 | 16/10/2018 | 558.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.605, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO N? 10048/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003287 | 16/10/2018 | 270.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE MANUTEN??O VEICULAR REALIZADA NO VEICULO DE PLACAS: OGG 6365/PB E OFB 1388/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 09/06/2018 A 24/08/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 000559. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2003288 | 16/10/2018 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 41072,PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2003290 | 16/10/2018 | 123.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.606, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003295 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 16/10/2018 | 2901.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2003281 | 16/10/2018 | 849.40 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO,P?O MORTADELA E QUEIJO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDAES COM OS USUARIOOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 075393, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003286 | 16/10/2018 | 60.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE A MANUTEN??O VEICULAR REALIZADA NO VEICULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOPERIODO DE 09/06/2018 A 24/08/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 000561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 16/10/2018 | 150.00 | 00012019503417 | MARIA DA LUZ LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 178/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003289 | 16/10/2018 | 110.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS E DIAGN?STICOS COMPUTADORIZADOS, DURANTE MANUTEN??O VEICULAR REALIZADA NO VEICULO DE PLACA: MNI 4410/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO,NO PERIODODE 09/06/2018 A 24/08/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 000560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 16/10/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICEN?A=OFICIO GPA N?016/2018=5UFRPB PAVIMENTA?AO DE PARAL ALEPIPEDOS=L/ATV:RUA: ONIAS FREIRE DA SILVA,SILVINO DE OLIVEIRA CASADO E SEVERINO ELIAS DA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 17/10/2018 | 300.00 | 00006689227456 | ROSILENE BRIGIDA GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 154/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 17/10/2018 | 200.00 | 00006816385403 | SUELY JEANE ALVES SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 201/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003304 | 17/10/2018 | 900.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,PARA MANUTEN?AO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?085.524 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUCA??O,CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003302 | 17/10/2018 | 3284.00 | 08935183000149 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS BRINDES,DESTINADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,NO EVENTO EM COMEMORA?OES AO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 16/10/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?080 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2003307 | 17/10/2018 | 1719.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES: PLACA QFM 9323/PB,OGF 1060/PB, OGF 1100/PB, OGF 1080/PB, OGF 1050/PB, MNX 4911/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NF. 000063 E PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018, CONTRATO N? 10057/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003306 | 17/10/2018 | 899.46 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA?AO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED , DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 18/10/2018 | 912.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAS DESTA PREFEITURA,COD PG 2402, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 18/10/2018 | 14220.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018 CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003315 | 18/10/2018 | 1277.33 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO, PARA OS REPAROS DA ESCOLA DO QUANDU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF. 001.056 E PREGAO PRESENCIAL N? 00025/2018 E CONTRATO N? 10063/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003316 | 18/10/2018 | 1172.85 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, SOLICITADO PELO TRE. CONFORME NF. 0001.055,PREG?O PRESENCIAL N? 00025 E CONTRATO 10063/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003319 | 18/10/2018 | 17228.83 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOE 2921/PB, NPR 6483/PB,OFB 0218/PB, OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB.PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS DA MESMA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 097, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00010 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003318 | 18/10/2018 | 3804.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 268.139, PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10019/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 18/10/2018 | 100.00 | 00003232880495 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 193/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003320 | 18/10/2018 | 1200.00 | 22291571000165 | VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLE CASEIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM OS FAMILIARES DAS CRIAN?AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NAS FESTIVIDADES REALIZADAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 076277. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003310 | 18/10/2018 | 2216.95 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINA?AO PUBLICA DO SITIO SERRA DO PARED?O. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.054, PREG?O PRESENCIAL N? 00025 E CONTRATO N? 10063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003311 | 18/10/2018 | 1593.15 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINA?AO PUBLICA DO SITIO SERRA DO BOLA. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.053, PREG?O PRESENCIAL N? 00025 E CONTRATO N? 10063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003312 | 18/10/2018 | 1996.95 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINA?AO PUBLICA DO SITIO MALHADA DO RIACHO DO SANGUE. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.052, PREG?O PRESENCIAL N? 00025 E CONTRATO N? 10063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003314 | 18/10/2018 | 1422.15 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINA?AO PUBLICA DO ASSENTAMENTO RIACHO DO SANGUE. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.051, PREG?O PRESENCIAL N? 00025 E CONTRATO N? 10063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2003325 | 19/10/2018 | 294.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VE?CULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB E S10 PLACA MOB 5841, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 00065,PREGAO PRESENCIAL N? 00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003333 | 19/10/2018 | 2500.00 | 00006529262822 | WELLINGTON MARTINS CASADO | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCA?AO DE BRINQUEDOS,PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA?OES DO DIA DAS CRIAN?AS,COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E OS USUSARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS.DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 19/10/2018 | 150.00 | 00011600479448 | FABIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N?200/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 19/10/2018 | 200.00 | 00008157127408 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 197/2018, REQUERIMENTO, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 19/10/2018 | 80.00 | 00071590643488 | ERIKA FREITAS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 195/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 19/10/2018 | 150.00 | 00004316779486 | MARIA IVONETE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 191/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 19/10/2018 | 150.00 | 00098173596468 | MARIA DA PAZ SILVA OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 205/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 19/10/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018- 2? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003324 | 19/10/2018 | 3780.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 268.186, PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003326 | 19/10/2018 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 268.177, PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10019/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2003327 | 19/10/2018 | 443.10 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO PLACA OMO 8855/PB,CLIO QFX 3677/PB E CELTA OFB 1388/PB , PERTENCENTE/DISPOSI?AO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUE EST?O A SERVI?O NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.064 E PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003336 | 19/10/2018 | 405.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TC CRANIO COM CONTRASTE, MAIS ANESTESICOS REALIZADO NO PACIENTE DAVI JOSE SILVA SOARES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N? 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 47349 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 19/10/2018 | 971.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 19/10/2018 | 5.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003335 | 19/10/2018 | 3397.93 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRAS DE PASSAGENS AERIAS DE IDA E VOLTA:PARA BRAS?LIA,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA .CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 19/10/2018 | 33625.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DE COBRAN?A ADMINISTRATIVA n? 11.869.623.240.101,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 22/10/2018 | 1000.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VISITA AOS MINISTERIOS: DA EDUCA??O, SA?DE, AGRICULTURA E MINAS E ENERGIA, DURANTE O PERIODO DE 22/10/2018 A 24/10/2018. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003344 | 22/10/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? MANUTEN??O DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 1001037 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003351 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED , DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 22/10/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED , DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003360 | 22/10/2018 | 930.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.001.840, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003337 | 22/10/2018 | 560.00 | 00009810231423 | GEOVA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS CONFEC?OES DE PLACAS EM CONCRETO DESTINADO A REDE DE ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO SANTA ROSA E RIACHO DA CRUZ,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.573 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2003346 | 22/10/2018 | 150.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 41078,PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2003347 | 22/10/2018 | 799.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.608, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003353 | 22/10/2018 | 1717.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL 001.847, PREG?O PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO 10046/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003364 | 22/10/2018 | 1666.78 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL 001.837, PREG?O PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO 10045/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003355 | 22/10/2018 | 1506.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA , CONFORME NF. 001.843, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003356 | 22/10/2018 | 1938.99 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA , CONFORME NF. 001.844, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003357 | 22/10/2018 | 9203.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NF. 001.846, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003358 | 22/10/2018 | 2194.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PRE ESCOLA , CONFORME NF. 001.845, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003359 | 22/10/2018 | 518.99 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNO DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO , CONFORME NF. 001.848, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003362 | 22/10/2018 | 2192.82 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, CONFORME NF. 001.839, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003363 | 22/10/2018 | 455.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA , CONFORME NF. 001.838, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003365 | 22/10/2018 | 212.66 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,NA REVIS?O OBRIGATORIA DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?085.592 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 22/10/2018 | 130.00 | 00006954208442 | ROSENILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A FAMILIA DO SR. JOSE RUFINO DA COSTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 138/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2003341 | 22/10/2018 | 235.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS:FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL N?00067,PREGAO PRESENCIAL N? 00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2003342 | 22/10/2018 | 138.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS:GOL PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N?00068,PREGAO PRESENCIAL N? 00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 22/10/2018 | 150.00 | 00003111582426 | JOSEFA DA PAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL 203/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2003345 | 22/10/2018 | 207.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTES/A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,AOS SERVI?OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001.609, PREG?O PRESENCIAL N?00016 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2003348 | 22/10/2018 | 40.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVI?O DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 41079, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 22/10/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003354 | 22/10/2018 | 2588.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME NF. 001.842, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 10046/2018- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003361 | 22/10/2018 | 1620.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NF. 001.841, PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 10045/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003366 | 22/10/2018 | 1000.00 | 00001387666495 | ANGELICA LARISSA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRADORA DA OFICINA DE CUIDADOR DE IDOSOS,PARA CAPACITA?AO DE PESSOAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PARA QUE ACOMPANHEM O ENVELHECIMENTO SAUDAVEL E POSSAM CUIDAR DE IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.571 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003338 | 22/10/2018 | 440.00 | 00009810231423 | GEOVA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS EM CONCRETO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA,PARA MANUTEN?AO DA REDE DE ESGOTO DA RUA: HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.572 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003375 | 23/10/2018 | 382.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL N?1004724 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003369 | 23/10/2018 | 495.00 | 00050112341420 | ANTONIO ROSENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEI?OES DOS USUARIOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N? 077.461, CHAMADA PUBLICA 0001/2018 E CONTRATO 10052/2018-CPL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 23/10/2018 | 130.00 | 00011655825461 | ANTONIA CAROLINE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N?005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 199/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 23/10/2018 | 200.00 | 00048536989491 | GERALDO OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 180/2018,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 23/10/2018 | 100.00 | 00002977794433 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 207/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003370 | 23/10/2018 | 5004.00 | 00050112341420 | ANTONIO ROSENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOLVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NF AVULSA 077.448, CHAMADA PUBLICA 00001/2017 E CONTRATO 10052/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003371 | 23/10/2018 | 598.40 | 00099619296400 | FRANCISCO DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 077.479,CHAMADA PUBLICA 00001/2018 E CONTRATO N? 10054/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003368 | 23/10/2018 | 198.00 | 00050112341420 | ANTONIO ROSENO DE OLIVEIRA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL N? 077.471, CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10052/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 23/10/2018 | 1021.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 2003377 | 24/10/2018 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVI?OS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1? GRAU JUNTO A JUSTI?A ESTADUAL E TRABALHISTA, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, BEM COMO EMITIR PARECERES JURIDICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE N? IN00004/2018 E CONTRATO N? 10015/2018 CPL.NF DE SERVI?O AVULSA 000574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 2003378 | 24/10/2018 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVI?OS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1? GRAU JUNTO A JUSTI?A ESTADUAL E TRABALHISTA, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, BEM COMO EMITIR PARECERES JURIDICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE N? IN00004/2018 E CONTRATO N? 10015/2018 CPL.NF DE SERVI?O AVULSA 000575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 2003380 | 24/10/2018 | 406.30 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 021.319,PREGAO PRESENCIAL DE N?00007/2018 E CONTRATO N? 10025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14833-4 CRIAN?A FELIZ ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZA??O DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003376 | 24/10/2018 | 1800.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALHA?O,DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIAN?AS,REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000570 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 25/10/2018 | 100.00 | 00001632114429 | GERCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 212/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 25/10/2018 | 100.00 | 00003836437406 | MARIA DA VITORIA SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 214/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 25/10/2018 | 200.00 | 00028406203838 | ROSINALDO CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS ,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 210/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 25/10/2018 | 500.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 204/2018,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003382 | 25/10/2018 | 5015.68 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSA?AO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N?000.052 E PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018 E CONTRATO N? 10047/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003381 | 25/10/2018 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,NO CONSERTO/MANUTEN?AO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1060/PB,OGF 1040/PB,OGF 1080/PB,OGF 1090/PB,OGF 1100/PBE OFM 9323/PB.CONFORME NOTA FISCAL N?000.577. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED , DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED , DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 25/10/2018 | 1073.87 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIX?O DESTE MUNICIPIO,PARCELA 38 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003391 | 25/10/2018 | 1700.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA CAIXA D?AGUA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA USO COM ENSETIVO AOS PRODUTORES NO SITIO ALMAS,CONFORME NOTA FISCAL N?000.112 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003392 | 25/10/2018 | 1700.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA CAIXA D?AGUA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA USO COM ENSETIVO AOS PRODUTORES NO SITIO FECHADO,ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL N?000.111 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003397 | 26/10/2018 | 1000.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZA?AO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GEST?O ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL N? 000583 E CONTRATO N? 020/2018-PS. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003398 | 26/10/2018 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000579 E CONTRATO N? 015/2018-L. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED , DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003395 | 26/10/2018 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E MANUTEN?AO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI?O 000.580. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003396 | 26/10/2018 | 700.00 | 00008586629499 | FLAVIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150, DE PLACA MNH 6845/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.581 E CONTRATO N? 014/2018-L.EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2003399 | 26/10/2018 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME NOTAFISCAL DE N? 000.582,PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018 E CONTRATO N? 10008/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 26/10/2018 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE N?0007/2001,ART 2?,CONFORME PARECER SOCIAL 123/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 26/10/2018 | 100.00 | 00012107525498 | ELISAMA CAMILA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 213/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 26/10/2018 | 100.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 181/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 26/10/2018 | 100.00 | 00006158902454 | ROSA DE LIMA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 185/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003406 | 29/10/2018 | 4201.29 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIEST DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DA MESMA. CONFORME NF. 0099,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N?00010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003411 | 29/10/2018 | 4638.94 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIEST DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NF. 00098,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N?00010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14833-4 CRIAN?A FELIZ ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 29/10/2018 | 300.00 | 00003645950435 | DALVANIDA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 209/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003403 | 29/10/2018 | 3401.60 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS S10 E TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,USADAS NA MANUTEN?AO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 103, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003404 | 29/10/2018 | 1271.61 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB, PERTENCENTES/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 102, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003407 | 29/10/2018 | 1454.78 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VE?CULO AMBULAMCIA SAMU PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O,CONFORME N.F N? 000.101,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO 10095/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003408 | 29/10/2018 | 3903.73 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VE?CULO FIAT DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB E CAMIONETA VOLKSWAGEN QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 100,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO 10095/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003409 | 29/10/2018 | 1187.30 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS,PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,( REVISAO OBRIGATORIA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 50727 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003410 | 29/10/2018 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE M?O DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 44239. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2003414 | 29/10/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N?. 1000663, INEXIBILIDADE N? 00003/2018 E CONTRATO N?10003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 30/10/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 30/10/2018 | 7816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 30/10/2018 | 10705.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 30/10/2018 | 3816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 30/10/2018 | 3100.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 30/10/2018 | 20930.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL,GABINETE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 30/10/2018 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 30/10/2018 | 3423.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 30/10/2018 | 32466.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL,GABINETE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 30/10/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED , DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 30/10/2018 | 27623.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 30/10/2018 | 5254.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 30/10/2018 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 30/10/2018 | 1297.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 30/10/2018 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 30/10/2018 | 4908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 30/10/2018 | 17376.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 30/10/2018 | 3250.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( MDE ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 30/10/2018 | 26953.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( 40% ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 30/10/2018 | 5042.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( MDE ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 30/10/2018 | 104148.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( FUNDEB 60% ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 30/10/2018 | 67142.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60% ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 30/10/2018 | 8204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO.(PROJOVEM DO CAMPO).RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 30/10/2018 | 360634.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 30/10/2018 | 32188.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 30/10/2018 | 28187.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 30/10/2018 | 124277.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 30/10/2018 | 6270.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 30/10/2018 | 22307.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 30/10/2018 | 11155.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/EJA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 30/10/2018 | 34685.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 30/10/2018 | 10766.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 30/10/2018 | 20793.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 30/10/2018 | 11920.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 30/10/2018 | 24032.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 30/10/2018 | 11116.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( 15% )DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 30/10/2018 | 13219.43 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF )DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 30/10/2018 | 17243.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15% )DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 30/10/2018 | 20505.47 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF )DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 30/10/2018 | 84684.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 30/10/2018 | 45087.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 30/10/2018 | 17136.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 30/10/2018 | 6883.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 30/10/2018 | 23114.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 30/10/2018 | 15826.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 30/10/2018 | 22855.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 30/10/2018 | 59293.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 30/10/2018 | 14497.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 30/10/2018 | 13634.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 30/10/2018 | 1940.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 30/10/2018 | 11200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 30/10/2018 | 5915.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 30/10/2018 | 17158.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 30/10/2018 | 20150.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 30/10/2018 | 31300.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003434 | 30/10/2018 | 53.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL N?1004735, PARA COMPLEMENTO DO SERVI?O ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 30/10/2018 | 48297.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 30/10/2018 | 15448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 30/10/2018 | 7722.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 30/10/2018 | 55246.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 30/10/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 30/10/2018 | 5908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 30/10/2018 | 1713.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 30/10/2018 | 2657.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 30/10/2018 | 8555.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 30/10/2018 | 954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 30/10/2018 | 3600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2003474 | 30/10/2018 | 550.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTES/A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001.610,PREG?O PRESENCIAL N?00016 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 30/10/2018 | 230.00 | 00003232292470 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 218/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 30/10/2018 | 300.00 | 00004299252470 | MARIA DE LOURDES SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 219/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 30/10/2018 | 5849.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 30/10/2018 | 250.00 | 00012879946441 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL DE N?217/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 30/10/2018 | 5100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 30/10/2018 | 3608.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003492 | 31/10/2018 | 800.00 | 31019637000153 | JOSELITO BENICIO SILVA 11699775451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O SHOW ARTISTICO,COM O GRUPO DE IDOSOS,(GRUPO DA MELHOR IDADE)DOS SCFV,DESENVOLVIDO NO CRAS- PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.584. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003495 | 31/10/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000215, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262018 | 2003496 | 31/10/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000216, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262018 | 2003497 | 31/10/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000209, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003498 | 31/10/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000213,PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 31/10/2018 | 100.00 | 00007999162426 | ADEILMA GOMES CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017,PARECER SOCIAL N? 188/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 31/10/2018 | 100.00 | 00004824273455 | MARIA APARECIDA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 173/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14833-4 CRIAN?A FELIZ ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003501 | 31/10/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 000.211, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003499 | 31/10/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO CAPS,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000.214, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003503 | 31/10/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A MESMA,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000.208, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 31/10/2018 | 315.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018- COTA EXTRA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003493 | 31/10/2018 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 27 MBPS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.218, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262018 | 2003494 | 31/10/2018 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTINADOS AOS SERVI?OS DA MESMA,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 27 MBPS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.217, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 31/10/2018 | 1.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 283.141-4 ICMS DESONERA?AO, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262018 | 2003500 | 31/10/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O ? INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.212, PREGAO PRESENCIAL N? 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED , DEBITADO NA CONTA 10756-5 SNA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 31/10/2018 | 574.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SALAR CRED CONTA , DEBITADO NA CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 31/10/2018 | 1710.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA , DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003502 | 31/10/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2018. CONFORME NF. DE SERVI?OS N? 000.210, PREGAO PRESENCIAL N? 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 31/10/2018 | 539.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE PARCELA 09/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 31/10/2018 | 35.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURA?AO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 31/10/2018 | 810.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO NAS IMFORMA??O DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURA?AO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 31/10/2018 | 10.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURA?AO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 31/10/2018 | 172.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURA?AO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 2003532 | 01/11/2018 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000191.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.INEXIGIBILIDADE 00008/2018 E CONTRATO N? 10078/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003517 | 01/11/2018 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB ,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS,RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018 E CONTRATO N? 10074/2018, NOTA FISCAL DE SERVI?O 000.605 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12249-1 BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003519 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATEN?AO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.602 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 00016/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003520 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.598 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 009/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003521 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO EM NIVEL MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), EM ATEN??O AS CRIAN?AS E ADOLECENTES RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.594 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003522 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTE?AO AS CRIAN?AS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.593 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N?0011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 01/11/2018 | 170.00 | 00001704789478 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 216/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 01/11/2018 | 100.00 | 00004087394441 | JOSE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJA,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 167/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 01/11/2018 | 300.00 | 00009935358445 | JOSE AILTON SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 223/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 01/11/2018 | 100.00 | 00005954880484 | MARIA CILDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 0126/2018, ENTRE OYTROS DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 01/11/2018 | 150.00 | 00012224692439 | VANESSA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 220/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 01/11/2018 | 100.00 | 00006075489401 | JACIRA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 189/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 01/11/2018 | 130.00 | 00007284057416 | MARIA EDJANE SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENEGIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 206/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 01/11/2018 | 230.00 | 00007078523407 | JOSE CELIO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 221/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003533 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.601 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 023/2018-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003534 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000.603 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 032/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003535 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000600 E CONTRATO N? 021/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003536 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00005241398490 | MARIA APARECIDA SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COSTUREIRA,NA REALIZA?AO DE OFICINA PARA CUSTOMIZA??O DE ENXOVAIS PARA BEBES , OFERECIDO AS GESTANTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.604 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003537 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000599 E CONTRATO N? 022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003538 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.591 E CONTRATO N?010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003539 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF 000.597 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 007/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003540 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O AVULSA N? 000.596 E CONTRATO N? 013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003541 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.595 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 017/2018- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003542 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME N.F AVULSA N? 000.590 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 008/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003543 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000.592 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 012/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 05/11/2018 | 100.00 | 00006454450457 | FRANCISCO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 169/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 05/11/2018 | 100.00 | 00005975459443 | DANIELE DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 190/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 05/11/2018 | 200.00 | 00004883524442 | MARIA DA PENHA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 05/11/2018 | 100.00 | 00005200115469 | ODACI GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 224/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003546 | 05/11/2018 | 585.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE UBALDINO CABRAL GOMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL N? 45540. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003552 | 05/11/2018 | 320.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? REALIZA??O DE EXAMES DE PATOLOGIA CL?NICA DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N? 000678. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2003553 | 05/11/2018 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 40119, PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E CONTRATON? 10009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2003548 | 05/11/2018 | 1140.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 080922, CHAMADA PUBLICA N?0003/2018 E CONTRATO N?.10092/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 05/11/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 2003555 | 05/11/2018 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA,LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N?1009228, PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2017 E CONTRATO N? 10043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2003557 | 06/11/2018 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTI?A FEDERAL, JUSTI?A ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA 2? GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5? REGI?O E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 1000097, INEXIGIBILIDADE N? IN 00005/2018 E CONTRATO N? 10066/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003558 | 06/11/2018 | 2220.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME - CERTMAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DOCUMENTOS EMITIDOS PARA CRIAR OS CERTIFICADOS DIGITAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 00192. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003560 | 06/11/2018 | 237.11 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 081.773 E CHAMADA PUBLICA 00001/2018 E CONTRATO N? 10053/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003561 | 06/11/2018 | 167.13 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 081.774 E CHAMADA PUBLICA 00001/2018 E CONTRATO N? 10053/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 06/11/2018 | 100.00 | 00012828123430 | VANESSA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 205/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 06/11/2018 | 100.00 | 00007162256465 | CRISTINA ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENEGIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 207/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003565 | 07/11/2018 | 435.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.611,CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10056/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 07/11/2018 | 100.00 | 00007514992421 | MARIA DA VITORIA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 222/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 07/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 07/11/2018 | 27.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 07/11/2018 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 07/11/2018 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 07/11/2018 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JO?O BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 07/11/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 07/11/2018 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DE LIXO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 07/11/2018 | 242.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 07/11/2018 | 238.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003563 | 07/11/2018 | 1405.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO, CONFORME NOTA FISCAL N?000.612,CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 E CONTRATO 10056/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 07/11/2018 | 26.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 07/11/2018 | 71.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 07/11/2018 | 285.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 07/11/2018 | 375.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 07/11/2018 | 31.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1374), LOCALIZADO AO PR?DIO A DISPOSI??O DO CONSELHO ESCOLAR DE EMPG JOS? CANDIDO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 07/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 07/11/2018 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 00016-L/2018.REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003599 | 07/11/2018 | 207.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.614,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018,CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N? 10039/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003600 | 07/11/2018 | 1076.40 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000616, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10038/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003601 | 07/11/2018 | 217.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000613,CONFORME ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003602 | 07/11/2018 | 1136.20 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES - ROTA 06, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000617,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10044/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003603 | 07/11/2018 | 2760.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?000618,CONFORME ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003604 | 07/11/2018 | 2235.60 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO IPANEMA, DE PLACA MNW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO PO?O DOCE, JUA, FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.619, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003605 | 07/11/2018 | 1656.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.623,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018,CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N? 10039/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003606 | 07/11/2018 | 2070.00 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.624,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2003607 | 07/11/2018 | 3024.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.620, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10037/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003608 | 07/11/2018 | 1821.60 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.625. PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO 10041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2003609 | 07/11/2018 | 2505.60 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANH?, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.621, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10033/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2003610 | 07/11/2018 | 2246.40 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KOMBI, DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 06, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.622,PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10036/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2003611 | 07/11/2018 | 2851.20 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO PERIODO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000615, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10035/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2003612 | 07/11/2018 | 3844.80 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO MINI BUS, DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03 E 05, SITIOS ALMAS, S?O JOSE, RIACHAO E POLEIROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.626, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10034/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 2003613 | 07/11/2018 | 3528.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.627,PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018 E CONTRATO N? 10073/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2003564 | 07/11/2018 | 2583.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.113.852, PREGAO PRESENCIAL. N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003566 | 07/11/2018 | 237.20 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.610, CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10056/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 07/11/2018 | 1114.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE,RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 07/11/2018 | 926.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE,RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 07/11/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003595 | 07/11/2018 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 07/11/2018 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003614 | 07/11/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATATERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001 ART 2?,CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 41565. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 07/11/2018 | 299.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVO AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, DESTE MUNIC?PIO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 07/11/2018 | 199.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, (SEDEX) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 07/11/2018 | 157.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEF?NICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 07/11/2018 | 278.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVO AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, DESTE MUNIC?PIO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003568 | 07/11/2018 | 1225.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE UM ELETR. SUBM.E UM RELE DE NIVEL INFERIOR,DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,PARA MANUTEN??O DO SISTEMA ELETRICO DE PO?O LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 20.992, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 07/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003587 | 07/11/2018 | 17600.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CINCO CATAVENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.112 EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 07/11/2018 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 07/11/2018 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA ANT?NIO JOS? DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003616 | 08/11/2018 | 2811.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENZE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA?OES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS: TJPB,TRT,TRE,TCE-PB, DO-PB ,ALEM DOS DIARIOS ELET. SUPERIORES: STJ, STF, TSE TRF5,DOU, TCU,CONFORME NOTA FISCAL N? 40395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 2003622 | 08/11/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 40213,INEGIBILIDADE N? 00002/2018 CONTARTO N? 10002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2003615 | 08/11/2018 | 9240.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC?OES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.035,PREGAO PRESENCIAL N? 00026/2018 E CONTRATO N? 10071/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 08/11/2018 | 100.00 | 00003361119405 | JOSEFA FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 172/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 08/11/2018 | 200.00 | 00006284053401 | JAELSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR N?O DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 226/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 08/11/2018 | 130.00 | 00009602831456 | JOSEILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 228/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 08/11/2018 | 200.00 | 00008702256428 | JOSIMAR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 233/2018.CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 08/11/2018 | 300.00 | 00010952288460 | RENATO FONSECA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 211/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 09/11/2018 | 150.00 | 00013008351417 | LUANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2018. CONFORME PARECER SOCIAL N? 227/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003633 | 09/11/2018 | 2280.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNAS FUNERARIAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.226,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003634 | 09/11/2018 | 4856.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.601,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 09/11/2018 | 150.00 | 00002327285852 | MARIA MARLI BESERRA FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 174/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003639 | 09/11/2018 | 700.00 | 30661436000192 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA?AO E PROPAGANDA VOLANTE NO VEICULO FIORINO DE PLACA NQX 0648/PB,PARA VISOS DA FESTA DOS PAIS,REALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNUCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000631 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003649 | 09/11/2018 | 1932.38 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DA MESMA. CONFORME NF. 00126,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N?00010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003650 | 09/11/2018 | 1516.63 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NF. 00114,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N?00010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003653 | 09/11/2018 | 682.92 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NF. 00113,PREGAO PRESENCIAL N?00033/2018 E CONTRATO N? 10095/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003659 | 09/11/2018 | 166.60 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DA MESMA. CONFORME NF. 00118,PREGAO PRESENCIAL N?00033/2018 E CONTRATO N? 10095/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003645 | 09/11/2018 | 1160.46 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTES/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 132.DISPENSAS POR OUTROSMOTIVOS 00010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 09/11/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018- 3? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 09/11/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018- 1? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 09/11/2018 | 37186.20 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SAUDE(ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS SAMU E SAUDE 15%,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003646 | 09/11/2018 | 1130.61 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VE?CULO AMB/SPRINTER(SAMU) DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O,CONFORME NOTA FISCAL N? 123,DISPENSAS POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO 10095/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003648 | 09/11/2018 | 3288.83 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VE?CULOS: FIAT DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB E CAMIONETA AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O,CONFORME NOTA FISCAL N? 122,DISPENSAS POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO 10095/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003652 | 09/11/2018 | 1924.42 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 127,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO 10095/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003654 | 09/11/2018 | 3335.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VE?CULOS: CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB, PALIO DE PLACA OMO 8855/PB E UNO DE PLACA OGG 6365/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTOAOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N?131,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO 10095/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003655 | 09/11/2018 | 1296.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO CELTA DE PLACA OFB 1388/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N?120,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO 10095/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003657 | 09/11/2018 | 2437.68 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N?119,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO 10095/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003658 | 09/11/2018 | 2990.48 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO 10095/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 09/11/2018 | 20800.90 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,(MDE,FUNDEB60%,FUNDEB 40%,EJA,PROJOVEM CAMPO,FUNDEB 60%DISP, DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003637 | 09/11/2018 | 700.00 | 30661436000192 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O E PROPAGANDA VOLANTE NO VEICULO FIORINO DE PLACA NQX 0648-PB, PARA AVISOS DA INAUGURA??O DA ESCOLA JOSE RIBEIRO DINIZ, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003638 | 09/11/2018 | 700.00 | 30661436000192 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O E PROPAGANDA VOLANTE NO VEICULO FIORINO DE PLACA NQX 0648-PB, PARA AVISOS DO SEMINARIO DO SELO UNICEF, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003643 | 09/11/2018 | 507.46 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA).DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS DA MESMA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 116.DISPENSAS POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003644 | 09/11/2018 | 2612.96 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM TRANSPORTE DEALUNOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 128.DISPENSAS POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003647 | 09/11/2018 | 4741.62 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM OS ALUNOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 115. PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003651 | 09/11/2018 | 9854.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB, OGF 1070/PB E OGC 5669/PB.PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM OS ALUNOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 124. DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003656 | 09/11/2018 | 10206.60 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNX 4911/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB.PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM OS ALUNOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 129. DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 09/11/2018 | 2.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 09/11/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 09/11/2018 | 6701.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 09/11/2018 | 36410.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA,FOLHAS (GABINETE,ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA SOCIAL E TRANSPORTE)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003636 | 09/11/2018 | 3000.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O GERAL DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DO SINAL DA TV CABO BRANCO,MAIS A MANUTEN??O DAS ANTENAS DE TRANSMISS?O EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVIS?O, DESTA CIDADE. CONFORME NF DESERVI?O 0024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 09/11/2018 | 539.82 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO RECEITA FEDERAL - INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 12/11/2018 | 11451.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003667 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCA??O PARA TODOS | EXECU??O DE INVESTIMENTOS EM EDUCA??O - CONV?NIO CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342018 | 2003665 | 12/11/2018 | 57700.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE UM VEICULO SAVEIRO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?038.334.PREGAO PRESENCIAL N? 00034/2018 E CONTRATO N? 10093/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003661 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000.633, PREG?OPRESENCIAL 00020/2018 E CONTRATO N? 10072/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322018 | 2003666 | 12/11/2018 | 82900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE UM VEICULO AMBULANCIA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 187.381,PREGAO PRESENCIAL N? 00032/2018 E CONTRATO N? 10087/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003668 | 12/11/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2003662 | 12/11/2018 | 2396.70 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS(SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N?14314,ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2003663 | 12/11/2018 | 2135.40 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N?14313,ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2003664 | 12/11/2018 | 2625.80 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL N?14315,ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003674 | 13/11/2018 | 350.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFEC?AO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA DESTRIBUI?AO DE LANCHES OFERECIDOS NA COMEMORA?AO DO DIA DOS PROFESSORES DO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.634 EM ANEXOS.PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003675 | 13/11/2018 | 525.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFEC?AO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, OFERECIDO AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SERVIDO NA ENTREGA DE ENCHOVAIS DE BEBES,CONFORME NOTA FISCAL N? 000635, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 13/11/2018 | 220.00 | 00073935956487 | JOSEFA COSTA OLIVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 239/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 13/11/2018 | 150.00 | 00011600479448 | FABIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N?237/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 13/11/2018 | 150.00 | 00008686591426 | EDNALVA SANTOS VIEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 202/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 13/11/2018 | 200.00 | 00011826904409 | LUCAS HENRIQUES SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIRIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 238/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 13/11/2018 | 150.00 | 00002711612481 | JOAO IRAMIR SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 171/2018.EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003669 | 13/11/2018 | 5575.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINA?AO PUBLICA DA LOCALIDADE SITIO EMPOEIRA.ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.087, PREG?O PRESENCIAL N? 00025 E CONTRATO N? 10063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003670 | 13/11/2018 | 3640.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINA?AO PUBLICA, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.088, PREG?O PRESENCIAL N? 00025 E CONTRATO N? 10063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003671 | 13/11/2018 | 5672.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINA?AO PUBLICA DA LOCALIDADE SITIO MACACOS, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.089, PREG?O PRESENCIAL N? 00025 E CONTRATO N? 10063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003673 | 13/11/2018 | 525.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC??O DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA AS COMEMORA?OES ALUSIVAS AO DIA DOS ACS E OUTUBRO ROSA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000637, PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10061/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003672 | 13/11/2018 | 350.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?AO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,SERVIDOS NAS COMEMORA??E ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.636,PREGAO PRESENCIAL N?00023/2018 E CONTRATON? 10061/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 13/11/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 13/11/2018 | 200.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA P/B,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O DIA DE 13/11/2018. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 13/11/2018 | 5009.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 1/4,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2003699 | 14/11/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 17/10 A 16/11 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 7132,PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 14/11/2018 | 300.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA P/B,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTOAO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAIBA,ESCRITORIO IRAMILTON S?TIRO E SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE O DIA DE 06/11/2018. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2003701 | 14/11/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 P?GINAS - MAIS C?PIAS EXCEDENTES, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 16/11 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 7129, PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2003703 | 14/11/2018 | 824.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 17/10 A 16/11 DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL 7131,PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2003689 | 14/11/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 005.148, DISPENSA VALOR N? 00003/2018 E CONTRATO N? 10017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2003692 | 14/11/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 41085,PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003697 | 14/11/2018 | 770.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.630, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 ECONTRATO N? 10048/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2003698 | 14/11/2018 | 27.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.631, PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 ECONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2003700 | 14/11/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 16/11 DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 7128,PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 14/11/2018 | 200.00 | 00070275841405 | JOSE LUCAS SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 236/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2003702 | 14/11/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PER?ODO DE 17/10 A 16/11 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 7130,PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 19/11/2018 | 200.00 | 00006816385403 | SUELY JEANE ALVES SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 201/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 19/11/2018 | 100.00 | 00001577078497 | MARIA DAS DORES DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 215/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 19/11/2018 | 150.00 | 00092867634415 | VALDIRENE GOMES DOS SANTOS TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 235/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003710 | 19/11/2018 | 1040.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE PE?AS DE ANDAMES,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE A MANUTEN?AO DO GINASIO PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 000639 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003704 | 19/11/2018 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE UMA DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CERENTE E VIVER EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N? 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 50427 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2003705 | 19/11/2018 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.644,PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018 E CONTRATO N? 10008/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003707 | 19/11/2018 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,NO CONSERTO/MANUTEN?AO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1060/PB,OGF 1040/PB,OGF 1080/PB,OGF 1090/PB,OGF 1100/PBE QFM 9323/PB.CONFORME NOTA FISCAL N?000.642. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003709 | 19/11/2018 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E MANUTEN?AO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000.643. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003711 | 19/11/2018 | 700.00 | 00008586629499 | FLAVIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150, DE PLACA MNH 6845/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.645 E CONTRATO N? 014/2018-L.EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 2003706 | 19/11/2018 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVI?OS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1? GRAU JUNTO A JUSTI?A ESTADUAL E TRABALHISTA, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, BEM COMO EMITIR PARECERES JURIDICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE N? IN00004/2018 E CONTRATO N? 10015/2018 CPL.NF DE SERVI?O AVULSA 000640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 2003708 | 19/11/2018 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVI?OS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1? GRAU JUNTO A JUSTI?A ESTADUAL E TRABALHISTA, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, BEM COMO EMITIR PARECERES JURIDICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE N? IN00004/2018 E CONTRATO N? 10015/2018 CPL.NF DE SERVI?O AVULSA 000641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 19/11/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003717 | 19/11/2018 | 2399.66 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRAS DE PASSAGENS AERIAS DE IDA E VOLTA:PARA BRAS?LIA, .CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 19/11/2018 | 1250.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,DURANTE EVENTO SOBRE AVAN?OS DA PAUTA MUNICIPALISTA, VISITA AOMINIST?RIO DA SAUDE E VISITA AO MINISTERIO DA EDUCA??O, REALIZADO DURANTE OS DIAS 19,20 E 21 DE MOVEMBRO DE 2018. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003712 | 19/11/2018 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRODE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000646 E CONTRATO N? 015/2018-L. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003713 | 19/11/2018 | 1000.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZA?AO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GEST?O ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL N? 000647 E CONTRATO N? 020/2018-PS. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003728 | 20/11/2018 | 7990.93 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 003869, PREGAO PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 20/11/2018 | 24676.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DE COBRAN?A ADMINISTRATIVA n? ,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 20/11/2018 | 1353.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE N? 4766-X.CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003725 | 20/11/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? MANUTEN??O DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE A 10?PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1001090 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 6608-7 ICMS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 20/11/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018- 2? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 2003729 | 20/11/2018 | 1459.42 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 187082, PREGAO PRESENCIAL DE N?00007/2018 E CONTRATO N? 10028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003730 | 20/11/2018 | 166.74 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 187079, PREGAO PRESENCIAL DE N?00008/2018 E CONTRATO N? 10032/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2003731 | 20/11/2018 | 1346.12 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 187083, PREGAO PRESENCIAL DE N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003732 | 20/11/2018 | 78.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS , DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.114.182, PREGAO PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003733 | 20/11/2018 | 1151.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIR COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL N? 187.074,PREGAO PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003735 | 20/11/2018 | 1250.00 | 00008271270494 | JOSE ARTHUR ANTUNES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO TELHADO E DE INSTALA??ES ELETRICAS DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O JUVIN?O, CONFORME CONTRATO N? 048/2018, NOTA FISCAL N? 000651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 20/11/2018 | 200.00 | 00029593867791 | ARGEMIRO ANTONIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 240/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 20/11/2018 | 150.00 | 00012019503417 | MARIA DA LUZ LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 178/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 20/11/2018 | 300.00 | 00006689227456 | ROSILENE BRIGIDA GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 154/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14577-7 IGD BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 21/11/2018 | 200.00 | 00007487420426 | ALEXSANDRA SOARES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 153/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003741 | 21/11/2018 | 3500.00 | 00009810231423 | GEOVA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS EM CONCRETO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA,PARA MANUTEN?AO DA REDE DE ESGOTO DA RUA: JULIO DE SOUSA LIMA,BAIRRO NALDO DINIZ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.653 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003742 | 21/11/2018 | 380.00 | 00003179799498 | JOSINALDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS EM RECUPERA?AO DE VIDROS DA CABINE DE PROTE?AO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.652 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2003748 | 22/11/2018 | 217.80 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,QUEIJO,BOLO E SALSICHA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL N?086647, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2003749 | 22/11/2018 | 365.75 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,QUEIJO E BOLO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NA REALIZA?AO DO EVENTO OUTUBRO ROSA,CONFORME NOTA FISCAL N?086651, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2003750 | 22/11/2018 | 1280.30 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PAES DIVERSOS,BOLO),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPI0,CONFORME NOTA FISCAL N? 086633, PREGAO PRESENCIAL N?00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 22/11/2018 | 250.00 | 00010895659417 | VALDEMI FONSECA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR N?O DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 229/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 22/11/2018 | 100.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR N?O DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 234/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 22/11/2018 | 150.00 | 00003111582426 | JOSEFA DA PAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL 203/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2003751 | 22/11/2018 | 196.40 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO,BOLO,QUEIJO MUSSARELA,SALSICHA E MORTADELA),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDAES COM OS USUARIOOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 086642, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 23/11/2018 | 393.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE ELETROS DOMESTICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SORTEIO NATALINO REALIZADOS COM AS USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL N? 020.709 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003756 | 23/11/2018 | 3412.73 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CA?AMBA PLACA NQE 6881/PB E PIPA PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO,EM USO NA MANUTEN?AO DAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME NOTA FISCAL N? 135.PREG?O PRESENCIAL 00033/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003755 | 23/11/2018 | 17927.20 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,MNX 4911/PB,QFM 9323/PB,OFG 2332/PB,OGF 1080/PB E OGF 1090/PB.PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM OS ALUNOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 134.PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003758 | 23/11/2018 | 5500.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,RECUPERA?AO DAS URCA TRAZEIRA E DOS PARA-CHOQUES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1100/PB E ALINHAMENTO DO ARCO DO PARA-BRISA, FIBRA E REPOSI??O DO PARA-BRISA DO ONIBUS DE PLACA OGF 1070, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00009. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003753 | 23/11/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2? DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001,ONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N? 1004096. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2003759 | 23/11/2018 | 8002.66 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.024.894,PREGAO PRESENCIAL. N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10023/2018.RELATIVO A EMENDA DE RELATORIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003760 | 23/11/2018 | 49.50 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 024.896. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003761 | 23/11/2018 | 913.70 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 024.895.PREGAO PRESENCIAL N? 0004/2018 E CONTRATO N? 10013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003762 | 23/11/2018 | 147.00 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 024.893.PREGAO PRESENCIAL N? 0004/2018 E CONTRATO N? 10013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003763 | 23/11/2018 | 624.06 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 024.892.PREGAO PRESENCIAL N? 0004/2018 E CONTRATO N? 10013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003764 | 23/11/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO PARA RM DE PELVE, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2? DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 81200. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003765 | 23/11/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO PARA RM DE COLUNA CERVICAL, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2? DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 81201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003754 | 23/11/2018 | 1054.38 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA S?O PAULO E RIO ? JO?O PESSSOA, PARA PARTICIPA??O DO EVENTO.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.503 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 23/11/2018 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENTO BENEF REMESSA CREDI, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 26/11/2018 | 1873.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVERG?NCIA DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GFIP, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 26/11/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENTO DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2003775 | 26/11/2018 | 4264.04 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS PATROL E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 136,DISPESA POR OUTROS MOTIVOS N? 00010/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2003767 | 26/11/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N?. 1000683, INEXIBILIDADE N? 00003/2018 E CONTRATO N?10003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 26/11/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURA?AO DE 03/2013.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003774 | 26/11/2018 | 3139.19 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO VE?CULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB E FIAT DUCATO KXP 2189/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 137,PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO 10096/2018,RELATIVO A EMENDA DE RALATORIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 26/11/2018 | 100.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 181/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 26/11/2018 | 200.00 | 00005700498499 | JOSEANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 241/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 26/11/2018 | 200.00 | 00011352228432 | GEILSON RICARDO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 242/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003778 | 27/11/2018 | 245.42 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 006.264,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ORNAMENTA?AO NO SERVI?O DO SCFV.CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 27/11/2018 | 150.00 | 00004316779486 | MARIA IVONETE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 191/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 27/11/2018 | 130.00 | 00011655825461 | ANTONIA CAROLINE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N?005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 199/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003782 | 27/11/2018 | 414.26 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL N? 087872,PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 10075/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 27/11/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 27/11/2018 | 35970.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003779 | 27/11/2018 | 738.37 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 006.263,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS SERVI?OS DO CAPS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RELATIVO A EMENDA DE RELATORIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003783 | 27/11/2018 | 291.14 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATEN?AO PSICOSSOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 087888, PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N?10075/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 27/11/2018 | 3469.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE,RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003784 | 27/11/2018 | 1521.89 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL N? 087863, PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 10075/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 27/11/2018 | 4603.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 27/11/2018 | 1766.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,(PROJOVEM CAMPO).RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 27/11/2018 | 6830.83 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,(FUNDEB 60%).RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 27/11/2018 | 8072.25 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,(MDE).RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 27/11/2018 | 2535.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,(EJA).RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 27/11/2018 | 51.00 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 7126-9 DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 27/11/2018 | 5236.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RFB-PREV-PARC 60, JUNTO AO INSS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 27/11/2018 | 217.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 27/11/2018 | 7635.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVO AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 27/11/2018 | 3148.79 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA FOLHA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENTO DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DESON. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003803 | 28/11/2018 | 50.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AOS SERVICOS NOTORIAS COM EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS COBRADOS POR 01 REGISTRO DE ATA, EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 28/11/2018 | 838.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003810 | 28/11/2018 | 2375.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARA A EQUIPE DE POLICIAIS QUE TRABALHARAM NO 1? TURNO NA ELEI??O MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.063, PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003812 | 28/11/2018 | 275.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.065, PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003813 | 28/11/2018 | 2375.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARA A EQUIPE DE POLICIAIS QUE TRABALHARAM NO 2? TURNO NA ELEI??O MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.064, PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003814 | 28/11/2018 | 275.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARA A EQUIPE DOS TECNICOS TRE QUE TRABALHARAM NO 1? TURNO NA ELEI??O MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.067, PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003815 | 28/11/2018 | 275.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARA A EQUIPE DOS TECNICOS TRE QUE TRABALHARAM NO 2? TURNO NA ELEI??O MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.068, PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003817 | 28/11/2018 | 275.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.066, PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003821 | 28/11/2018 | 1119.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.001.907, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENTO DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 28/11/2018 | 2000.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA,DURANTE ENCONTRO REGIONAL NORDESTE:BRASIL QUE CUIDA DE SUAS AGUAS E ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA AGUA DOCE/2018,REALIZADO DURANTE OS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 28/11/2018 | 40327.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PERCELAMENTO DE PASEP,CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 28/11/2018 | 5236.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 28/11/2018 | 9930.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PERCELAMENTO DE PASEP,CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 28/11/2018 | 9930.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PERCELAMENTO DE PASEP,CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 28/11/2018 | 9930.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PERCELAMENTO DE PASEP,CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 28/11/2018 | 9930.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PERCELAMENTO DE PASEP,CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 28/11/2018 | 1424.92 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,(FUNDEB 40%).RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003819 | 28/11/2018 | 697.11 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA , CONFORME NF. 001.905, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003820 | 28/11/2018 | 2322.22 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA , CONFORME NF. 001.906, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003823 | 28/11/2018 | 1431.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA , CONFORME NF. 001.910, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003824 | 28/11/2018 | 1970.99 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA , CONFORME NF. 001.911, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003825 | 28/11/2018 | 1246.97 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AOS ALUNOS DA PR? ESCOLA , CONFORME NF. 001.912, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003826 | 28/11/2018 | 6668.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,CONFORME NF. 001.913, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003827 | 28/11/2018 | 271.97 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PRO JOVEM DO CAMPO ,CONFORME NF. 001.915, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 28/11/2018 | 104936.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60% ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003799 | 28/11/2018 | 600.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2? DA LEI MUNICIPAL N? 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 50393 E DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003800 | 28/11/2018 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO GALDENCIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2? DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001,CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 40127. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003801 | 28/11/2018 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO GALDENCIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2? DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001,CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 40126. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 28/11/2018 | 27422.44 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SAUDE(ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS SAMU E SAUDE 15%,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRRO/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RELATIVO A EMENDA DE RELATORIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003806 | 28/11/2018 | 2166.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 24/09 A 31/10/2018, CONFORME NF. DE SERVI?OS 000.061, PREG?O PRESENCIAL 00023/2018 E CONTRATO 10060/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003807 | 28/11/2018 | 2016.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS NO PSF DO RIACHO DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.120, PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018.RELATIVOA EMENDA DE RELATORIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003818 | 28/11/2018 | 1971.27 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL 001.904, PREG?O PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO 10045/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003828 | 28/11/2018 | 1794.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL 001.914, PREG?O PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO 10046/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003835 | 28/11/2018 | 128.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS NO PSF DO RIACHO DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.125, PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018.RELATIVOA EMENDA DE RELATORIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003837 | 28/11/2018 | 230.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI?AO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PERA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,CONFORME NOTA FISCAL N?000.176 EM ANEXOS.RELATIVO A EMENDA DE RELATORIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003809 | 28/11/2018 | 1110.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA OPERA??O TAPA BURACOS NOS CAL?AMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL N? 000.118, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003811 | 28/11/2018 | 936.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.119, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003832 | 28/11/2018 | 1490.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.122, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003833 | 28/11/2018 | 3477.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.121, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003834 | 28/11/2018 | 1083.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.123, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003836 | 28/11/2018 | 675.10 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN??O DO CEMITERIO LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.124, PREGAO PRESENCIAL N? 00022 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003838 | 28/11/2018 | 1044.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 014.539,PARA REPAROS NA PRA?A FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003808 | 28/11/2018 | 285.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.056 E PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003816 | 28/11/2018 | 2705.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONFORME NF. 001.909, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 10046/2018- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003822 | 28/11/2018 | 1430.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NF. 001.908, PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 10045/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 28/11/2018 | 100.00 | 00006158902454 | ROSA DE LIMA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 185/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 28/11/2018 | 450.00 | 00033938520434 | LUSIMAR OLIVEIRA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 243/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003848 | 29/11/2018 | 188.80 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 005769. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 29/11/2018 | 100.00 | 00003232880495 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 193/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003853 | 29/11/2018 | 170.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. PARA USO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 005770. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 29/11/2018 | 300.00 | 00003645950435 | DALVANIDA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 209/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003857 | 29/11/2018 | 2900.06 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DA MESMA. CONFORME NF. 00140,PREGAO PRESENCIAL N?00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003858 | 29/11/2018 | 1474.68 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOSDA MESMA. CONFORME NF. 00141,PREGAO PRESENCIAL N?00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322018 | 2003850 | 29/11/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE UM VEICULO AMBULANCIA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 188.105,PREGAO PRESENCIAL N? 00032/2018 E CONTRATO N? 10087/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003849 | 29/11/2018 | 800.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN?AO CORRETIVA, NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERA DA SILVA SOUZA,E INSTALA?AO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA JOSE RIBEIRO DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.182 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003851 | 29/11/2018 | 800.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN?AO E INSTALA??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.183 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003856 | 29/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20180225984,DOS SERVI?OS DE FISCALIZA?AO CONCLUSAO DA ESCOLA,COM QUATRO SALAS DE AULAS,CONVENIO 0703/2017(ESTADO),LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO QUANDU DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 29/11/2018 | 1600.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, DURANTE ENCONTRO REGIONAL NORDESTE: BRASIL QUE CUIDA DE SUAS AGUAS E ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA AGUA DOCE/2018,REALIZADO DURANTE OS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 29/11/2018 | 34.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENTO DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 30/11/2018 | 1.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DESON., CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 30/11/2018 | 3233.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 30/11/2018 | 3.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 30/11/2018 | 5236.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003882 | 30/11/2018 | 20.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 30/11/2018 | 27771.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 30/11/2018 | 5254.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 30/11/2018 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003921 | 30/11/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O ? INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.224, PREGAO PRESENCIAL N? 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003928 | 30/11/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 005726. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 30/11/2018 | 20930.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL,GABINETE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 30/11/2018 | 32466.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL,GABINETE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 30/11/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 30/11/2018 | 1297.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 30/11/2018 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 30/11/2018 | 4908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 30/11/2018 | 10898.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 30/11/2018 | 3816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 30/11/2018 | 3100.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003922 | 30/11/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2018. CONFORME NF. DE SERVI?OS N? 000.222, PREGAO PRESENCIAL N? 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003957 | 30/11/2018 | 2167.28 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:CA?AMBA NQE 6881/PB E PIPA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 155,PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003958 | 30/11/2018 | 4396.15 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS PETROL E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 154,PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 30/11/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 30/11/2018 | 7816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 30/11/2018 | 35.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURA?AO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 30/11/2018 | 10.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURA?AO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 30/11/2018 | 814.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURA?AO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 30/11/2018 | 172.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURA?AO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 30/11/2018 | 541.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PERCELAMENTO DE PASEP,DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017,DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002,REFERENTE A PERCELA 10/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003861 | 30/11/2018 | 6699.07 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNX 4911/PB,QFM 9323/PB,OFG 2332/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM OS ALUNOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 146.PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 30/11/2018 | 8204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO.(PROJOVEM DO CAMPO).RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003890 | 30/11/2018 | 500.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME - CERTMAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DOCUMENTOS EMITIDOS PARA CRIA??O DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 00220. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003910 | 30/11/2018 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 27 MBPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.230, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003911 | 30/11/2018 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.229, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 30/11/2018 | 21761.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 30/11/2018 | 11920.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 30/11/2018 | 25386.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003927 | 30/11/2018 | 476.23 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 30/11/2018 | 375176.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 30/11/2018 | 32997.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 30/11/2018 | 124713.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 30/11/2018 | 6070.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 30/11/2018 | 29827.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 30/11/2018 | 11155.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/EJA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 30/11/2018 | 23888.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 30/11/2018 | 20993.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 30/11/2018 | 7919.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 30/11/2018 | 17405.96 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40% ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 30/11/2018 | 3406.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( MDE ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 30/11/2018 | 70686.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( FUNDEB 60% ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 30/11/2018 | 26999.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( FUNDEB 40% ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 30/11/2018 | 5284.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( MDE ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 30/11/2018 | 109645.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60% ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003967 | 30/11/2018 | 5355.17 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM OS ALUNOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 152.PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003968 | 30/11/2018 | 10208.45 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS COM OS ALUNOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 153.PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 30/11/2018 | 46414.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 30/11/2018 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.RELATIVO A EMENDA DE RELATORIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003864 | 30/11/2018 | 19769.75 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VE?CULOS: RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,CHEVROLET CLASSIC OFF 3250/PB, FIAT PALIO OMO 8855/PB E GOL QSD 4255, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 145,PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO 10096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 30/11/2018 | 14422.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.RELATIVO A EMENDA DE RELATORIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 30/11/2018 | 22871.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 30/11/2018 | 75293.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 30/11/2018 | 15047.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRRO/2018.RELATIVO A EMENDA DE RELATORIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 30/11/2018 | 13834.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.RELATIVO A EMENDA DE RELATORIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 30/11/2018 | 1940.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.RELATIVO A EMENDA DE RELATORIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 30/11/2018 | 11200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.RELATIVO A EMENDA DE RELATORIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 30/11/2018 | 5915.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO.RELATIVO A EMENDA DE RELATORIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 30/11/2018 | 17158.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.RELATIVO A EMENDA DE RELATORIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 30/11/2018 | 20150.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2003879 | 30/11/2018 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 41089,PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO10049/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2003880 | 30/11/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 41088,PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003881 | 30/11/2018 | 558.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.643, PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO N? 10048/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 30/11/2018 | 181.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 30/11/2018 | 195.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412017 | 2003894 | 30/11/2018 | 5392.90 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETR?NICA N? 000.578, PREG?O PRESENCIAL 00041/2017 ECONTRATO 10090/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 2003903 | 30/11/2018 | 3795.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE 08 CONCENTRADORES DE OXIG?NIO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 000204, PREGAO PRESENCIAL N? 00041/2017 E CONTRATO N? 10090/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, QUE EST?O EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003912 | 30/11/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, COMPREENDENDO 15 MBPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000.220, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003920 | 30/11/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000.226, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 30/11/2018 | 86896.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 30/11/2018 | 16836.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 30/11/2018 | 22318.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 2003932 | 30/11/2018 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 40127, PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E CONTRATON? 10009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 30/11/2018 | 11207.57 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15% )DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 30/11/2018 | 13259.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF )DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 30/11/2018 | 17384.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 30/11/2018 | 20568.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003959 | 30/11/2018 | 6157.73 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VE?CULOS: CELTA OFB 1388/PB E AMBULANCIA SAVEIRO QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 149,PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO 10096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 30/11/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018- 3? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 30/11/2018 | 270.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018- 3? COTA (EXTRA), REALIZADOS POR MEIO DOCONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 30/11/2018 | 5813.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 30/11/2018 | 5100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 30/11/2018 | 3608.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003913 | 30/11/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000225,PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003914 | 30/11/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000227, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003915 | 30/11/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000228, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 30/11/2018 | 8555.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003917 | 30/11/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000221, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 30/11/2018 | 954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 30/11/2018 | 3600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 30/11/2018 | 1713.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 30/11/2018 | 2657.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332018 | 2003956 | 30/11/2018 | 1909.73 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DA MESMA. CONFORME NF. 00151,PREGAO PRESENCIAL N?00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14577-7 IGD BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14582-3 PSB FNAS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 30/11/2018 | 47546.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 30/11/2018 | 15448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 30/11/2018 | 7750.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 30/11/2018 | 53876.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2003924 | 30/11/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 000.223, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 30/11/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 30/11/2018 | 5908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO PROG.BPC NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003980 | 03/12/2018 | 1100.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPI,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.0851 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 03/12/2018 | 100.00 | 00004824273455 | MARIA APARECIDA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 173/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 03/12/2018 | 130.00 | 00007284057416 | MARIA EDJANE SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENEGIA,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 206/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 03/12/2018 | 150.00 | 00012224692439 | VANESSA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 220/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 03/12/2018 | 500.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 204/2018,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 03/12/2018 | 130.00 | 00006126076400 | JOSEFA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO N?005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 244/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 03/12/2018 | 300.00 | 00004299252470 | MARIA DE LOURDES SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 219/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 03/12/2018 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE N?0007/2001,ART 2?,CONFORME PARECER SOCIAL 123/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 03/12/2018 | 600.00 | 00012075883424 | JOSE RAY MARTINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR N?O DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003973 | 03/12/2018 | 1367.80 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA SPRINTER QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 162, PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO 10096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003976 | 03/12/2018 | 4433.29 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSA?AO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 000.053 E PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018 E CONTRATO N? 10047/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003977 | 03/12/2018 | 5258.21 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSA?AO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 000.055 E PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018 E CONTRATO N? 10047/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 03/12/2018 | 631.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003974 | 03/12/2018 | 726.28 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA).DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSA 8897/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS DA MESMA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 158.PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 2003978 | 03/12/2018 | 1140.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 089707, CHAMADA PUBLICA N?0003/2018 E CONTRATO N?.10092/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 03/12/2018 | 489.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2003972 | 03/12/2018 | 3060.47 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 163,PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 03/12/2018 | 71.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA AGUA DOCE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 2003975 | 03/12/2018 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000235.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.INEXIGIBILIDADE 00008/2018 E CONTRATO N? 10078/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 03/12/2018 | 283.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVO AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO,EM USO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 03/12/2018 | 574.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENTO SALAR CRED CONTA, DEBITADO NA CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 03/12/2018 | 1706.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENTO SALAR CRED CONTA, DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2003995 | 04/12/2018 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA,LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N?1009395, PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2017 E CONTRATO N? 10043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003997 | 04/12/2018 | 343.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 090241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2003999 | 04/12/2018 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTI?A FEDERAL, JUSTI?A ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA 2? GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5? REGI?O E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 1000103, INEXIGIBILIDADE N? IN 00005/2018 E CONTRATO N? 10066/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENTO EXTRATO MEIO MAGNET, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004021 | 04/12/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 2004023 | 04/12/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 40218,INEGIBILIDADE N? 00002/2018 CONTARTO N? 10002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004017 | 04/12/2018 | 1363.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO, CONFORME NOTA FISCAL N?000.644,CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 E CONTRATO 10056/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003998 | 04/12/2018 | 896.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 090229. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004016 | 04/12/2018 | 262.70 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.642, CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10056/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 12249-1 BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 04/12/2018 | 150.00 | 00004836723434 | CICERA BARRETO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 245/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003996 | 04/12/2018 | 357.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 090234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004000 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTE?AO AS CRIAN?AS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.677 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N?0011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004001 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O AVULSA N? 000.670 E CONTRATO N? 013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004002 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATEN?AO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.676 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 00016/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004003 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000.666 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 032/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004004 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO EM NIVEL MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), EM ATEN??O AS CRIAN?AS E ADOLECENTES RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.674 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004005 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000673 E CONTRATO N? 022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004006 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.667 E CONTRATO N?010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004007 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.669 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 017/2018- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004008 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000.675 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 012/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004009 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME N.F AVULSA N? 000.663 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 008/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004010 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00005241398490 | MARIA APARECIDA SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COSTUREIRA,NA REALIZA?AO DE OFICINA PARA CUSTOMIZA??O DE ENXOVAIS PARA BEBES , OFERECIDO AS GESTANTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.662 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004011 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 000.664 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 007/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004012 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.672 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 023/2018-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004013 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.668 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 009/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004014 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000671 E CONTRATO N? 021/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004015 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA,NA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.665. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004018 | 04/12/2018 | 466.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.643,CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10056/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14582-3 PSB FNAS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2004040 | 05/12/2018 | 762.88 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?OES DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS E DO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL N?000027,PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14556-4 FNAS BLBASICA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2004026 | 05/12/2018 | 2016.56 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?OES DE MATERIAS GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,PARA USO NA CAMPANHA CIDADE LIMPA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?000.029,PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004024 | 05/12/2018 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA?OES DE 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL,CONFORME NOTA FISCAL N? 40249 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 2004027 | 05/12/2018 | 2500.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000.679, PREG?O PRESENCIAL 00020/2018 E CONTRATO N? 10072/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2004028 | 05/12/2018 | 3255.00 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?OES DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N?000028,PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2004035 | 05/12/2018 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME NOTAFISCAL DE N? 000.684,PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018 E CONTRATO N? 10008/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 05/12/2018 | 125.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 05/12/2018 | 823.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 05/12/2018 | 63.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 05/12/2018 | 64.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 05/12/2018 | 67.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 05/12/2018 | 73.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004031 | 05/12/2018 | 5979.96 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 003886,PREGAO PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 10084/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004032 | 05/12/2018 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,NO CONSERTO/MANUTEN?AO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1060/PB,OGF 1040/PB,OGF 1080/PB,OGF 1090/PB,OGF 1100/PBE QFM 9323/PB.CONFORME NOTA FISCAL N?000.682. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004033 | 05/12/2018 | 4881.87 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA QFM9323/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 003885,PREGAO PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 10084/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004034 | 05/12/2018 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E MANUTEN?AO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI?O 000.683. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004037 | 05/12/2018 | 700.00 | 00008586629499 | FLAVIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150, DE PLACA MNH 6845/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.685 E CONTRATO N? 014/2018-L.EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 05/12/2018 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 2004029 | 05/12/2018 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVI?OS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1? GRAU JUNTO A JUSTI?A ESTADUAL E TRABALHISTA, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, BEM COMO EMITIR PARECERES JURIDICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE N? IN00004/2018 E CONTRATO N? 10015/2018 CPL.NF DE SERVI?O AVULSA 000680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 2004030 | 05/12/2018 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVI?OS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1? GRAU JUNTO A JUSTI?A ESTADUAL E TRABALHISTA, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, BEM COMO EMITIR PARECERES JURIDICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE N? IN00004/2018 E CONTRATO N? 10015/2018 CPL.NF DE SERVI?O AVULSA 000681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004036 | 05/12/2018 | 3876.39 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 003869, PREGAO PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004038 | 05/12/2018 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000686 E CONTRATO N? 015/2018-L. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004039 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZA?AO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GEST?O ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL N? 000687 E CONTRATO N? 020/2018-PS. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004059 | 06/12/2018 | 1119.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.001.942, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004062 | 06/12/2018 | 261.90 | 00046364343821 | THAYLA REGINA CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O PARA ATENDER A EQUIPE DA CNM, DURANTE OS DIAS 03,04 E 05 DE OUTUBRO DE 2018, PARA CAPACITA??O DE SECRETARIOS DE PASTAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004050 | 06/12/2018 | 198.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PRO JOVEM DO CAMPO ,CONFORME NF. 001.948, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004051 | 06/12/2018 | 1304.89 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA EJA ,CONFORME NF. 001.945, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004052 | 06/12/2018 | 8101.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF. 001.947, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004054 | 06/12/2018 | 1178.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PR? ESCOLA, CONFORME NF. 001.946, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004055 | 06/12/2018 | 1322.97 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, CONFORME NF. 001.944, PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO N? 10046/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004056 | 06/12/2018 | 697.11 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NF. 001.940, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004058 | 06/12/2018 | 2322.22 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, CONFORME NF. 001.941, PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO N? 10045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004060 | 06/12/2018 | 660.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTOFADO DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000689. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004053 | 06/12/2018 | 1971.27 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL 001.939, PREG?O PRESENCIAL 00011/2018 E CONTRATO 10045/2018-CPL.RELATIVO A EMENDA DE RELATORIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004066 | 06/12/2018 | 1384.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL 001.949, PREG?O PRESENCIAL 00009/2018 E CONTRATO 10046/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004067 | 06/12/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 005.297, DISPENSA VALOR N? 00003/2018 E CONTRATO N? 10017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 06/12/2018 | 100.00 | 00007999162426 | ADEILMA GOMES CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017,PARECER SOCIAL N? 188/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004061 | 06/12/2018 | 1430.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NF. 001.943, PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 10045/2018- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 06/12/2018 | 100.00 | 00001632114429 | GERCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 246/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 06/12/2018 | 130.00 | 00012267854414 | FLAVIO FONSECA LOPES | IMPOORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 194/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004065 | 06/12/2018 | 2166.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME NF. 001.950, PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 10046/2018- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 07/12/2018 | 96.14 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS,DE OUTRAS ENTIDADES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 07/12/2018 | 5353.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DE COBRAN?A ADMINISTRATIVA n?11.734.399.840.101 ,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 10/12/2018 | 542.31 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RFB - PREV-PARC 60,JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 10/12/2018 | 6117.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 10/12/2018 | 2.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 10/12/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 10/12/2018 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENTO BENEFICIO REMESSA CREDITO, OCORRENCIA 26/11/2018, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 10/12/2018 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENTO BENEFICIO CADASTRO, OCORRENCIA 13/11/2018, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004093 | 10/12/2018 | 16450.00 | 07044036000116 | UBIRACILDO FERNANDES DA ROCHA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N? 208 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004073 | 10/12/2018 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB ,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS,RELATIVO AO PERIODO DE 02/11 A 30/11/2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018 E CONTRATO N? 10074/2018, NOTA FISCAL DE SERVI?O 000.692 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 10/12/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018- 1? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 10/12/2018 | 913.40 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018- 3? COTA(EXTRAS), REALIZADOS POR MEIO DOCONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004098 | 10/12/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO DE EXAMES TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2? DA LEI MUNICIPAL N? 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N? 42507.EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2004079 | 10/12/2018 | 3192.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.698, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10037/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2004080 | 10/12/2018 | 2371.20 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KOMBI, DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 06, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.700,PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2004081 | 10/12/2018 | 3009.60 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO PERIODO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000694, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10035/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2004082 | 10/12/2018 | 2644.80 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANH?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.699, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10033/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004083 | 10/12/2018 | 1136.20 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000693, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10038/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004084 | 10/12/2018 | 1136.20 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES - ROTA 06, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000695,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10044/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004085 | 10/12/2018 | 2622.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000696,CONFORME ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004086 | 10/12/2018 | 2359.80 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO IPANEMA, DE PLACA MNW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO PO?O DOCE, JUA, FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.697, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004087 | 10/12/2018 | 1748.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.701,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018,CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N? 10039/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004088 | 10/12/2018 | 2185.00 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.702,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004089 | 10/12/2018 | 1922.80 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.703. PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO 10041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 2004090 | 10/12/2018 | 3724.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.705,PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018 E CONTRATO N? 10073/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2004091 | 10/12/2018 | 4058.40 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO MINI BUS, DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03 E 05, SITIOS ALMAS, S?O JOSE, RIACHAO E POLEIROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.704, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10034/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004094 | 10/12/2018 | 117.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO, PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 092096, CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 10051/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 10/12/2018 | 200.00 | 00006284053401 | JAELSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR N?O DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 226/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 10/12/2018 | 100.00 | 00005200115469 | ODACI GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 224/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 11/12/2018 | 2593.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 11/12/2018 | 2477.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 11/12/2018 | 2385.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 11/12/2018 | 3577.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 11/12/2018 | 1650.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 11/12/2018 | 130.00 | 00009602831456 | JOSEILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 228/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 11/12/2018 | 150.00 | 00051473186404 | ANTONIO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI N? 007/2001 DE 17 DE OUTUBRO DE 2001, ART. 2?,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 11/12/2018 | 250.00 | 00012879946441 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL DE N?217/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004143 | 11/12/2018 | 1909.73 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DA MESMA. CONFORME NF. 00151,PREGAO PRESENCIAL N?00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 11/12/2018 | 1665.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SCVF,CRAS) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 11/12/2018 | 19151.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 11/12/2018 | 4862.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 11/12/2018 | 20677.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 11/12/2018 | 1000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E EVENTOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 11/12/2018 | 2477.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 11/12/2018 | 10264.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 11/12/2018 | 4305.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /MDE 25%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 11/12/2018 | 177226.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 11/12/2018 | 54610.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 11/12/2018 | 13693.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/EJA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 11/12/2018 | 10469.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/CRECHE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 11/12/2018 | 9559.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 11/12/2018 | 3722.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO FEB/60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 11/12/2018 | 3250.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ( MDE ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 11/12/2018 | 17376.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40% ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 11/12/2018 | 67398.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60% ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 11/12/2018 | 26953.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40% ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. RELATIVO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 11/12/2018 | 5042.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. RELATIVO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 11/12/2018 | 104545.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60% ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. RELATIVO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2004099 | 11/12/2018 | 1377.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.114.780, PREGAO PRESENCIAL. N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2004102 | 11/12/2018 | 744.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIR COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL N? 188706, PREGAO PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004104 | 11/12/2018 | 1027.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIR COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL N? 188720, PREGAO PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2004108 | 11/12/2018 | 314.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 188719, PREGAO PRESENCIAL DE N? 00008/2018 E CONTRATO N? 10032/2018.RELATIVO A EMENDA DE RELATORIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2004111 | 11/12/2018 | 8347.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 188718, PREGAO PRESENCIAL DE N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10024/2018.RELATIVO A EMENDA DE RELATORIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2004120 | 11/12/2018 | 782.53 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 188743, PREGAO PRESENCIAL DE N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10024/2018.RELATIVO A EMENDA DE RELATORIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 11/12/2018 | 17643.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 11/12/2018 | 5830.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 11/12/2018 | 6066.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 11/12/2018 | 4062.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 11/12/2018 | 524.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 11/12/2018 | 1693.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 11/12/2018 | 31262.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 11/12/2018 | 4706.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 11/12/2018 | 9891.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 11/12/2018 | 11236.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 11/12/2018 | 15343.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018.RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 11/12/2018 | 17428.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018.RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 11/12/2018 | 548.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 11/12/2018 | 1977.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 11/12/2018 | 11137.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 11/12/2018 | 2477.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 11/12/2018 | 318.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 11/12/2018 | 19380.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL,GABINETE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 11/12/2018 | 2583.43 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SCVF,CRAS) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO /2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 11/12/2018 | 30061.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL E GABINETE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO /2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 11/12/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192018 | 2004161 | 11/12/2018 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA,LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 1009530, PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2017 E CONTRATO N? 10043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 11/12/2018 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 11/12/2018 | 2954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 11/12/2018 | 5792.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 11/12/2018 | 954.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 12/12/2018 | 1710.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENTO SALAR. CRED CONTA, DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004164 | 12/12/2018 | 313.99 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATEN?AO PSICOSSOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 093402, PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N?10075/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004166 | 12/12/2018 | 2182.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 272.151, PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004167 | 12/12/2018 | 381.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.114.809, PREGAO PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2004168 | 12/12/2018 | 3887.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 272.161, PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2004169 | 12/12/2018 | 510.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.114.810, PREGAO PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004162 | 12/12/2018 | 1640.95 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL N? 093407, PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 10075/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004163 | 12/12/2018 | 200.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE COFFEE BREAK NO ENCONTRO COM PROFESSORES DO COLEGIO JOSE EDENICIO C. LINS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.431 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004165 | 12/12/2018 | 365.98 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL N? 093395,PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 10075/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 12/12/2018 | 100.00 | 00012693236444 | MARIA TATYANE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004175 | 13/12/2018 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004178 | 13/12/2018 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JO?O BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004179 | 13/12/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004180 | 13/12/2018 | 240.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE A MANUTEN??O VEICULAR REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTES/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 000708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 13/12/2018 | 200.00 | 00064589072491 | JULIANA FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 231/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004190 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATEN??O AS CRIAN?AS E ADOLECENTES. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000707, CONTRATO N? 047/2018-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004192 | 13/12/2018 | 1120.50 | 08935183000149 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?000.083 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004182 | 13/12/2018 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DE LIXO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004176 | 13/12/2018 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 00016-L/2018.REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004184 | 13/12/2018 | 680.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE MANUTEN??O VEICULAR REALIZADA NOS VEICULOS DE PLACAS: OGF 1050/PB, OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 000709. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004181 | 13/12/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004183 | 13/12/2018 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004185 | 13/12/2018 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004193 | 13/12/2018 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 272.233, PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018 E CONTRATO N? 10019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2004195 | 13/12/2018 | 4834.11 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.222,PREGAO PRESENCIAL DE N?0008/2018 E CONTRATO N? 10031/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 2004196 | 13/12/2018 | 3497.85 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.223,PREGAO PRESENCIAL DE N?0007/2018 E CONTRATO N? 10027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 13/12/2018 | 250.00 | 00005878492407 | ANDRE LUIZ SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPA??O DE TREINAMENTO SOFTWARE CONTROLE DE FROTA, REALIZADO NA SEDE DA ELMAR TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 13/12/2018 | 142.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SALAR CRED CONTA 14335-9 FOPAG TEMP, DEBITADO NA CONTA . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 13/12/2018 | 300.00 | 00004924691488 | JOSE NIELTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS CONFORME TABELA EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O PERIODO DE 25 A27/09/2018,PARA PARTICIPA?AO DO IV ENCONTRO ESTADUAL AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVE?OES RAYMUNDO ASFORA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 13/12/2018 | 120.00 | 00008113546448 | CATARINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS CONFORME TABELA EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA 27/09/2018,PARA PARTICIPA?AO DO IV ENCONTRO ESTADUAL AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVE?OES RAYMUNDO ASFORA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS, DEBITADO NA CONTA . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004186 | 13/12/2018 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA ANT?NIO JOS? DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004187 | 13/12/2018 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004191 | 13/12/2018 | 2400.00 | 00009232287480 | EDINALDO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS,NA CONSTRU?AO DE TRES CISTERNAS COMUNITARIAS EM PARCERIA COM A FINS(ASSOCIA?AO DE FORMA?AO E INCENTIVO PARA O NORDESTE CARENTE),EM PARCERIA COM OUTRAS INSTITUI?OES,NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CUIUIU DE BAIXO,SALGADO DO SOLTO E BAIRRO LICO PASCOAL,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.710 E CONTRATO N? 049/2018/PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004194 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZA??O DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GEST?O ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DENOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000712 E CONTRATO N? 046/2018 - PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2004203 | 14/12/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUEIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 17/11 A 14/12 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 7277,PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2004206 | 14/12/2018 | 370.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 P?GINAS - MAIS C?PIAS EXCEDENTES, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 16/12 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 7280, PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2004202 | 14/12/2018 | 326.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 14/12 DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 7276,PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2004205 | 14/12/2018 | 824.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 17/11 A 14/12 DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL 7279,PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004207 | 14/12/2018 | 246.00 | 00050112341420 | ANTONIO ROSENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOLVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NF AVULSA 094.344, CHAMADA PUBLICA 00001/2018 E CONTRATO 10052/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004208 | 14/12/2018 | 510.00 | 00099619296400 | FRANCISCO DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 094.347,CHAMADA PUBLICA 00001/2018 E CONTRATO N? 10054/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2004204 | 14/12/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PER?ODO DE 17/11 A 14/12 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 7278,PREGAO PRESENCIAL N? 00035/2017 E CONTRATO N? 10078/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 17/12/2018 | 100.00 | 00007514992421 | MARIA DA VITORIA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 222/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004230 | 17/12/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004231 | 17/12/2018 | 250.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JO?O BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004233 | 17/12/2018 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2004245 | 17/12/2018 | 360.15 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO,BOLO,QUEIJO E SALSICHA MUSSARELAA),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDAES COM OS BENEFICIARIOS DA OFICINA RECICLANDO O NATAL,CONFORME NOTAFISCAL N? 094997, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004248 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 IGD BF ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004215 | 17/12/2018 | 5342.70 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINA?AO PUBLICA DA LOCALIDADE SITIO CAATINGUEIRA, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.122, PREG?O PRESENCIAL N? 00025 E CONTRATO N? 10063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004216 | 17/12/2018 | 6423.55 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINA?AO PUBLICA DA LOCALIDADE SITIO CAIANA E BARBOSA, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.123, PREG?O PRESENCIAL N?00025 E CONTRATO N? 10063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004217 | 17/12/2018 | 4480.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINA?AO PUBLICA DA LOCALIDADE SITIO CABA?AS, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.124, PREG?O PRESENCIAL N? 00025 E CONTRATO N? 10063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004218 | 17/12/2018 | 5697.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINA?AO PUBLICA DA LOCALIDADE ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.125, PREG?O PRESENCIAL N? 00025 ECONTRATO N? 10063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004228 | 17/12/2018 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DE LIXO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2004211 | 17/12/2018 | 1836.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.645,PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2004212 | 17/12/2018 | 1836.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.646,PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2004213 | 17/12/2018 | 1836.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.647,PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004232 | 17/12/2018 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL N? 00016-L/2018.REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004237 | 17/12/2018 | 700.00 | 00008586629499 | FLAVIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150, DE PLACA MNH 6845/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.720 E CONTRATO N? 014/2018-L.EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004239 | 17/12/2018 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E MANUTEN?AO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI?O 000.718. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2004242 | 17/12/2018 | 1406.43 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PAES DIVERSOS,BOLO),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPI0,CONFORME NOTA FISCAL N? 094992, PREGAO PRESENCIAL N?00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2004209 | 17/12/2018 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUI?AO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 272.479, PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 2004210 | 17/12/2018 | 977.82 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.024.894,PREGAO PRESENCIAL. N? 00006/2018 E CONTRATO N? 10023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004222 | 17/12/2018 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ECO DOPPLER VENOSO REALIZADO NO PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N? 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 54049 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004223 | 17/12/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE USO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N? 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 54048 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004226 | 17/12/2018 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004227 | 17/12/2018 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004229 | 17/12/2018 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2004238 | 17/12/2018 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME NOTAFISCAL DE N? 000.719,PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018 E CONTRATO N? 10008/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000202018 | 2004241 | 17/12/2018 | 2500.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000.726, PREG?O PRESENCIAL 00020/2018 E CONTRATO N? 10072/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2004243 | 17/12/2018 | 596.93 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,QUEIJO,BOLO E SALSICHA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NA REALIZA?AO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL,CONFORME NOTA FISCAL N?095000, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2004244 | 17/12/2018 | 219.80 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,QUEIJO,BOLO E SALSICHA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL N?095004, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004220 | 17/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 005807. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004221 | 17/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 005808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 2004240 | 17/12/2018 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVI?OS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1? GRAU JUNTO A JUSTI?A ESTADUAL E TRABALHISTA, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, BEM COMO EMITIR PARECERES JURIDICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE N? IN00004/2018 E CONTRATO N? 10015/2018 CPL.NF DE SERVI?O AVULSA 000717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004246 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS, DEBITADO NA CONTA . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004247 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2004214 | 17/12/2018 | 7750.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE ? AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N?001.648, PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO 10048/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004224 | 17/12/2018 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA ANT?NIO JOS? DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004225 | 17/12/2018 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004234 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZA??O DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GEST?O ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000724 E CONTRATO N? 046/2018 - PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004235 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZA?AO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GEST?O ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL N? 000722 E CONTRATO N? 020/2018-PS. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004236 | 17/12/2018 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000721 E CONTRATO N? 015/2018-L. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS, DEBITADO NA CONTA . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 18/12/2018 | 7941.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ,RELATIVO AOS PR?DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 18/12/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2004266 | 18/12/2018 | 1268.90 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 14584, ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N?00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004271 | 18/12/2018 | 674.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.071, PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2004249 | 18/12/2018 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 40130, PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 E CONTRATON? 10009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 2004253 | 18/12/2018 | 190.50 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL N? 748,PREGAO PRESENCIAL N? 00028/2018 E CONTRATO N? 10077/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 2004255 | 18/12/2018 | 254.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF,CONFORME NOTA FISCAL N? 747,PREGAO PRESENCIAL N? 00028/2018 E CONTRATO N? 10077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 18/12/2018 | 4119.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2004265 | 18/12/2018 | 2982.70 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTEN?AO DA MESMA E PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N? 14582,ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004270 | 18/12/2018 | 1833.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2018, CONFORME NF. DE SERVI?OS 000.069, PREG?O PRESENCIAL 00023/2018 E CONTRATO 10060/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 2004252 | 18/12/2018 | 3048.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP P13, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000750, PREG?O PRESENCIAL 00028/2018 E CONTRATO N? 10077/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 18/12/2018 | 4953.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIO PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2004268 | 18/12/2018 | 1666.50 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI?AO DE MATERIAIS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN??O DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N? 14583, ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004250 | 18/12/2018 | 800.00 | 31019637000153 | JOSELITO BENICIO SILVA 11699775451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O SHOW ARTISTICO,COM O GRUPO DE IDOSOS,(GRUPO DA MELHOR IDADE)DOS SCFV,DESENVOLVIDO NO CRAS- PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.727. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 18/12/2018 | 100.00 | 00012828123430 | VANESSA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 205/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 2004254 | 18/12/2018 | 317.50 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP P13, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000749, PREGAO PRESENCIAL N? 00028/2018 E CONTRATO N? 10077/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 IGD BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2004267 | 18/12/2018 | 579.10 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RECICLANDO O NATAL DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N?14585,ADESAO A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10050/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004269 | 18/12/2018 | 370.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CRAS VOLANTE EM VISITAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.070 E PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 19/12/2018 | 150.00 | 00092867634415 | VALDIRENE GOMES DOS SANTOS TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 235/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004274 | 19/12/2018 | 609.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?OES DE BOLOS(DECORADOS),CONFORME NOTA FISCAL N? 000.733,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO EM COFFE BREAK NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS EM PARCERIA SENDAC.PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10059/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2004278 | 19/12/2018 | 235.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS:FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?00071,PREGAO PRESENCIAL N? 00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2004279 | 19/12/2018 | 256.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS:GOL PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N?00069,PREGAO PRESENCIAL N? 00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004273 | 19/12/2018 | 420.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?OES DE BOLOS (DECORADOS) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.734,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA CONFRATERNIZA?AO DOS GARIS E GUARDAS MUNICIPAIS.PREGAO PRESENCIAL 00023/2018 E CONTRATO 10059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2004280 | 19/12/2018 | 138.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VE?CULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 00070,PREGAO PRESENCIAL N? 00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2004277 | 19/12/2018 | 1407.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES: PLACA QFM 9323/PB,OGF 1060/PB, OGF 1040/PB, OGF 2332/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NF. 000074 E PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018, CONTRATO N? 10057/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004281 | 19/12/2018 | 1600.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,NO CONSERTO/MANUTEN?AO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1050/PB,OGF 1040/PB,OGF 1070/PB,OGF 1090/PB,OGF 1100/PB,NPR 6483/PB,OFG2332/PB E OFB 0218/PB.CONFORME NOTA FISCAL N?000.728. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2004275 | 19/12/2018 | 862.05 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO PLACA OMO 8855/PB,AMBULANCIA QFR 7735/PB,CELTA OFB 1388/PB E QSD 4255/PB , PERTENCENTE/DISPOSI?AO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUE EST?O A SERVI?O NOATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.072 E PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004283 | 19/12/2018 | 1800.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COMUNICA?AO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGA?AO DAS A?OES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000729 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004284 | 19/12/2018 | 4670.00 | 03775655000804 | SESI - SERVI?O SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CURSOS EM EDUCA?AO CONTINUADA,CONFORME NOTA FISCAL N?41620 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS, DEBITADO NA CONTA . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004282 | 19/12/2018 | 950.00 | 19198185000119 | MARCIEL SOUSA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INSTALA?AO DE PORTA DE VIDRO DO PERGOLADO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000730 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2004276 | 19/12/2018 | 1276.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS PIPA PLACA:OGG 6405,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 073,PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018 E CONTRATO N? 10057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 20/12/2018 | 24676.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DE COBRAN?A ADMINISTRATIVA n ,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004292 | 20/12/2018 | 140.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFEC?AO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO,DESTE MUNICIPIO,OFERECIDO NO COFFE BREAK ,SERVIDO NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DO SESI/SENAI,CONFORME NOTA FISCAL N? 000735,PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10061/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 20/12/2018 | 2757.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 20/12/2018 | 45.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 20/12/2018 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS, DEBITADO NA CONTA . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004307 | 20/12/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? MANUTEN??O DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE A 11?PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1001143 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 20/12/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018- 2? COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 20/12/2018 | 315.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018- 2? COTA (EXTRA), REALIZADOS POR MEIO DOCONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004305 | 20/12/2018 | 1439.13 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,PARA MANUTEN?AO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?087.438 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004306 | 20/12/2018 | 487.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS,NO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?064.321 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 2004287 | 20/12/2018 | 285.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 096137, CHAMADA PUBLICA N?0003/2018 E CONTRATO N?.10092/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004289 | 20/12/2018 | 70.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC?AO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO COFFE BREAK SERVIDO NA CONFRATERNIZA??O DOS PROFESSORES DO FUNDAMENTAL II,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.739,PREGAO PRESENCIAL N?00023/2018 E CONTRATO N? 10061/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004288 | 20/12/2018 | 175.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFEC?AO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, OFERECIDO NO COFFE BREAK NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000736,PREGAO PRESENCIAL N?00023/2018 E CONTRATO N?10061/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004290 | 20/12/2018 | 210.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFEC?AO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS NO COFFE BREAK DE CONFRATERNIZA??O COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS OFERECIDOS PELO CRAS E SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 000737,PREGAO PRESENCIAL N?00023 E CONTRATO N?10061/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004291 | 20/12/2018 | 175.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFEC?AO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, OFERECIDO NO COFFE BREAK DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLECENTE-CMDCA,CONFORME NOTA FISCAL N? 000738,PREGAO PRESENCIAL N?00023 E CONTRATO N?10061/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 20/12/2018 | 280.00 | 00012212745460 | AMANDA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DISPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO N?005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 232/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 20/12/2018 | 250.00 | 00008218612475 | VANDERLEI SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO N?005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 230/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 20/12/2018 | 100.00 | 00001632114429 | GERCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 20/12/2018 | 50.00 | 00006300314448 | CICERA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 20/12/2018 | 200.00 | 00006816385403 | SUELY JEANE ALVES SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 201/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 21/12/2018 | 100.00 | 00001577078497 | MARIA DAS DORES DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 215/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004311 | 21/12/2018 | 15.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN?AO DE UM FOGAO,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.746 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004317 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTE?AO AS CRIAN?AS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.747 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N?0011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004318 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO EM NIVEL MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), EM ATEN??O AS CRIAN?AS E ADOLECENTES RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.748 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 011/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004319 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 000.749 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 007/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004320 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000.750 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 012/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004321 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.751 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 009/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004322 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATEN?AO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.752 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 00016/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004323 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ?S FAM?LIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME N.F AVULSA N? 000.753 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 008/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004324 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000754 E CONTRATO N? 022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004325 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000755 E CONTRATO N? 021/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004326 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF. SERVI?O AVULSA N? 000.756 E CONTRATO PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 017/2018- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004327 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2018, CONFORME NF. DE SERVI?O AVULSA N? 000.757 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O 032/2018-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004328 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATEN??O AS CRIAN?AS E ADOLECENTES. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000761, CONTRATO N? 047/2018-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004329 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA,NA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.758. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004330 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000.764 E CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 023/2018-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004331 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.759 E CONTRATO N?010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004333 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O AVULSA N? 000.760 E CONTRATO N? 013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004335 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00005241398490 | MARIA APARECIDA SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COSTUREIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.762 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004315 | 21/12/2018 | 3212.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINA?AO PUBLICA DA LOCALIDADE ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.131, PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018 E CONTRATO N? 10063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004310 | 21/12/2018 | 60.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN??O DE DOIS FOG?ES INDUSTRIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NAS SEGUINTES ESCOLAS JOSE RIBEIRO DINIZ E SEVERINO MATIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000745. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004314 | 21/12/2018 | 2681.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS NA ESCOLA MANUEL NUNES DOS SANTOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF. 0001.130,PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018 E CONTRATO 10063/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 2004332 | 21/12/2018 | 1960.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.778,PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018 E CONTRATO N? 10073/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2004334 | 21/12/2018 | 1392.00 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANH?, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.772, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10033/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2004336 | 21/12/2018 | 2136.00 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO MINI BUS, DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03 E 05, SITIOS ALMAS, S?O JOSE, RIACHAO E POLEIROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.777, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10034/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004337 | 21/12/2018 | 598.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000766, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10038/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2004338 | 21/12/2018 | 1584.00 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA, RELATIVO AO PERIODO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000767, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10035/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004339 | 21/12/2018 | 598.00 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA OGE-4525/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES - ROTA 06, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000768,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10044/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 2004340 | 21/12/2018 | 1248.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO KOMBI, DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 06, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.773,PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 2004341 | 21/12/2018 | 1680.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO D10, DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.771, PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 10037/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004342 | 21/12/2018 | 1380.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000769,CONFORME ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004343 | 21/12/2018 | 920.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.774,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018,CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N? 10039/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004344 | 21/12/2018 | 1242.00 | 00026221292468 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO IPANEMA, DE PLACA MNW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO - ROTA 01, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO PO?O DOCE, JUA, FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.770, PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 10042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004345 | 21/12/2018 | 1150.00 | 00079882021468 | ERIVAN LUIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA?AO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.775,PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO N? 10040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004346 | 21/12/2018 | 1012.00 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O SITIO IPUEIRAS, EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.776. PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018 E CONTRATO 10041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004312 | 21/12/2018 | 105.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? REALIZA??O DE EXAMES DE PATOLOGIA CL?NICA DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N? 000691. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004313 | 21/12/2018 | 2640.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.193 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 2004316 | 21/12/2018 | 990.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB ,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS,RELATIVO AO PERIODO DE 03/12 A 20/12/2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018 E CONTRATO N? 10074/2018, NOTA FISCAL DE SERVI?O 000.765 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 24/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 24/12/2018 | 85.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 24/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 24/12/2018 | 795.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 24/12/2018 | 203.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004360 | 24/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 12.249-1 - BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 24/12/2018 | 157.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 24/12/2018 | 176.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 24/12/2018 | 114.98 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 24/12/2018 | 127.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004348 | 24/12/2018 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 24/12/2018 | 30.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ), LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSI?AO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004347 | 24/12/2018 | 187.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004361 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP, DEBITADO NA CONTA . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004365 | 24/12/2018 | 199.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 24/12/2018 | 261.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DE N 4766-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004354 | 24/12/2018 | 280.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 24/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 24/12/2018 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 24/12/2018 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 24/12/2018 | 29.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 IGD BF ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004369 | 26/12/2018 | 195.33 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL N? 097458,PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 10075/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004370 | 26/12/2018 | 424.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.670,CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10056/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004371 | 26/12/2018 | 962.20 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEI?OES DOS USUARIOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N? 009.249, CHAMADA PUBLICA 0001/2018 E CONTRATO 10055/2018-CPL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004379 | 26/12/2018 | 1600.00 | 31019637000153 | JOSELITO BENICIO SILVA 11699775451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O SHOW MUSICAL, DURANTE APRESENTA??ES CULTURAIS,DESENVOLVIDO NO CRAS- PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.781. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004384 | 26/12/2018 | 169.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SERVIR NO COOFFE BREAK AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 097630, CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 E CONTRATO 10051/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2004389 | 26/12/2018 | 281.70 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO,QUEIJO,PRESUNTO E SALSICHA),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA CONFRATERNIZA??O COM OS FMILIARES DO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL N? 097602, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2004390 | 26/12/2018 | 373.50 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO,BOLO,QUEIJO E PRESUNTO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SERVIR NO CAF? DA MANH? COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 097612, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 2004378 | 26/12/2018 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000265.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.INEXIGIBILIDADE 00008/2018 E CONTRATO N? 10078/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004380 | 26/12/2018 | 520.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOM NA INALGURA??O DO SISTEMA DE DESSALINIZA??O DO SITIO FECHEDO(PROGRAMA AGUA DOCE),CONFORME NOTA FISCAL N?000.784. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004381 | 26/12/2018 | 420.00 | 00007938741493 | DAMIAO DOS SANTOA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O DE ULTILIDADE PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL N?000.780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 26/12/2018 | 5932.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004385 | 26/12/2018 | 130.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, PARA SERVIR NO COOFFE BREAK, NA CONFRATERNIZA??O COM OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 097626, CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 E CONTRATO 10051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004375 | 26/12/2018 | 512.97 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL N? 097449, PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N? 10075/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004376 | 26/12/2018 | 997.20 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO, CONFORME NOTA FISCAL N?000.671,CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 E CONTRATO 10056/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004377 | 26/12/2018 | 4166.73 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 009.250,PROCESSO DE LICITA??O CHAMADA PUBLICA 0001/2018 E CONTRATO 10055/2018-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004383 | 26/12/2018 | 165.00 | 00050112341420 | ANTONIO ROSENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOLVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NF AVULSA 097.666, CHAMADA PUBLICA 00001/2018 E CONTRATO 10052/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004386 | 26/12/2018 | 110.11 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 097.677 E CHAMADA PUBLICA 00001/2018 E CONTRATO N? 10053/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004387 | 26/12/2018 | 50.18 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 097.680 E CHAMADA PUBLICA 00001/2018 E CONTRATO N? 10053/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2004391 | 26/12/2018 | 477.90 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PAES DIVERSOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPI0,CONFORME NOTA FISCAL N? 097587, PREGAO PRESENCIAL N?00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004372 | 26/12/2018 | 120.49 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATEN?AO PSICOSSOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 097431, PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018 E CONTRATO N?10075/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004373 | 26/12/2018 | 165.20 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.669, CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 10056/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004374 | 26/12/2018 | 344.57 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEI?OES DOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL N? 009.248, CHAMADA PUBLICA 0001/2018 E CONTRATO 10055/2018-CPL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2004388 | 26/12/2018 | 181.60 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,QUEIJO,BOLO E SALSICHA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL N?097621, PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 2004394 | 27/12/2018 | 696.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETR?NICA N? 000.590,PREG?O PRESENCIAL 00041/2017 E CONTRATO 10090/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2004395 | 27/12/2018 | 172.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.115.194, PREGAO PRESENCIAL N? 00004/2018 E CONTRATO N? 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2004396 | 27/12/2018 | 1725.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA??O DE 08 CONCENTRADORES DE OXIG?NIO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 000208, PREGAO PRESENCIAL N? 00041/2017 E CONTRATO N? 10090/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, QUE EST?O EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2004401 | 27/12/2018 | 246.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.138,PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004405 | 27/12/2018 | 3993.42 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSA?AO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N?000.056 E PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018 E CONTRATO N? 10047/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2004410 | 27/12/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000.238, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2004416 | 27/12/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, COMPREENDENDO 15 MBPS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000.232, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 27/12/2018 | 475.00 | 00008811021480 | GABRIELLA SANTOS NEPOMUCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITA EM TABELA ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPA??O DE EVENTO DO CONASENS,NO PERIODO DE 22 E 23/11/2018,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2004404 | 27/12/2018 | 1861.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MANOEL NUNES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FICAL N? 000133, PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2004414 | 27/12/2018 | 150.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.241, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2004415 | 27/12/2018 | 711.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO 27 MBPS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.242, PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2017 E CONTRATO N? 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2004392 | 27/12/2018 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTI?A FEDERAL, JUSTI?A ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA 2? GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5? REGI?O E TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 1000109, INEXIGIBILIDADE N? IN 00005/2018 E CONTRATO N? 10066/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2004409 | 27/12/2018 | 314.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O ? INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.236, PREGAO PRESENCIAL N? 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 27/12/2018 | 15152.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 27/12/2018 | 81.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM, DEBITADO NA CONTA . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004424 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS, DEBITADO NA CONTA . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2004393 | 27/12/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N?. 1000706, INEXIBILIDADE N? 00003/2018 E CONTRATO N?10003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2004400 | 27/12/2018 | 3202.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS NA CASA DO ARTESANATO.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.132,PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2004407 | 27/12/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2018. CONFORME NF. DE SERVI?OS N? 000.234, PREGAO PRESENCIAL N? 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2004403 | 27/12/2018 | 117.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA OFICINA RECICLANDO O NATAL,COM OS USUARIOS DO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.139,PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2004406 | 27/12/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000233, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2004411 | 27/12/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000240, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2004412 | 27/12/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000239, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2004413 | 27/12/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA??O DOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000237, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 27/12/2018 | 130.00 | 00011655825461 | ANTONIA CAROLINE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N?005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 199/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 27/12/2018 | 100.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR N?O DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU?AO N? 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL N? 234/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2004397 | 27/12/2018 | 940.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.135,PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2004398 | 27/12/2018 | 1013.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN??O DA OPERA?AO TAPA BURACOS DAS RUAS GALDINO DOS SANTOS,PREFEITO JO?O INACIO,VICENTE MARTINS CASADO E ALVARO BIBIANO DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.134,PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2004399 | 27/12/2018 | 686.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTEN??O DA PRA?A FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.136,PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2004402 | 27/12/2018 | 3404.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL N? 000.131,PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2018 E CONTRATO N? 10065/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 2004408 | 27/12/2018 | 79.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 000.235, PREG?O PRESENCIAL 00026/2017 E CONTRATO 10050/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004418 | 27/12/2018 | 1750.00 | 00008271270494 | JOSE ARTHUR ANTUNES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO TELHADO E DE INSTALA??ES ELETRICAS DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O JUVIN?O, CONFORME CONTRATO N? 048/2018, NOTA FISCAL EM ANEXOS,SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004423 | 27/12/2018 | 33378.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 28/12/2018 | 47558.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 28/12/2018 | 16502.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 28/12/2018 | 10387.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004495 | 28/12/2018 | 53627.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004515 | 28/12/2018 | 1295.52 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE TELHAS,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,PARA MANUTEN?AO DO TELHADO DO GINASIO POLIESPORTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?69112 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2004516 | 28/12/2018 | 780.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ? AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO S-10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.655, PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO N? 10048/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004522 | 28/12/2018 | 948.92 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PAMPA MNI 4410/PB, PERTENCENTES/DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 176.PREG?O PRESENCIAL 00033/2018 E CONTRATO N? 10095/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 28/12/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TR?NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 28/12/2018 | 5908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004437 | 28/12/2018 | 152.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS VOLANTE DURANTE VISITAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.073 E PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004442 | 28/12/2018 | 1713.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SCVF,CRAS) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 28/12/2018 | 8555.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 28/12/2018 | 1431.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 28/12/2018 | 4150.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004500 | 28/12/2018 | 5625.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004501 | 28/12/2018 | 5100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 28/12/2018 | 4060.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 28/12/2018 | 150.00 | 00004316779486 | MARIA IVONETE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRIT?RIOS ESTABELECIDOS NA RESOLU??O N? 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL N? 191/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTA??O DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 28/12/2018 | 100.00 | 00087354748404 | ANTONIO ROBERTO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI N? 022/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 28/12/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004523 | 28/12/2018 | 882.77 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NF.188,PREGAO PRESENCIAL N?00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004524 | 28/12/2018 | 1431.77 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DA MESMA.CONFORME NF.185,PREGAO PRESENCIAL N?00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004526 | 28/12/2018 | 5094.58 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DO BOLSAFAMILIA.CONFORME NF.181,PREGAO PRESENCIAL N?00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004497 | 28/12/2018 | 11035.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 28/12/2018 | 3816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 28/12/2018 | 4054.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004527 | 28/12/2018 | 3852.80 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CA?AMBA DE PLACA NQE 6881/PB E PIPA PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 187,PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004528 | 28/12/2018 | 5239.28 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS PATROL E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 182,PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004529 | 28/12/2018 | 1072.22 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 184,PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004445 | 28/12/2018 | 173.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURA?AO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004446 | 28/12/2018 | 544.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIAS DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015, COMPETENCIA 10/2017 E 11/2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 28/12/2018 | 35.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURA?AO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004448 | 28/12/2018 | 10.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURA?AO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004449 | 28/12/2018 | 818.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMA??O DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURA?AO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 28/12/2018 | 5236.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIAS DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015, COMPETENCIA 10/2017 E 11/2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 28/12/2018 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 28/12/2018 | 7816.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2004517 | 28/12/2018 | 500.00 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC??O DE RECIBOS DE TRIBUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?000.030, PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018 E CONTRATO N? 10064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004427 | 28/12/2018 | 32513.37 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL E GABINETE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 28/12/2018 | 20960.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ADMINISTRA?AO,FINAN?AS,INFRA,GARI,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL E GABINETE) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004440 | 28/12/2018 | 342.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.074, PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO N? 10060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004443 | 28/12/2018 | 2657.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SCVF,CRAS) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 28/12/2018 | 4948.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 28/12/2018 | 28389.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 28/12/2018 | 9070.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004496 | 28/12/2018 | 9975.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 28/12/2018 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 28/12/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM, DEBITADO NA CONTA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 2004514 | 28/12/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESS. ADM. EVENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 40219,INEGIBILIDADE N? 00002/2018 CONTARTO N? 10002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 28/12/2018 | 1297.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 28/12/2018 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 28/12/2018 | 4908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 28/12/2018 | 103003.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60% ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. RELATIVO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004435 | 28/12/2018 | 66404.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60% ), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 28/12/2018 | 3250.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 28/12/2018 | 5042.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 28/12/2018 | 26953.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 28/12/2018 | 17376.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 28/12/2018 | 8204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,DESTE MUNICIPIO.(PROJOVEM DO CAMPO).RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004465 | 28/12/2018 | 358080.94 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004466 | 28/12/2018 | 122744.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 28/12/2018 | 22055.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 28/12/2018 | 20605.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 28/12/2018 | 7444.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 28/12/2018 | 11155.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 28/12/2018 | 33308.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 28/12/2018 | 4893.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004473 | 28/12/2018 | 27032.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 28/12/2018 | 20785.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 28/12/2018 | 11920.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 28/12/2018 | 23801.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004518 | 28/12/2018 | 917.40 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA).DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSA 8897/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS DA MESMA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 189.PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004519 | 28/12/2018 | 8912.91 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 180.PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004520 | 28/12/2018 | 10597.90 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:MNX 4911/PB,QFM 9323/PB,OFG 2332/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 178.PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004521 | 28/12/2018 | 3923.30 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:OGF 1090/PB E OGF 1100/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 183.PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004426 | 28/12/2018 | 1824.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 01/12 A 28/12/2018, CONFORME NF. DE SERVI?OS 000.072, PREG?O PRESENCIAL 00023/2018 E CONTRATO 10060/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004429 | 28/12/2018 | 17384.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004430 | 28/12/2018 | 11207.57 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 28/12/2018 | 13227.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 28/12/2018 | 20518.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ?S CONTRIBUI??ES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004444 | 28/12/2018 | 8664.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018- 3? COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 28/12/2018 | 45820.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004454 | 28/12/2018 | 9301.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 28/12/2018 | 14445.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 28/12/2018 | 22489.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 28/12/2018 | 67253.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / ESF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 28/12/2018 | 14497.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004459 | 28/12/2018 | 17515.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 28/12/2018 | 1940.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004461 | 28/12/2018 | 15700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004462 | 28/12/2018 | 5915.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004463 | 28/12/2018 | 20755.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004464 | 28/12/2018 | 26489.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 28/12/2018 | 83780.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 28/12/2018 | 17136.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 28/12/2018 | 28220.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE / 15%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2004489 | 28/12/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 41092,PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2004491 | 28/12/2018 | 517.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.653,PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018 E CONTRATO N? 10049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004505 | 28/12/2018 | 3983.23 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSA?AO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N?000.057 E PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018 E CONTRATO N? 10047/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2004510 | 28/12/2018 | 1312.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 001.654,PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018 E CONTRATO N? 10048/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004525 | 28/12/2018 | 1985.91 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA SPRINTER QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O (SAMU),DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 190,PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO 10096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004538 | 31/12/2018 | 1301.94 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VE?CULOS DUCATO KXP 2189/PB E AMAROK QSD 7456 /PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 197,PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO 10096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004539 | 31/12/2018 | 3389.07 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VE?CULOS: AMBULANCIA SAVEIRO QFR 7735/PB,CELTA OFB 1388/PB E FIAT UNO OGG 6365/PB PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 195,PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO 10096/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004540 | 31/12/2018 | 5734.97 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 177,PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO 10096/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004541 | 31/12/2018 | 380.80 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VE?CULOSS PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 198,PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO 10096/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004542 | 31/12/2018 | 13062.63 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VE?CULOS CLIO DE PLACA QFX 3677,CLASSIC OFF 3250/PB,PALIO OMO 8855/PB E GOL QSD 4255 PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS PELA POPULA??O,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N? 193,PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO 10096/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004544 | 31/12/2018 | 38441.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SAUDE(ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS SAMU E SAUDE 15%,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE A?OES E SERVI?OS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 31/12/2018 | 1463.14 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SAUDE FOLHA(SAUDE 15%,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004545 | 31/12/2018 | 21191.52 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,(MDE,FUNDEB 60%,FUNDEB 40%,EJA E FUNDEB 60%DISPO).RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 31/12/2018 | 2658.33 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,(MDE E FUNDEB 60%DISPO).RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004550 | 31/12/2018 | 165.00 | 00050112341420 | ANTONIO ROSENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOLVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NF AVULSA 097.666, CHAMADA PUBLICA 00001/2018 E CONTRATO 10052/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004551 | 31/12/2018 | 110.11 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 097.677 E CHAMADA PUBLICA 00001/2018 E CONTRATO N? 10053/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004552 | 31/12/2018 | 50.18 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,PARA COMPLEMENTA?AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 097.680 E CHAMADA PUBLICA 00001/2018 E CONTRATO N? 10053/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 2004553 | 31/12/2018 | 477.90 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PAES DIVERSOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPI0,CONFORME NOTA FISCAL N? 097587, PREGAO PRESENCIAL N?00024/2018 E CONTRATO N? 10062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004556 | 31/12/2018 | 51.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA TRANSP. ESCOLAR ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 31/12/2018 | 581.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG SAL?R CR?D CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP,DEBITADO NA CONTA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 31/12/2018 | 1703.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG SALAR CRED CONTA 7949-9 FOPAG,DEBITADO NA CONTA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 31/12/2018 | 42207.69 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA FOLHAS GABINETE,ADMINISTRA?AO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA SOCIAL,TRANSPORTE E COMUNICA?AO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004546 | 31/12/2018 | 8662.82 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA FOLHAS GABINETE,ADMINISTRA?AO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA SOCIAL,TRANSPORTE E COMUNICA?AO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004557 | 31/12/2018 | 251.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS NA ARRECADA?AO DA CONTRIBUI?AO DE ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004558 | 31/12/2018 | 869.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS NA ARRECADA?AO DA CONTRIBUI?AO DE ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004559 | 31/12/2018 | 1054.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS NA ARRECADA?AO DA CONTRIBUI?AO DE ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004560 | 31/12/2018 | 1077.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS NA ARRECADA?AO DA CONTRIBUI?AO DE ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004561 | 31/12/2018 | 1110.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS NA ARRECADA?AO DA CONTRIBUI?AO DE ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004562 | 31/12/2018 | 1199.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS NA ARRECADA?AO DA CONTRIBUI?AO DE ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004563 | 31/12/2018 | 1206.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS NA ARRECADA?AO DA CONTRIBUI?AO DE ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004564 | 31/12/2018 | 1103.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS NA ARRECADA?AO DA CONTRIBUI?AO DE ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004565 | 31/12/2018 | 1218.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS NA ARRECADA?AO DA CONTRIBUI?AO DE ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004566 | 31/12/2018 | 1134.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS NA ARRECADA?AO DA CONTRIBUI?AO DE ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004567 | 31/12/2018 | 1093.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS NA ARRECADA?AO DA CONTRIBUI?AO DE ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 31/12/2018 | 47.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DE COBRAN?A ADMINISTRATIVA n ,DEBITADO NA CONTA 1016-2,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004532 | 31/12/2018 | 6297.48 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 003917,PREGAO PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004533 | 31/12/2018 | 3995.46 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO TRATOR MASSY,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 003921,PREGAO PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004534 | 31/12/2018 | 5199.39 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO TRATOR NEW ROLF HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 003920,PREGAO PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004535 | 31/12/2018 | 6059.34 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 003919,PREGAO PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004536 | 31/12/2018 | 5106.78 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE?AS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO A PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 003918,PREGAO PRESENCIAL N? 00031/2018 E CONTRATO N? 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004537 | 31/12/2018 | 6359.03 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA,PATROL E CA?AMBA, PERTENCENTES/DISPOSI??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 196,PREGAO PRESENCIAL N? 00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 31/12/2018 | 1665.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13? SALARIO/2018. RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004554 | 31/12/2018 | 1431.77 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSI?AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVI?OS NECESSITADOS DA MESMA.CONFORME NF.185,PREGAO PRESENCIAL N?00033/2018 E CONTRATO N? 10096/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTE??O SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 31/12/2018 | 1713.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUI?OES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004568 | 31/12/2018 | 3782.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERGISA/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004569 | 31/12/2018 | 13028.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERGISA/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004570 | 31/12/2018 | 11195.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERGISA/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004571 | 31/12/2018 | 10937.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERGISA/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004572 | 31/12/2018 | 11028.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERGISA/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004573 | 31/12/2018 | 11977.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERGISA/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004574 | 31/12/2018 | 11872.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERGISA/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004575 | 31/12/2018 | 10834.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERGISA/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004576 | 31/12/2018 | 12113.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERGISA/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004577 | 31/12/2018 | 11215.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERGISA/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004578 | 31/12/2018 | 10773.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA?AO PUBLICA, CONFORME ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERGISA/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 4557
Última atualização: 11/06/2024