| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E REPAROS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2018 | 23.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MEIO MAGNÉTICO E DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2018 | 50.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MEIO MAGNÉTICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA QSE 9474-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MEIO MAGNÉTICO), DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 03/01/2018 | 90.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CURRAIS NOVOS - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 03/01/2018 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À ASSUNÇÃO - PB, CONDUZINDO CONDUZINDO A MÉDICA SUSEL PUPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 03/01/2018 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), DEBITADA NA CONTA FUNASA 46.504-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 03/01/2018 | 298.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 03/01/2018 | 79.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), DO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 03/01/2018 | 102.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 03/01/2018 | 247.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 03/01/2018 | 47.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 03/01/2018 | 94.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 03/01/2018 | 151.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 04/01/2018 | 143.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 04/01/2018 | 320.00 | 00065786718115 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO ACOMPANHAMENTO DO SR. JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS (ZÉ DO PAU), ATUALMENTE INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ - PB, POIS ATÉ O MOMENTO NÃO FOI IDENTIFICADO/LOCALIZADO PARENTES PARA APOIAR O IDOSONA CITADA INTERNAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 04/01/2018 | 209.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 04/01/2018 | 112.82 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 04/01/2018 | 220.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 04/01/2018 | 59.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 04/01/2018 | 114.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 04/01/2018 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 04/01/2018 | 650.00 | 00002438265400 | LUCILENE DAS VITÓRIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 05/01/2018 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 05/01/2018 | 1569.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DOPPLER FETAL MODELO FD 200A PORTÁTIL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023.306 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA QSE 9474-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA IPTU/ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 05/01/2018 | 0.96 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 05/01/2018 | 88.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 08/01/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 09/01/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 09/01/2018 | 0.68 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA IPTU/ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 09/01/2018 | 96.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PEÇA (DIAFRAGMA CUICA FREIO 6 TIPO 16), PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS NPR-6463 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL N.º 18646, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 09/01/2018 | 229.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PEÇAS (JG LONA FREIO DIANT-TRAS VW E RETENTOR RODA TRAS VW), PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS NPV-5891 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL N.º 18645, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 09/01/2018 | 229.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PEÇAS (JG LONA FREIO DIANT-TRAS VW E RETENTOR RODA TRAS VW), PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CITROEN JUMPER OFH-5349, CONFORME NOTA FISCAL N.º 18644, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 09/01/2018 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO RODA TRAS) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS NPV-5891 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL N.º 16189, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 09/01/2018 | 833.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA FEIXO MOLA, BATEDOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO MB E PASTILHA FREIO M. BENZ) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS NPR-6463 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL N.º 16188, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 09/01/2018 | 740.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESPIGÃO 12X6 CB, PORCA DUPLA 12MM MB, BUCHA MOLA TRAS VW 8120 A 13180, MOLA 3 TRAS VW 7100/8140/8150 E MOLA 4 TRAS VW 7100/8140/8150) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS NPV-5891 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL N.º 000.007.123, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 09/01/2018 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 2 FEIXES DE MOLAS TRASEIROS, REALIZADOS NO ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 41443, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 09/01/2018 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 09/01/2018 | 114.00 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METASI ALVES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, DA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000006037, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 09/01/2018 | 60.00 | 00032467133400 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO A CRIANÇA: MARIA EDUARDA FERREIRA CRUZ AO NUCLEO DE MEDICINA LEGAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLÓGICO NO DIA 10/01/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 09/01/2018 | 60.00 | 00009202319421 | EDENILSON SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO A CRIANÇA: MARIA EDUARDA FERREIRA CRUZ AO NUCLEO DE MEDICINA LEGAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLÓGICO NO DIA 10/01/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 09/01/2018 | 7870.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON/2018, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000.002.945, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 10/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T., REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 10/01/2018 | 150.00 | 00007798762450 | ROSANA CRISTINE FLORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (ALIMENTAÇÃO), CONFORME PARECER N.º 00394 E COCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 10/01/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA fpm 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 10/01/2018 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 10/01/2018 | 5358.88 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 11/01/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 11/01/2018 | 40.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NA CONTA 9748-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 11/01/2018 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1082827, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 11/01/2018 | 1154.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFONICO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESTÁDIO O AZEVEDÃO E DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 11/01/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1000866, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 11/01/2018 | 4295.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (EDUCAÇÃO): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO JOSELITO DE OLIVEIRA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, GE DOS CURRAIS E GE MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 11/01/2018 | 2100.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM 220 V NN/LP (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA USO EXTRA-HOSPITALAR, EM PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA E EM USO CONTÍNUO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000165, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 11/01/2018 | 1100.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000.000.509, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 11/01/2018 | 1850.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SAÚDE): ACADEMIA DA SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 11/01/2018 | 812.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TANSPORTE E DESINAÇÃO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 000002107, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 11/01/2018 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 11/01/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 11/01/2018 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 11/01/2018 | 480.00 | 00007585038496 | DANIELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00398 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 11/01/2018 | 16709.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 12/01/2018 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 12/01/2018 | 43.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS AMBIENTAL E SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 12/01/2018 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 12/01/2018 | 96.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 12/01/2018 | 18.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRABALHADOR AUTÔNOMO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 12/01/2018 | 46.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET E COB C BANC), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 15/01/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 15/01/2018 | 88.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 16/01/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1082003, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 16/01/2018 | 3477.80 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 16/01/2018 | 200.00 | 00002789962480 | JOSIVAM CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 16/01/2018 | 937.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA DO SR. JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA IZAURA JUVINO DOS SANTOS, S/N - BAIRRO: JOSÉ RODRIGUES DE LIMA - BARAÚNA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 17/01/2018 | 69.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 17/01/2018 | 300.00 | 00007001273481 | HALID MAHOMED SOLEIMAN NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO BARAUNENSE DE FUTSAL NO 11º ABERTO DE FUTSAL 2018, REALIZADO NA CIDADE DE PICUÍ -PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 17/01/2018 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE AS MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E O SISTEMA DO SISREG III, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 17/01/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 17/01/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 17/01/2018 | 513.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CARRO PIPA PLACA NQI-2483, CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL N.º 000.013.447, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 17/01/2018 | 161.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 17/01/2018 | 580.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS NPR-6463 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL N.º 000.007.157, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 17/01/2018 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE 2 FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO, REALIZADOS NO ÔNIBUS PLACA NPR-6463 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 41463, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 17/01/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 17/01/2018 | 0.02 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 18/01/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 18/01/2018 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 18/01/2018 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE ÀS CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 18/01/2018 | 440.00 | 00065786718115 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO ACOMPANHAMENTO DO SR. JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS (ZÉ DO PAU), ATUALMENTE INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ - PB, POIS ATÉ O MOMENTO NÃO FOI IDENTIFICADO/LOCALIZADO PARENTES PARA APOIAR O IDOSONA CITADA INTERNAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 18/01/2018 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, DE ACORDO COM CONVÊNIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 19/01/2018 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL, NO FORRÓ DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 19/01/2018 | 660.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 19/01/2018 | 1400.00 | 00010106865420 | MARIA ISABELLY DOS SANTOS ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS, DESTINADA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA FUS 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 19/01/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 19/01/2018 | 1560.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DA CIDADE E ZONA RURAL, COMO TAMBÉM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-6682, COM CAPACIDADE PARA 12.000 LITROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 19/01/2018 | 1410.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DA CIDADE E ZONA RURAL, COMO TAMBÉM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-2483, COM CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 19/01/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 22/01/2018 | 120.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE EXTRATOS DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA (20/08/2018) DOS CONTRATOS N.ºS 783187/2013 - OPERAÇÃO 1004055-62 E 790243/2013 - OPERAÇÃO 1008038-44, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 22/01/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), CONDUZINDO UNIVERSITÁRIOS DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 22/01/2018 | 308.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-6682 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 22/01/2018 | 395.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 22/01/2018 | 215.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO F-4000 LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 22/01/2018 | 148.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA HKV-9691, LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 22/01/2018 | 270.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA HKV-9691, LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 22/01/2018 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 22/01/2018 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE ÀS CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 22/01/2018 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350, LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 23/01/2018 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 23/01/2018 | 2767.80 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVA DE PVC - LONGA, LUVA DE PVC - CURTA, LUVA PIGMENTADA, LUVA NITRILICA E PROTETOR SOLAR 120G), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 23/01/2018 | 4400.00 | 35485879000193 | COMAFEL COMERCIO DE MOT E FER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOTA DE COURO), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 23/01/2018 | 294.26 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DO PDDE DAS ESCOLAS: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 4125), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 23/01/2018 | 1560.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (PAPEL TOALHA, COPOS DESCARTÁVEIS 150 ML E SACOS PARA LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUÍDOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 23/01/2018 | 350.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS TRATADA DIVERSAS, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS ESCOLARES DO ANO LETIVO 2018 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 23/01/2018 | 9575.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 24/01/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 25/01/2018 | 48.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (COB LOTERI E MANUT CTA), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS(MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 25/01/2018 | 41.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 25/01/2018 | 1723.37 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 25/01/2018 | 82.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 25/01/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 25/01/2018 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA FIEP, PARA AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO, NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO E TRANSFERÊNCIAS PARA O SUS DO SISTEMA DO SISREG III, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 25/01/2018 | 285.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 25/01/2018 | 200.00 | 00075244896415 | MARIA DE FATIMA BATISTA DINIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL - BARAÚNA F.C. NO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY INTERMUNICIPAL, A SE REALIZAR NOS DIAS 27 E 28 DO CORRENTE ANO, NO CENTRO ESPORTIVO O GERALDÃO EM BARRA DE SANTA ROSA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 25/01/2018 | 92.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 25/01/2018 | 450.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 25/01/2018 | 1673.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MORTALHA, VELAS, ORNAMENTAÇÃO, TANATOPRAXIA, TRANSLADO PICUÍ - PB / CAMPINA GRANDE - PB VIA BARAÚNA 274 KM), DOADO A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000153 | 26/01/2018 | 379.72 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000154 | 26/01/2018 | 243.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 26/01/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 26/01/2018 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO NO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000151 | 26/01/2018 | 887.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000149 | 26/01/2018 | 837.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000150 | 26/01/2018 | 1903.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000152 | 26/01/2018 | 2816.28 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 26/01/2018 | 6029.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 26/01/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAs BANCÁRIAS (TEV MESM T / COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 29/01/2018 | 7946.64 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 29/01/2018 | 5000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 29/01/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (COB C BANC), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 29/01/2018 | 9543.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 29/01/2018 | 4960.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 29/01/2018 | 1200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (LINK DEDICADO FULL DUPLEX 10MB) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIDO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 2000190 | 29/01/2018 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 29/01/2018 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 29/01/2018 | 4500.00 | 21999878000152 | ALDIMAR BARROS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 29/01/2018 | 5978.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 29/01/2018 | 207898.93 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 29/01/2018 | 61212.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 29/01/2018 | 46164.51 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 29/01/2018 | 15968.07 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 29/01/2018 | 15509.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 29/01/2018 | 5604.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 29/01/2018 | 5424.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 29/01/2018 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 29/01/2018 | 6292.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 29/01/2018 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 29/01/2018 | 4514.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 29/01/2018 | 1216.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 29/01/2018 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 29/01/2018 | 1700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROTÉTICO - BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA FUS 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 29/01/2018 | 2800.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA SUSEL TORRES PUPO, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 29/01/2018 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA À MÉDICA CUBANA KARINA MARISY MORA, DESTINADA PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 29/01/2018 | 8433.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 29/01/2018 | 14259.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 29/01/2018 | 4700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 29/01/2018 | 4562.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 29/01/2018 | 1200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 29/01/2018 | 5962.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 29/01/2018 | 890.00 | 40980187000151 | KALCULU S- COM. MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARQUIVO C4 GV OFICIO OF004SL CCCC PANDIN / ARMARIO ALTO C2 P.ABRIR MX31 TP PANDIN), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 29/01/2018 | 11744.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 29/01/2018 | 22969.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 29/01/2018 | 6575.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 29/01/2018 | 5154.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 29/01/2018 | 75092.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2000185 | 29/01/2018 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 29/01/2018 | 550.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO COMPRESSOR E GAS REFRIGERANTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 30/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T., REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE COBERTURA DO ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 30/01/2018 | 945.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, EM PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 30/01/2018 | 990.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, EM RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CALÇAMENTOS, MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTACIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 30/01/2018 | 1610.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, CALÇAMENTOS, MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 30/01/2018 | 1035.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, EM LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 30/01/2018 | 1125.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO SERVENTE DE PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 30/01/2018 | 1035.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, EM RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, CALÇAMENTOS, MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 30/01/2018 | 606.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FILARMÔNICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 30/01/2018 | 1000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 30/01/2018 | 1000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 30/01/2018 | 109.88 | 00004534456409 | MARIA JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00405 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 30/01/2018 | 110.00 | 00012782767429 | DESIRE DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00402 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 30/01/2018 | 130.00 | 00009517741405 | VALDETE OSUZA DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00403 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 30/01/2018 | 1300.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 30/01/2018 | 650.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 30/01/2018 | 200.00 | 00005196562451 | MARIA ELIETE DOS SANTOS ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 30/01/2018 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 30/01/2018 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 30/01/2018 | 1200.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 30/01/2018 | 100.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE 2 TONNERS HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 30/01/2018 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1083497, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 30/01/2018 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 30/01/2018 | 1200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS DE PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DIÁRIASDOS SERVIDORES, DIÁRIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 30/01/2018 | 700.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 30/01/2018 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM 46.500-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 30/01/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TEV MESM T, COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 31/01/2018 | 768.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 31/01/2018 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 31/01/2018 | 13.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 31/01/2018 | 1.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283144-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 31/01/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 31/01/2018 | 1247.50 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 31/01/2018 | 40218.18 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, ADM, FINANÇAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA E ESPORTE, E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 31/01/2018 | 2608.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 31/01/2018 | 737.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SEMI EIXO E CILINDRO EMBREAGEM M BENZ) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS NPR-6463 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 31/01/2018 | 14040.47 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 31/01/2018 | 45737.77 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 31/01/2018 | 1315.29 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA FUS 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 31/01/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 31/01/2018 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 31/01/2018 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE ÀS CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 31/01/2018 | 14042.80 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, FARMÁCIA, SAÚDE DO TRABALHO E ACS CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 31/01/2018 | 10006.43 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PSF, ACS, NASF, NASF CONTRATO, BRASIL SORRIDENTE E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 31/01/2018 | 100.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00410, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 31/01/2018 | 152.35 | 00003842113480 | ELIZANDRA JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADA PARA ATENDIMENTO DE DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMIÍLIA (MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00407 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 01/02/2018 | 421.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS (MORTALHA, VELAS, ORNAMENTA??O, TRANSLADO PICU? - PB VIA BARA?NA 48 KM), DOADO A FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 01/02/2018 | 900.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS, PARA DOA??O A FAM?LIAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 01/02/2018 | 2778.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR INTEL 2,8G HD500 4G MEM E 01 IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANQUE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 01/02/2018 | 1850.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR INTEL 2,8G HD500 4G MEM, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 01/02/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 01/02/2018 | 90.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? JARDIM DO SERID? - RN, REALIZAR PESCA DE PIABAS PARA DISTRIBUI??O AOS MUN?CIPES, NO COMBATE E CONTROLEDA INFESTA??O DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 01/02/2018 | 90.00 | 00007950248432 | ENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? JARDIM DO SERID? - RN, REALIZAR PESCA DE PIABAS PARA DISTRIBUI??O AOS MUN?CIPES, NO COMBATE E CONTROLEDA INFESTA??O DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 01/02/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FUS 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 01/02/2018 | 1074.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA UNIDADE DE SA?DE - PSF II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 01/02/2018 | 250.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA UNIDADE DE SA?DE - PSF II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADAS NA CONTA 14614-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 01/02/2018 | 2640.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (TINTAS) A SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 01/02/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1083802, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 01/02/2018 | 928.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULT. EPSON L395 ECOTANQUE, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 01/02/2018 | 91.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 01/02/2018 | 1600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULT. EPSON L575, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS (SETOR DE TRIBUTOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 02/02/2018 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 02/02/2018 | 103.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR CX PRG), DEBITADAS NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 02/02/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 02/02/2018 | 93.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO 3633-1180, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 02/02/2018 | 151.45 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (MASSAS E TINTAS) A SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 02/02/2018 | 450.00 | 00005541516420 | JO?O PAULO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS (TORNEIRO), PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DE BANDEJAS E TOR??O DO VE?CULO ?NIBUS PLACA OGF-6090, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 02/02/2018 | 73.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 02/02/2018 | 77.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), DO POSTO M?DICO SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 02/02/2018 | 290.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO POSTADO), DEBITADA NA CONTA 46504-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 02/02/2018 | 718.28 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADAOS PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 02/02/2018 | 260.00 | 00005541516420 | JO?O PAULO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICO (TORNEIRO), PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 02/02/2018 | 1214.63 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA DOA??ES A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 02/02/2018 | 93.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 02/02/2018 | 48.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAL HIDRULICA HCOLA 10KG, DESTINADOS PARA DEMARCA??O DO CAMPO DE FUTEBOL "O AZEVED?O", CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 05/02/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA FUNASA, SECRETARIA ESTADUAL DE ARTICULA??O E SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 05/02/2018 | 400.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 ARM?RIO PRETO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ? DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 05/02/2018 | 600.00 | 27223856000182 | SUÊNIA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORNAMENTA??ES EM LOCAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 05/02/2018 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESLOCAR-SE DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 1? REUNI?O DA CIB E DO COSEMS/PB NO PR?DIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 05/02/2018 | 890.74 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 05/02/2018 | 4814.22 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA (DISTRIBUI??O), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 05/02/2018 | 179.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COLCH?O PHYSICAL RESISTENTE LISO 0780X1880X0120, DESTINADO PARA CASA DE APOIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 05/02/2018 | 612.00 | 14775693000107 | CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APLICA??O DE 34 (TRINTA E QUATRO) METROS DE F?RRO DE GESSO EM SALA DE AULA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 05/02/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 06/02/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA IPVA 7910-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 06/02/2018 | 260.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE BLOCOS DE RECIBOS DE RECEITAS DIVERSAS (TAL?O DE FEIRA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 06/02/2018 | 750.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERIGRAFIA EM PINTURAS VINILICA EM SACOLAS, PARA DISTRIBUI??O DE KITS ESCOLARES COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000300 | 06/02/2018 | 6948.59 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 06/02/2018 | 116.91 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10 MG C/ 180 CPS), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 06/02/2018 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 06/02/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 06/02/2018 | 600.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDAS E PEQUENOS REPAROS, REALIZADOS NO VE?CULOS PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371 DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000302 | 06/02/2018 | 13043.95 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 06/02/2018 | 152.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE TAL?ES DE ATESTADO M?DICO E CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 06/02/2018 | 2344.36 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000298 | 06/02/2018 | 4659.24 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 06/02/2018 | 100.00 | 00010758367430 | MARIA ODETE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE IM?VEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00415, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 06/02/2018 | 83.41 | 00003321911418 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAM?LIA (MORADIA/ENERGIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00416, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 18993-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000301 | 06/02/2018 | 345.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PLACA QFV-9560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000303 | 06/02/2018 | 1815.65 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000299 | 06/02/2018 | 4778.91 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 07/02/2018 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ?S CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2000309 | 07/02/2018 | 1265.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CL?NICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA OS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 07/02/2018 | 136.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DE IM?VEL LOCADO A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DO DESTACAMENTO DE POL?CIA MILITAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 07/02/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 08/02/2018 | 132.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 08/02/2018 | 561.70 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9? BATALH?O DE POL?CIA MILITAR DA PARA?BA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVI?OS NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 08/02/2018 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDI??ES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 08/02/2018 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA DE ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 08/02/2018 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 08/02/2018 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO DESTACAMENTO DE POL?CIA MILITAR, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 08/02/2018 | 1230.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'?GUA E CISTERNAS PARA DISTRIBUI??O AOS MORADORES DA CIDADE E ZONA RURAL, COMO TAMB?M ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, NO CAMINH?O PIPA PLACA NQI-2483, COM CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 08/02/2018 | 1720.00 | 26987808000106 | JOSÉ GAUDÊNCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'?GUA E CISTERNAS PARA DISTRIBUI??O AOS MORADORES DA CIDADE E ZONA RURAL, COMO TAMB?M ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, NO CAMINH?O PIPA PLACA NQI-6682, COM CAPACIDADE PARA 12.000 LITROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 08/02/2018 | 800.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): ONIBUS NQC-2955, CITROEN OFH-5349, ONIBUS OGF-6090, ONIBUS OGF-6100, ONIBUS NPR-6463, ONIBUS NPV-5891, ONIBUS OFG-1632 E ONIBUS-QFV-9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 08/02/2018 | 1279.31 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS NO PLANEJAMENTO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 08/02/2018 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE EDUCA??O, QUANDO EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DOBRE O SABER MUNICIPAL - DI?RIO ONLINE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 08/02/2018 | 900.00 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM TIRAGENS DE C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 08/02/2018 | 129.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE: SAVEIRO MOQ-1961 E PICK-UP CORSA MOD-7371, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 08/02/2018 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (CASA DE APOIO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 08/02/2018 | 1010.05 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 08/02/2018 | 4400.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS 175/70R13 CINT P4 E PNEUS 205/75R16C 110/108 TL, PARA REPOSI??O NOS VE?CULOS: FIAT UNO MOP-4664 E DUCATO AMBUL?NCIA MNO-3947, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2000325 | 08/02/2018 | 3900.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 08/02/2018 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 08/02/2018 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOL?GICO E IMUNO-HISTOQU?MICO, REALIZADO PARA O PACIENTE: EVANGELISTA VEN?NCIO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 08/02/2018 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 08/02/2018 | 300.00 | 00010632543884 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 08/02/2018 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GARAGEM), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 08/02/2018 | 242.00 | 08111641000125 | MONTA€O FERREO E A€O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CHAPA PRETA 3/16, DESTINADA PARA O VE?CULO CARRO PIPA PLACA NQI-2483, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000323 | 08/02/2018 | 5450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 08/02/2018 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE SUBVEN??O DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS M?SICOS BARAUNENSES, CONFORME CONV?NCIO 01/2017 E LEI N? 489/2017, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 08/02/2018 | 150.00 | 27787846000170 | JOSÉ EVERALDO SOTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE TROF?US PARA EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 08/02/2018 | 310.12 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 08/02/2018 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE M?VEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 08/02/2018 | 674.80 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS CURSOS REALIZADOS NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 08/02/2018 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 08/02/2018 | 1108.28 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DOS CURSOS OFERECIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 08/02/2018 | 600.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, PATROL MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CA?AMBA NQE-7451, FORD F-4000 NYQ-0092 E P? CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 08/02/2018 | 1800.00 | 00002509213407 | VITORIANO DE ARAUJO SOUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE PEDRAS PARA ABERTURA DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOS? SEVERINO DANTAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2000324 | 08/02/2018 | 3990.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4000, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 2000346 | 08/02/2018 | 29409.00 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 5? MEDI??O DA CONSTRU??O DOS CONJUNTOS SANIT?RIOS DOMICILIARES (MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES - MSD), NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO CONV?NIO N.? 0873/2013-MSD, CONFORME ANEXO. | 00012016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 08/02/2018 | 53200.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNHOR - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PEDRAS EM PARALELEP?PEDOS GRANITICO E PEDRAS EM MEIO FIO GANITICO, PARA PAVIMENTA??O DE DIVERSOS TRECHOS DE VIAS P?BLICAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 08/02/2018 | 979.90 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS COMPONENTES DAS BANDAS PARTICIPANTES DA RETRETA DE CARNAVAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 09/02/2018 | 2685.60 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS CURSOS E DISTRIBUI??O COM GESTANTES DO MUNIC?PIO, NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19037-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 09/02/2018 | 1160.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO CAMINH?O PIPA PLACA NQI-2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 09/02/2018 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O PIPA PLACA NQI-2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 09/02/2018 | 38.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 09/02/2018 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GARAGEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 09/02/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TANSPORTE E DESINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N.? 000002326, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 09/02/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, POR MEIO DOCONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 09/02/2018 | 58.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/REC UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2000348 | 09/02/2018 | 52012.05 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA ESTRUTURA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, NA COMUNIDADE DO S?TIO MENDES, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME CONTRATO N.? 00086/2017 E TOMADA DE PRE?O N.? 00001/2017, REFERENTE AO CONV?NIO N.? 0103/2017. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 09/02/2018 | 2500.00 | 19371554000123 | ERALDO A DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A SEMANA PEDAG?GICA 2018 COM A EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM N.? 46.500-3, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 09/02/2018 | 2350.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 09/02/2018 | 106.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 09/02/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 14/02/2018 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 14/02/2018 | 1269.50 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DE CURSOS E DISTRIBUI??O PARA GESTANTES, NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 14/02/2018 | 86.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 15/02/2018 | 56.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 15/02/2018 | 38.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 15/02/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1000874, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 15/02/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 16/02/2018 | 1476.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SA?DE): UBS, ACADEMIA DE SA?DE E POSTO M?DICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 16/02/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 16/02/2018 | 705.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 16/02/2018 | 410.00 | 00026220962400 | LUIZ OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR DO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO LOCALIZADO NO POSTO M?DICO SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 16/02/2018 | 1088.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA (ADMINISTRA??O): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIA??O, SANIT?RIO P?BLICO, POSTO POLICIAL, PREFEITURA, PRA?A DE EVENTOS, MERCADO P?BLICO, POSTO TELEF?NICO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, EST?DIO O AZEVED?O E INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 16/02/2018 | 4025.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O E DISTRIBUI??O PARA OS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 16/02/2018 | 146.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 16/02/2018 | 1815.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (EDUCA??O): SECRETARIA DE EDUCA??O, GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIX?O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GIN?SIO JOSELITO DE OLIVEIRA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, GE DOS CURRAIS E GE MARIA FRANCISCA DA CONCEI??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIAS(DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 16/02/2018 | 935.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CADERNOS BROCHURA 96FLS, PARA DISTRIBUI??O NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 16/02/2018 | 563.60 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 16/02/2018 | 669.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 16/02/2018 | 15511.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 19/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUDEMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A PARA PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDAD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 19/02/2018 | 1200.00 | 00067058280487 | BERNARDINO BATISTA DE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS S?TIOS: CATOL? DOS GALDINOS, OLARIA E SAQUINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 19/02/2018 | 78.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 19/02/2018 | 660.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O, COORDENA??O, SEGURAN?A E ORGANIZA??O DO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 19/02/2018 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE GRUPO MUSICAL NO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 19/02/2018 | 36.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CAD), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 19/02/2018 | 2100.00 | 00013012302433 | IGOR SAMIR CAVALCANTI E SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLSAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 19/02/2018 | 99.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 19/02/2018 | 228.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 19/02/2018 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 19/02/2018 | 180.00 | 00042614996491 | VITORIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE EXAME DE BIOPSIA DE PELE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 20/02/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, POR MEIO DOCONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM N.? 46.500-3, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 20/02/2018 | 58.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 20/02/2018 | 772.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 21/02/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTA??O DE REPONSABILIDADE T?CNICA - A.R.T., REFERENTE AO PROJETO E EXECU??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O E ASSENTAMENTO DE MEIO-FEIO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000404 | 21/02/2018 | 3019.82 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000405 | 21/02/2018 | 882.20 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONOFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 21/02/2018 | 120.00 | 00009324741446 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE IM?VEL, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 21/02/2018 | 125.00 | 00010543668452 | JOELMA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 21/02/2018 | 250.00 | 00003007268648 | ANTONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER 00425 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 21/02/2018 | 100.00 | 00003308155478 | LUCICLEIA CRUZ NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (ALUGUEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.? 00429 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 21/02/2018 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA SECRET?RIA DE GABINETE DESLOCAR-SE ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 21/02/2018 | 93.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP N.? 46.523-2, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 21/02/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 21/02/2018 | 120.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE FINAN?AS PARA DESLOCAR-SE ? CAMPINA GRANDE - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000407 | 21/02/2018 | 1288.19 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUI??O A ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 21/02/2018 | 4520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000408 | 21/02/2018 | 3722.22 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000409 | 21/02/2018 | 5695.01 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000406 | 21/02/2018 | 653.86 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000410 | 21/02/2018 | 80.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOL?GICO, REALIZADO PARA O PACIENTE: JOS? BRAZ DE MELO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 21/02/2018 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICO-AMBULATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE: MANOEL ARA?JO DE MELO (EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 21/02/2018 | 200.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTA DA PACIENTE: LUCINEIDE PEREIRA DANTAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 21/02/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 22/02/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA MDE 46453-8, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 22/02/2018 | 510.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 22/02/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 22/02/2018 | 29.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIAS(DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19037-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 22/02/2018 | 139.50 | 13101503000103 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL "SOCORRO MACEDO" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTOR?RIOS NA EMISS?O DE 2? VIA DE CERTID?O DE CASAMENTO EM NOME DA SR.? JOANA DARC N?BREGA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 23/02/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 23/02/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 23/02/2018 | 48.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS(DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 23/02/2018 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1084663, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 23/02/2018 | 119.60 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTOR?RIOS (REGISTROS DE 2 ATAS E 2 RECONHECIMENTO DE FIRMES DO CONSELHO DE POL?TICAS P?BLICAS E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 23/02/2018 | 90.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? JARDIM DO SERID? - RN, REALIZAR PESCA DE PIABAS PARA DISTRIBUI??O AOS MUN?CIPES, NO COMBATE E CONTROLEDA INFESTA??O DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 23/02/2018 | 90.00 | 00007950248432 | ENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? JARDIM DO SERID? - RN, REALIZAR PESCA DE PIABAS PARA DISTRIBUI??O AOS MUN?CIPES, NO COMBATE E CONTROLEDA INFESTA??O DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000272017 | 2000434 | 23/02/2018 | 868.20 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 23/02/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 26/02/2018 | 49676.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 26/02/2018 | 1216.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 26/02/2018 | 5604.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 26/02/2018 | 5424.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 26/02/2018 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 26/02/2018 | 17061.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 26/02/2018 | 15745.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 26/02/2018 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 26/02/2018 | 4778.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 26/02/2018 | 5517.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 26/02/2018 | 45.00 | 00003895202410 | SANDROEL MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS (TAXI) NA CONDU??O DE L?MINAS E REQUISI??ES DE EXAMES DE PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA O CENTRO DE DIAGN?STICO DO C?NCER EM JO?O PESSOA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 26/02/2018 | 600.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESLOCAR-SE DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA CIB E DO COSEMS/PB, CERIM?NIA DE ABERTURA E PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO DEGEST?O MUNICIPAL DO SUS E REUNI?O DE IMPLANTA??O DA REDE DE ATEN??O MATERNO INFANTIL E MORTALIDADE MATERNA NA PARA?BA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 26/02/2018 | 8609.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 26/02/2018 | 4960.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 26/02/2018 | 62.64 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS NA EMISS?O DE 2? VIA DE CERTID?O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 26/02/2018 | 169496.62 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 26/02/2018 | 66139.18 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 26/02/2018 | 6269.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 26/02/2018 | 593.44 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 26/02/2018 | 7679.96 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 26/02/2018 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 26/02/2018 | 7627.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O DE 31/01//2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 26/02/2018 | 78.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (MANUT CTA E MANUT CAD), DEBITADAS NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 26/02/2018 | 75973.88 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2000475 | 26/02/2018 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 26/02/2018 | 7154.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 26/02/2018 | 8245.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 26/02/2018 | 17302.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 26/02/2018 | 6166.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 26/02/2018 | 1600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 26/02/2018 | 5962.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PETI, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 26/02/2018 | 4562.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 26/02/2018 | 958.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 26/02/2018 | 22969.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 26/02/2018 | 580.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO LOCADOA A ESTA PREFEITURA (GABINETE) NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 26/02/2018 | 180.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE EMBUCHAMENTO DE 2 FEIXES DIANTEIRO, SERVI?OS EXTERNOS E SERVI?OS DE 2 FEIXES TRASEIROS NO VE?CULO NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350 LOCADO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 26/02/2018 | 3600.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ? BRAS?LIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA C?MARA FEDERAL, SENADO FEDERAL E MINIST?RIOS, NA FINALIDADE DE CONSEGUIR LIBERA??O DE RECURSOS, NO PER?ODO DE 26/02 ? 01/03 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 26/02/2018 | 8385.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 26/02/2018 | 11744.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 27/02/2018 | 945.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 27/02/2018 | 855.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 27/02/2018 | 945.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 27/02/2018 | 1400.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 27/02/2018 | 990.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO M?DICO SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 27/02/2018 | 945.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO M?DICO SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 28/02/2018 | 350.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE RECEITU?RIOS M?DICOS BRANCOS (SIMPLES), PARA SEREM UTILIZADOS NAS EQUIPES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 28/02/2018 | 2800.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA SUSEL TORRES PUPO, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 28/02/2018 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA KARINA MARISY MORA, DESTINADA PARA MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REF. AO M?S DE FEVEREIRRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 28/02/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, POR MEIO DOCONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 28/02/2018 | 10216.37 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL: PSF, ACS, NASF, NASF CONTRATO, BRASIL SORRIDENTE E SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 28/02/2018 | 13535.03 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL:DA SA?DE, VIGIL?NCIAS: SANIT?RIA E AMBIENTAL E FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.13 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 28/02/2018 | 1733.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 28/02/2018 | 6063.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT PARA DEMAIS D?BITOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 28/02/2018 | 1.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA N.? 283144-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 28/02/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 28/02/2018 | 97.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 28/02/2018 | 6.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TARIFA PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 28/02/2018 | 771.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TARIFA PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 28/02/2018 | 1379.22 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 28/02/2018 | 36775.04 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DO MAGIST?RIO EFETIVO E CONTRATADO - , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 28/02/2018 | 14364.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCA??O - , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 2000491 | 28/02/2018 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 28/02/2018 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICU? - PB ? BARA?NA - PB / BARA?NA - PB ? PICU? - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2000493 | 28/02/2018 | 4500.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 28/02/2018 | 688.50 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVID?NCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ?NUS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 28/02/2018 | 1200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET (LINK DEDICADO FULL DUPLEX 10MB) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E DISTRIBUIDO AOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2000512 | 28/02/2018 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 28/02/2018 | 1200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPAR?NCIA P?BLICA COM OS M?DULOS DE PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DI?RIASDOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 28/02/2018 | 40612.17 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, ADM, FINAN?AS, ASSIST?NCIA SOCIAL, CULTURA E ESPORTE, E SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 28/02/2018 | 1000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 28/02/2018 | 1000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 28/02/2018 | 1300.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELAT?RIOS DI?RIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 01/03/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SUDEMA, CENTRO DE DIAGN?STICO DO C?NCER E TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 01/03/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 01/03/2018 | 109.52 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR CX PRG), DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 01/03/2018 | 1983.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 01/03/2018 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ?S CIDADES DE JO?O PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 01/03/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 01/03/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 02/03/2018 | 75.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), DO POSTO M?DICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 02/03/2018 | 403.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 02/03/2018 | 249.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO DUCATO PLACA MNO-3947 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 02/03/2018 | 316.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO DUCATO PLACA MNO-3947, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE PARA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 02/03/2018 | 150.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 02/03/2018 | 94.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 02/03/2018 | 128.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO 3633-1180, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 02/03/2018 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA SAMSUNG PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 02/03/2018 | 130.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORA PRO8600 E RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 02/03/2018 | 76.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 02/03/2018 | 99.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 02/03/2018 | 98.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PE?A (FILTRO SEDMENTADOR IVECO CIPYCLAFF), PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 02/03/2018 | 150.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RESET DE IMPRESSORA EPSON E RECARGAS DE 2 TONNERS DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 02/03/2018 | 330.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA EPSON E RECARGAS DE 5 TONNERS HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 02/03/2018 | 90.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTOS DE VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS, LOCAIS E FORMADORES LOCAIS TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 02/03/2018 | 85.00 | 00007798762450 | ROSANA CRISTINE FLORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA), CONFORME PARECER N.? 00431 E COCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 02/03/2018 | 400.00 | 00065786718115 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO ACOMPANHAMENTO DO SR. JOS? MIGUEL DOS SANTOS (FALECIDO), REFERENTE AO PER?ODO DE INTERNA??O NO HOSPITAL REGIONAL DE PICU? - PB, POIS N?O FOI IDENTIFICADO/LOCALIZADO PARENTES PARA APOIAR O IDOSO NA CITADA INTERNA??O, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00436 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 02/03/2018 | 130.00 | 00005675673466 | ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER N.? 00439 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 02/03/2018 | 98.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 02/03/2018 | 128.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 02/03/2018 | 50.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 02/03/2018 | 240.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO CAMINH?O PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 02/03/2018 | 268.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS E ?LEO CX MARCHA, PARA REPOSI??O NO VE?CULO CAMINH?O PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 02/03/2018 | 260.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 02/03/2018 | 444.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO FORD F-4000, LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 05/03/2018 | 1552.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 05/03/2018 | 400.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01(UM) PORT?O MET?LICO MEDINDO 1,5 X 2,20, PARA O CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000560 | 05/03/2018 | 252.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000559 | 05/03/2018 | 276.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000557 | 05/03/2018 | 684.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 05/03/2018 | 400.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS (ORNAMENTA??O E COROA DE FLORES), DOADO A FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 05/03/2018 | 1350.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS, PARA DOA??O ? FAM?LIAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 05/03/2018 | 123.50 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 05/03/2018 | 250.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01(UMA) GRADE MET?LICA MEDINDO 1,20 X 1,00, PARA A E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000558 | 05/03/2018 | 420.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM SERVI?OS INTERNOS NOS SETORES DA ADMINISTRA??O, FINAN?AS E LICITA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 05/03/2018 | 140.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 BOMBA PERIF?RICA 1/2 CV GOOD YEAR, DESTINADA PARA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000556 | 05/03/2018 | 1056.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 05/03/2018 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHAMENTE DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2000568 | 05/03/2018 | 2702.50 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 05/03/2018 | 182.19 | 00003428691407 | MARIA JOS? DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 06/03/2018 | 900.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, UTILIZANDO SERVI?O DE SOM EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000580 | 06/03/2018 | 13399.51 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE: MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MOM-3957, LIVINA NISSA PLACA OXO-2898, DUCATO AMBUL?NCIA PLACA MNO-3947, PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO AMBUL?NCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, DUCATO PLACA HKV-9691 E SPIN PLACA QFX-7868, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 06/03/2018 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 06/03/2018 | 1800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) BALAN?A ANTROP. ELETR. INFANTIL WELMY E 01 (UMA) BALAN?A MEC?NICA CAP. 150 KG. WELMY, DESTINADAS PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - PSF I, DESTE MUNIC?PIO, PARA VIGIL?NCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS A??ES DE ALIMENTA??O E NUTRI??O, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 06/03/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 06/03/2018 | 1218.20 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2000591 | 06/03/2018 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 06/03/2018 | 180.00 | 00002448067481 | RISOLEIDE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 06/03/2018 | 180.00 | 00003226382403 | ANGELA MARIA BEZERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000581 | 06/03/2018 | 11138.44 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): CITROEN PLACA OFJ-5349, ?NIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6100, ?NIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ?NIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ?NIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ?NIBUS MERCEDES OFG-2262, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 06/03/2018 | 600.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE ALUNOS DOS S?TIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO ? E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO S?TIO MENDES, NESTE MUNIC?PIO, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 06/03/2018 | 1264.70 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 06/03/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000576 | 06/03/2018 | 377.61 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PLACA QFV-9560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 06/03/2018 | 1118.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000577 | 06/03/2018 | 4613.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ARLA 32), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, INTERNACIONAL(PIPA) NQI-6682 E MOTO DA EMATER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 06/03/2018 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA SECRET?RIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000578 | 06/03/2018 | 1733.23 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000579 | 06/03/2018 | 4816.57 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E DERIVADOS (DIESEL COMUM, TEXAMATIC B HIDRAULICO E UNIVERSAL EP 140), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS,TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CA?AMBA PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 07/03/2018 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA PLACA NQE-7451 DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 07/03/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO SAVEIRO PLACA MOQ-1961 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 07/03/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2000602 | 07/03/2018 | 6320.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SERVI?O DE M?QUINA (TRATOR), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2000603 | 07/03/2018 | 5920.00 | 00005742612494 | VANDERLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SERVI?O DE M?QUINA (TRATOR), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2000604 | 07/03/2018 | 5120.00 | 00012191023428 | JOABSON DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SERVI?O DE M?QUINA (TRATOR), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2000605 | 07/03/2018 | 8640.00 | 00007637225453 | JOSÉ CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SERVI?O DE M?QUINA (TRATOR), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2000606 | 07/03/2018 | 6320.00 | 00003590157437 | INACIO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SERVI?O DE M?QUINA (TRATOR), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2000611 | 07/03/2018 | 6400.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SERVI?O DE M?QUINA (TRATOR), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2000612 | 07/03/2018 | 5840.00 | 00033803706491 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SERVI?O DE M?QUINA (TRATOR), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2000613 | 07/03/2018 | 11280.00 | 00005788757487 | LEONCIO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SERVI?O DE M?QUINA (TRATOR), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2000614 | 07/03/2018 | 3400.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SERVI?O DE M?QUINA (TRATOR), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 07/03/2018 | 250.00 | 00099161630497 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MELHORIA DA MORADIA), CONFORME PARECER N.? 00445 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 07/03/2018 | 480.00 | 00004489668406 | JOSE MARCIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MELHORIA DA MORADIA), CONFORME PARECER N.? 00447 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 07/03/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 07/03/2018 | 48.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000592 | 07/03/2018 | 1830.89 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): CITROEN PLACA OFJ-5349, ?NIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6100, ?NIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ?NIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ?NIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ?NIBUS MERCEDES OFG-2262, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 07/03/2018 | 500.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): ONIBUS NQC-2955, CITROEN OFH-5349, ONIBUS OGF-6090, ONIBUS OGF-6100, ONIBUS NPR-6463, ONIBUS NPV-5891 E ONIBUS-QFH-0864, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 07/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA NPV-5891, DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 07/03/2018 | 29.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA MDE 46453-8, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 07/03/2018 | 339.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EL?TRICOS, REALIZADOS NOS VE?CULOS ?NIBUS PLACAS: NQC-2955 E OFG-2262, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 07/03/2018 | 4759.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 07/03/2018 | 4180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA DIVERSOS PACIENTES DO MUNIC?PIO, EM CASOS DE M?DIA URG?NCIA, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 08/03/2018 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 08/03/2018 | 300.00 | 00010632543884 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 08/03/2018 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GARAGEM), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2000624 | 08/03/2018 | 3900.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 08/03/2018 | 165.00 | 00008153844407 | LUCELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE PEL?CULAS ADESIVAS NOS VIDROS DO VE?CULO: SPIN PLACA QFX-7868, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA (SA?DE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 08/03/2018 | 512.00 | 00013012302433 | IGOR SAMIR CAVALCANTI E SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAP?US CANGURU, PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE E AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 08/03/2018 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO DESTACAMENTO DE POL?CIA MILITAR, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9? BATALH?O DE POL?CIA MILITAR DA PARA?BA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVI?OS NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 08/03/2018 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDI??ES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 08/03/2018 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA DE ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 08/03/2018 | 357.60 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 08/03/2018 | 895.00 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM TIRAGENS DE C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 08/03/2018 | 370.00 | 00008153844407 | LUCELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE PEL?CULAS ADESIVAS NOS VIDROS DO VE?CULO: CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA (EDUCA??O). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 08/03/2018 | 2045.22 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE DE SOL, CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA, CARNE BOVINA MOIDA E COSTELA BOVINA SECA), PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 08/03/2018 | 2110.56 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 08/03/2018 | 257.30 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 08/03/2018 | 100.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00451, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 08/03/2018 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 08/03/2018 | 165.00 | 00008153844407 | LUCELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE PEL?CULAS ADESIVAS NOS VIDROS DO VE?CULO: SPIN PLACA QFV-9560, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA (ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 08/03/2018 | 694.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 08/03/2018 | 882.84 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 08/03/2018 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE SUBVEN??O DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS M?SICOS BARAUNENSES, CONFORME CONV?NCIO 01/2017 E LEI N? 489/2017, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000622 | 08/03/2018 | 5450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 08/03/2018 | 120.00 | 00007001273481 | HALID MAHOMED SOLEIMAN NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO NO EST?DIO MUNICIPAL O AZEVED?O, V?LIDO PELA COPA DO INTERIOR/2018 ENTRE O BARA?NA F.C X CLUBE DE JOVENS DE PICU?, NO DIA 11/03/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2000623 | 08/03/2018 | 3990.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F-4000, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 09/03/2018 | 120.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA A SECRET?RIA DE AGRICULTURA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? ARARUNA - PB, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS AMIGOS DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 09/03/2018 | 18615.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DEVIDAS POR ESSE MUNIC?PIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSTITU?DO PELA LEI 10.420 DE 10/04/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22/01/2004, A QUANTIDADE DE AGRICULTORES QUE ADERIU AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESSE MUNIC?PIO ? DE 365, TOTALIZAZANDO A CONTRIBUI??O DE R$ 18.615,00, QUE DEVER? SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 09/03/2018 | 100.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE AR-CONDICIONADO, LOCALIZADO NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 09/03/2018 | 611.10 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (1 PLACA M?E PCWARE IPX 1800E2, 1 MEMORIA RAM KINGSTONG DDR3 4GB 1333 KVR 13N9S8 E 1 FONTE 400W (200W REAL) CLASSE II(BULK)-GA114BU), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 09/03/2018 | 1280.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE AR-CONDICIONADOS E VENTILADORES, LOCALIZADOS NAS E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 09/03/2018 | 199.50 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICEN?A DE ANTIV?RUS AVAST, INSTALADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, PARA O PER?ODO DE UM ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 09/03/2018 | 617.40 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL DE TINTAS EPSON - PRETO/MAGENTA/AMARELO E CIANO ORIGINAL) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 09/03/2018 | 786.68 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N.? 00008/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 09/03/2018 | 200.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ATUALIZA??O E RECUPERA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 09/03/2018 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 09/03/2018 | 2358.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO RFB-PREV-PARCC60, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 09/03/2018 | 67.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 09/03/2018 | 559.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DO SISTEMA DO BANCO DO BRASIL E ATUALIZA??O DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS E INSTALA??O DE LICEN?A DE ANTIV?RUS AVAST PARA O PER?ODO DE UM ANO DA SECRETARIA DE FINAN?AS E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 09/03/2018 | 439.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS (1 TONER COMPAT?VEL HP 35/36/85A E 1 HD EXTERNO 3.0 1TB WD ELEMENTS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 09/03/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 09/03/2018 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 09/03/2018 | 370.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE AR-CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE "SEVERINO LUIZ FERNANDES", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 09/03/2018 | 199.50 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICEN?A DE ANTIV?RUS AVAST, INSTALADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, PARA O PER?ODO DE UM ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 09/03/2018 | 400.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA+RECUPERA??O DE CABE?A DE IMPRESS?O+CORREIA DENTADA+TINTAS (EQUIPAMENTO DESTINADO ? ATEN??O B?SICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPA PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 09/03/2018 | 349.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE SA?DE (1 HD EXTERNO 3.0 1TB WD ELEMENTS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 12/03/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 12/03/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 12/03/2018 | 123.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 12/03/2018 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1085334, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA MDE 46453-8, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 12/03/2018 | 1307.14 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE) E E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 12/03/2018 | 296.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA DOA??ES A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 12/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 12/03/2018 | 72.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAL HIDRULICA HCOLA 10KG, DESTINADOS PARA DEMARCA??O DO CAMPO DE FUTEBOL "O AZEVED?O", CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 12/03/2018 | 218.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADAOS PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 13/03/2018 | 250.00 | 00004657658409 | JOSÉ EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSERTO EM CATA-VENTO LOCALIZADO NO S?TIO SAQUINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 13/03/2018 | 13922.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 13/03/2018 | 69.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 13/03/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 13/03/2018 | 900.00 | 00010230443400 | SUELEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB ? CIDADE DE PICU? NO PER?ODO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 13/03/2018 | 186.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 13/03/2018 | 200.00 | 00003633460403 | MARILENE AFONSO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAM?LIA (MELHORIA DE MORADIA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 13/03/2018 | 250.00 | 00003309272486 | VITORIA MARIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAM?LIA (MELHORIA DE MORADIA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 13/03/2018 | 128.46 | 00011678477419 | JOS? WELISON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAM?LIA (MORADIA/ENERGIA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 13/03/2018 | 150.00 | 00003137088437 | MARIA JOS? DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAM?LIA (REGULAMENTA??O DA UNI?O EST?VEL ENTRE ADEILMA DA SILVA LIMA (FILHA) E JOS? ROG?RIO DOS SANTOS JUSTINO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00462 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 13/03/2018 | 1800.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LATERNAGENS E PINTURAS PRESTADOS NOS VE?CULOS ?NIBUS PLACAS: OFH0864 E NPR-6463, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE NA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 13/03/2018 | 1711.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (EDUCA??O): SECRETARIA DE EDUCA??O, GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIX?O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GIN?SIO JOSELITO DE OLIVEIRA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, GE DOS CURRAIS E GE MARIA FRANCISCA DA CONCEI??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 13/03/2018 | 90.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 13/03/2018 | 946.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (ADMINISTRA??O): ASSOCIA??O, BORRACHARIA MUNICIPAL, SANIT?RIO P?BLICO, POSTO POLICIAL, PREFEITURA, PRA?A DE EVENTOS, MERCADO P?BLICO, POSTO TELEF?NICO, SECRETARIA DA AGRICULTURA, EST?DIO O AZEVED?O E DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 13/03/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 13/03/2018 | 38.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 13/03/2018 | 180.00 | 00007950248432 | ENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? JARDIM DO SERID? - RN, REALIZAR PESCA DE PIABAS PARA DISTRIBUI??O AOS MUN?CIPES, NO COMBATE E CONTROLEDA INFESTA??O DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 13/03/2018 | 180.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? JARDIM DO SERID? - RN, REALIZAR PESCA DE PIABAS PARA DISTRIBUI??O AOS MUN?CIPES, NO COMBATE E CONTROLEDA INFESTA??O DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 13/03/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 13/03/2018 | 225.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 13/03/2018 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESLOCAR-SE DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE PLANEJAMENTO REGIONAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 13/03/2018 | 250.00 | 00002789962480 | JOSIVAM CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REALIZA??O DE BIOPSIA DE PELE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 13/03/2018 | 1200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 03 APLICA??ES DE SUPRAHYAL + INFILTRA??ES NA PACIENTE: EDIL?NIA DA COSTA ARA?JO, PELO DR. FABIO GONDIM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 13/03/2018 | 1677.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SA?DE): UBS, ACADEMIA DE SA?DE E POSTO M?DICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 14/03/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CAD?ACA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 14/03/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 14/03/2018 | 150.00 | 00000072772450 | LUIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA, PARA AQUISI??O DE PASSAGEM PARA UBERL?NDIA - MG, CONFORME PARECER N.? 00472 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 14/03/2018 | 160.00 | 00010675161401 | MYLENA JORDANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA FAM?LI (MELHORIA DE MORADIA, CONFORME PARECER N.? 00470 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 14/03/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 15/03/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SUDEMA, CENTRO DE DIAGN?STICO DO C?NCER, ESCRIT?RIO DA ASSP E CONDUZIR O FUNCION?RIO JOS? DE LIMA PARA SEMIN?RIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 15/03/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 15/03/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1000885, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 15/03/2018 | 1188.80 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA REPOSI??O NOS VE?CULOS MOTOS PLACAS: MZH-2755 E MOM-3957, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SA?DE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 15/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE: C?CERO VITURINO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 15/03/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TANSPORTE E DESINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N.? 000002677, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 16/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FILIA??O DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, NA UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O - UNDIME - SECCIONAL PARA?BA, ?RG?O REPRESENTATIVO DOS INTERESSES DA EDUCA??O MUNICIPAL JUNTO ?S AUTORIDADES CONSTITU?DAS, NO SENTIDO DE APOIAR, DEFENDER E INTEGRAR AS A??ES DOS MUNIC?PIOS POR INTERM?DIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, REFERENTE A ANUIDADE DE 2018, CONFORME TERMO DE FILIA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 16/03/2018 | 120.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COSTUREIRA, NA CONFEC??O DE AVENTAIS PARA OS FUNCION?RIOS (PESSOAL DA COZINHA) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 16/03/2018 | 1220.00 | 04927058000136 | PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) MEDALHAS FUNDIDAS PRATA VELHA, COM PINTURA COLORIDA E FITA PERSONALIZADA, A SEREM UTILIZADAS NA PREMIA??O DOS ATLETAS DA 11? CORRIDA DE EMANCIPA??O POL?TICA DE BARA?NA - PB/2018, QUE SER? REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2000727 | 19/03/2018 | 2000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 4 PNEUS 205/75R16 GT MAXMILER PARA O VE?CULO LOCADO A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO) FRONTIER NISSAN PLACA OWA-1350, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 19/03/2018 | 65.00 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE 2? VIA DE CERTID?O DE NASCIMENTO, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2000728 | 19/03/2018 | 1360.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 4 PNEUS 195/65R15 91H GENERAL EVERTREK HP, PARA O VE?CULO DESTA PREFEITURA (CONSELHO TUTELAR) SPIN PLACA QFV-9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2000730 | 19/03/2018 | 5000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 4 PNEUS 205/70R1C 8PR 106/104R OVATION, 6 PNEUS 750/16 PL G8 GOODYAR, 6 C?MARAS 750R16 DOBERMANN E 6 PROTETORES ARO 16 ANDRADE, PARA REPOSI??O NOS VE?CULOS DESTA PREFEITURA (EDUCA??O) CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349 E ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 19/03/2018 | 120.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE FINAN?AS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 19/03/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 19/03/2018 | 740.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE FICHAS DE VISITA E REGISTROS, DESTINADAS ? VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA NAS A??ES DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI (ATEN??O B?SICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 19/03/2018 | 640.00 | 08270247000130 | SERRINHA COM. ETIQ. E PRODUTOS GR?FICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PLACAS DE ALUM?NIO 47X17MM, PARA TOMBAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DOS SERVI?OS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 19/03/2018 | 5368.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO PROT?TICO PARA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS (PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2000721 | 19/03/2018 | 2149.30 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 19/03/2018 | 36.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DE IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DOS DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 19/03/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2000729 | 19/03/2018 | 1520.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS 4 PNEUS 205/75R15C 8PR 106/104R OVATION, PARA REPOSI??O NO VE?CULO LOCADO A ESTA PREFEITURA (SA?DE) DUCATO HKV-9691, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 20/03/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 20/03/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DE IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 20/03/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 20/03/2018 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE GRUPO MUSICAL NO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 20/03/2018 | 660.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O, COORDENA??O, SEGURAN?A E ORGANIZA??O DO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 20/03/2018 | 51.76 | 00005906775439 | MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICA DA FAM?LIA (MORADIA/ENERGIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00475 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 20/03/2018 | 120.00 | 00013455126430 | MARIA JOSINEIDE SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICA DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00474 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 20/03/2018 | 351.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 20/03/2018 | 80.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 MICROFONE COM FIO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 20/03/2018 | 1128.00 | 00435963000894 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 20/03/2018 | 480.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE GESTORAS MUNICIPAIS DE ORGANISMOS DE POL?TICAS P?BLICAS PARA ASMULHERES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 20/03/2018 | 360.00 | 00070710708149 | PATRICIA AUSINELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE GESTORAS MUNICIPAIS DE ORGANISMOS DE POL?TICAS P?BLICAS PARA ASMULHERES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 20/03/2018 | 50.00 | 03204938000111 | CART?RIO DO REGISTRO CIVIL - GUARABIRA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTOR?RIOS NA EXPEDI??O DE 2? VIA DA CERTID?O DE NASCIMENTO DA SR.? ADALGIZA GALDINO, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00478 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 21/03/2018 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JA?AN? - RN, PARA REALIZA??O DE OCORR?NCIA, CONFORME RELAT?RIO DE INFORMA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 21/03/2018 | 60.00 | 00007980093496 | THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JA?AN? - RN, PARA REALIZA??O DE OCORR?NCIA, CONFORME RELAT?RIO DE INFORMA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 21/03/2018 | 813.60 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 21/03/2018 | 1559.50 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 21/03/2018 | 3660.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS ESPECIAL SOB MEDIDAS, DOADA POR ESTA PREFEITURA PARA A CRIAN?A: MIRELLY LOHANNA MELO DANTAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 21/03/2018 | 1572.25 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O (PREG?O PRESENCIAL N.?S 000010 E 000011/2018) NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 21/03/2018 | 127.60 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 21/03/2018 | 2635.40 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA MDE 46453-8, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 21/03/2018 | 29.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 21/03/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 21/03/2018 | 193.40 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 21/03/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 21/03/2018 | 2860.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL CIL M? PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE (PSF I E II) E AMBUL?NCIAS, CONFORME NOTA FISCAL N.? 000.000.516, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 21/03/2018 | 1750.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM 220 V NN/LP (OXIG?NIO MEDICINAL), PARA USO EXTRA-HOSPITALAR, EM PACIENTES COM INDICA??O M?DICA E EM USO CONT?NUO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N.? 000174, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000764 | 22/03/2018 | 1321.24 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 22/03/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000762 | 22/03/2018 | 8182.14 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000768 | 22/03/2018 | 4932.08 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000765 | 22/03/2018 | 2060.44 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUI??O A ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000763 | 22/03/2018 | 3069.72 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000766 | 22/03/2018 | 774.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000769 | 22/03/2018 | 1387.20 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 22/03/2018 | 29.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000767 | 22/03/2018 | 343.70 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 23/03/2018 | 580.00 | 00435963000894 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 23/03/2018 | 129.10 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 23/03/2018 | 59.80 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 23/03/2018 | 161.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 23/03/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1085924, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 23/03/2018 | 9147.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, BASE DE C?LCULO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 23/03/2018 | 98.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 23/03/2018 | 120.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE FINAN?AS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 23/03/2018 | 77.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 23/03/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 23/03/2018 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESLOCAR-SE DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA CENTRAL DE MARCA??O DE EXAMES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 26/03/2018 | 380.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CART?ES DE VACINA??O DO ADULTO, CARTEIRAS DE MEDICA??O E FICHAS DE AUTOIMAGEM, DESTINADAS ?S UNIDADES DE SA?DE PSF's I E II (CUSTEIO - ATEN??O B?SICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 26/03/2018 | 48.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV E MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 26/03/2018 | 7.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 26/03/2018 | 1801.89 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMAC?UTICOS DO ESTADO DA PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A??O TRABALHISTA - RITO ORDIN?RIO N.? 0130572-95.2015.5.13.0013, EM FORMA DE MANDATO JUDICIAL DE BLOQUEIO, DE ORDEM DO MM. JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE PICU?, DR. JO?O AGRA TAVARES DE SALES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 26/03/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 26/03/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 27/03/2018 | 22619.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 27/03/2018 | 261.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 27/03/2018 | 6385.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 27/03/2018 | 12498.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 27/03/2018 | 10207.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 27/03/2018 | 17992.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 27/03/2018 | 4700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 27/03/2018 | 1200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 27/03/2018 | 1320.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 27/03/2018 | 5962.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PETI, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 27/03/2018 | 4562.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 27/03/2018 | 7904.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POSTA PEIXE ESPADA HORIZONTE SUL) PARA DOA??O AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 27/03/2018 | 156.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 27/03/2018 | 74.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000842 | 27/03/2018 | 10005.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FLOCOS DE MILHO REI DE OURO 500G, ARROZ KIKA BENEF POLIDO TIPO 1 E LEITE DE COCO KICOCO 200ML) PARA DOA??O AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, DURANTE A SEMANA SANTA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2000796 | 27/03/2018 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 27/03/2018 | 73454.39 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 27/03/2018 | 4000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 27/03/2018 | 6544.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 27/03/2018 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 27/03/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 27/03/2018 | 500.00 | 00008863763437 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE EMISS?O E VALIDA??O DE UM ERTIFICADO DIGITAL DO TIPO e-CNPJ A3 EM TOKEN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 27/03/2018 | 9977.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 27/03/2018 | 4960.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 27/03/2018 | 39821.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, ASSIST?NCIA SOCIAL, ESPORTE, AGRICULTURA, ADMINISTRA??O CONTRATOS, SERVI?OS P?BLICOS, BOLSA FAM?LIA, CRAS CONTRATO, CRAS, SERVI?O DE CONVIV?NCIA E CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 27/03/2018 | 1200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET (LINK DEDICADO FULL DUPLEX 10MB) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E DISTRIBUIDO AOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 27/03/2018 | 163503.62 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 27/03/2018 | 61788.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 27/03/2018 | 4674.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 27/03/2018 | 2077.05 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP P/EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 27/03/2018 | 1260.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFRIG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DE 7 (SETE) VENTILADORES TWISTER PAREDE 60 CM ARGE, PARA SALAS DE AULAS DA E.M.E.F FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 27/03/2018 | 87.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 27/03/2018 | 1028.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 27/03/2018 | 13474.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 27/03/2018 | 35526.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 27/03/2018 | 43054.69 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 27/03/2018 | 1216.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 27/03/2018 | 16561.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 27/03/2018 | 5404.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 27/03/2018 | 5424.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 27/03/2018 | 15176.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 27/03/2018 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 27/03/2018 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 27/03/2018 | 4778.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 27/03/2018 | 5114.27 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 27/03/2018 | 12458.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA DE SA?DE, VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL, FARM?CIA E ACS CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 27/03/2018 | 9654.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL: PSF, ACS's, NASF CONTRATO, NASF EFETIVO, E SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 28/03/2018 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA KARINA MARISY MORA, DESTINADA PARA MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 28/03/2018 | 2800.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA SUSEL TORRES PUPO, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 28/03/2018 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE ALUNOS DOS S?TIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO ? E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO S?TIO MENDES, NESTE MUNIC?PIO, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 28/03/2018 | 1200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPAR?NCIA P?BLICA COM OS M?DULOS DE PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DI?RIASDOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 28/03/2018 | 821.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVID?NCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ?NUS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2000858 | 28/03/2018 | 4500.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 28/03/2018 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICU? - PB ? BARA?NA - PB / BARA?NA - PB ? PICU? - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 2000860 | 28/03/2018 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 28/03/2018 | 1740.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 28/03/2018 | 6090.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT PARA DEMAIS D?BITOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 28/03/2018 | 1400.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 28/03/2018 | 945.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE RUAS COM RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 28/03/2018 | 855.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, EM PINTURAS E MANUTEN??O DE ?RG?OS P?BLICOS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 28/03/2018 | 900.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, EM PINTURAS E MANUTEN??O DE ?RG?OS P?BLICOS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 28/03/2018 | 945.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 28/03/2018 | 945.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 28/03/2018 | 1000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 28/03/2018 | 1000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 28/03/2018 | 1300.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELAT?RIOS DI?RIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000878 | 29/03/2018 | 360.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 29/03/2018 | 0.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 29/03/2018 | 1.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERA??O 283144-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 29/03/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 29/03/2018 | 106.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 29/03/2018 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 29/03/2018 | 775.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000880 | 29/03/2018 | 228.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM SERVI?OS INTERNOS NOS SETORES DA ADMINISTRA??O, FINAN?AS E LICITA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000879 | 29/03/2018 | 96.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 29/03/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FUS N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 29/03/2018 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHO DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME VIDEO LARINGOSCOPIA NO PACIENTE: JOS? BRAZ DE MELO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 29/03/2018 | 200.00 | 00052716317453 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE CONSULTA CIRURGI?O ORTOPEDISTA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000877 | 29/03/2018 | 1824.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 02/04/2018 | 180.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADAS NA CONTA N.? 14614-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 02/04/2018 | 1500.00 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTA??O E COM?RCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O DE APARELHO AUDITIVO DO JOVEM: DENERYK KELVIN DOS SANTOS CAVALCANTE, MORADOR DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 02/04/2018 | 116.91 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10 MG C/ 180 CPS), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 02/04/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 02/04/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 02/04/2018 | 14.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO E EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADA NA CONTAFPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 02/04/2018 | 100.00 | 00005675673466 | ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER N.? 00486 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000892 | 03/04/2018 | 382.10 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PLACA QFV-9560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000893 | 03/04/2018 | 4798.35 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E MOTO DA EMATER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 03/04/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000894 | 03/04/2018 | 1860.74 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000896 | 03/04/2018 | 4721.30 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CA?AMBA PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 03/04/2018 | 109.52 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA FOPAG 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000902 | 03/04/2018 | 19348.39 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): CITROEN PLACA OFJ-5349, ?NIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ?NIBUS IVECOPLACA OGF-6090, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6100, ?NIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ?NIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ?NIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864,?NIBUS MERCEDES OFG-2262, FIAT UNO MOP 4664 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 03/04/2018 | 48.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA: DOC/TED NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA: DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 03/04/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TANSPORTE E DESINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OELETR?NICA N.? 000002776, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000895 | 03/04/2018 | 13715.12 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE: MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MOM-3957, LIVINA NISSA PLACA OXO-2898, DUCATO AMBUL?NCIA PLACA MNO-3947, PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO AMBUL?NCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, DUCATO PLACA HKV-9691 E SPIN PLACA QFX-7868, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS: DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 03/04/2018 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ?S CIDADES DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 04/04/2018 | 230.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTEN??O DE IMPRESSORA, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 04/04/2018 | 130.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECARGS DE TONNES E MANUTEN??O DE IMPRESSORA PRO 8600, PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 04/04/2018 | 700.00 | 00010040276481 | REGINALDO FERNANDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE COLONOSCOPIA DE URG?NCIA, PROCEDIMENTO DE M?DIA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 04/04/2018 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA SAMSUNG PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 04/04/2018 | 60.00 | 00008855046403 | HABSON MATIAS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO MUNICIPAL CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 04/04/2018 | 250.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA EPSON E RECARGAS DE 4 TONNERS HP, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 04/04/2018 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE M?VEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 04/04/2018 | 150.00 | 00006660472436 | MARIA DAS GRA€AS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00495 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 04/04/2018 | 300.00 | 00011593205430 | NAYANE FERNANDA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAM?LIA (MORADIA/REFORMA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00493 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 04/04/2018 | 300.00 | 00005703922410 | IRANETE ESTEV?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAM?LIA (MORADIA/REFORMA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00487 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 04/04/2018 | 200.00 | 00003633067493 | MARIA GORETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00492 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 04/04/2018 | 95.90 | 00006305184402 | CASSIA MARIA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAM?LIA (MORADIA/ENERGIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00488 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 04/04/2018 | 100.00 | 00010758367430 | MARIA ODETE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE IM?VEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00497, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 04/04/2018 | 495.00 | 00007119456407 | VERONICA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAM?LIA (MORADIA/MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00503 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 04/04/2018 | 250.00 | 00007959332401 | CLAUDEMIR ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAM?LIA (MORADIA/MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00500 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 04/04/2018 | 125.00 | 00011207890448 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAM?LIA (MORADIA/MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00498 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 04/04/2018 | 300.00 | 00011171202440 | CICERO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (ALIMENTA??O), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00499 E DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 04/04/2018 | 60.00 | 00002898021482 | SEVERINA IN?CIA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (MORADIA/MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00501 E DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 04/04/2018 | 88.98 | 00007581263444 | EDNA DA SILVA MARANH?O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (MORADIA/ENERGIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00502 E DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 04/04/2018 | 499.98 | 02383808000120 | ACILETE BARROS DE MACEDO LIMA - M4 | VALOR QUE ORA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 VENTILADORES MONDIAL NV06BR, PARA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000928 | 05/04/2018 | 1073.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 05/04/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA RECEITA FEDERAL E NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000927 | 05/04/2018 | 889.50 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE DE SOL E CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA), PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000929 | 05/04/2018 | 1808.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA E COSTELA BOVINA SECA), PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 05/04/2018 | 785.58 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O (EXTRATO DE CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL N.? 00008/2018) NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 05/04/2018 | 2192.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 05/04/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA IPTU ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 05/04/2018 | 150.00 | 00076085287453 | MARIA DAS VITORIAS AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE EXAME ESPIROMETRIA (OCUPACIONAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 06/04/2018 | 76.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), DO POSTO M?DICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 06/04/2018 | 404.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000940 | 06/04/2018 | 798.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DE USO CONTROLADO, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA E DISTRIBUIDOS A MORADORES DO MUNIC?PIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 06/04/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 06/04/2018 | 107.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO 3633-1180, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 06/04/2018 | 650.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CONJUNTO DE ESTOFADO IMPERIO 3/2 SUEDE GRAFITI, PARA RECEP??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 06/04/2018 | 136.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 06/04/2018 | 119.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 06/04/2018 | 404.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RECUPERA??O DE UM CONJUNTO DE ESTOFADO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 06/04/2018 | 92.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TINTA TECIDO ACRILEX FOSCA 250ML POTE, PARA CONFEC??O DE NUMERA??O NAS PLACAS DE IDENTIFICA??O DOS PARTICIPANTES DA 11? CORRIDA DE EMANCIPA??O POL?TICA/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 09/04/2018 | 280.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MEDALHAS EM POLIESTIRENO BRANCO COM FITA DE CETIM E ADESIVO COM ARTE DO EVENTO DA CORRIDA R?STICA DE EMANCIPA??O POL?TICA DE BARA?NA/2018, TAMANHO 5,5 X 7,5 CM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000945 | 09/04/2018 | 5450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 09/04/2018 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE SUBVEN??O DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS M?SICOS BARAUNENSES, CONFORME CONV?NCIO 01/2017 E LEI N? 489/2017, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 09/04/2018 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2000946 | 09/04/2018 | 3990.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F-4000, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 09/04/2018 | 600.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR 290, RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR NEW ROLLAND, CA?AMBA NQE-7451 E FORD F-4000 NYQ-0092, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 09/04/2018 | 610.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE PAUSTERIZADO BOVINO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 09/04/2018 | 1064.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO GRANJA ABATIDO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 09/04/2018 | 423.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): ONIBUS NQC-2955, CITROEN OFH-5349, ONIBUS OGF-6090, ONIBUS OGF-6100, ONIBUS NPR-6463, ONIBUS NPV-5891 E ONIBUS OFG-1632, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 09/04/2018 | 191.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATAS DOCE, JERIMUNS CABOCLO, BETERRABAS E COUVES FOLHAS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9? BATALH?O DE POL?CIA MILITAR DA PARA?BA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVI?OS NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 09/04/2018 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDI??ES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 09/04/2018 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA DE ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2000950 | 09/04/2018 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 09/04/2018 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO DESTACAMENTO DE POL?CIA MILITAR, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 09/04/2018 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 09/04/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2000947 | 09/04/2018 | 3900.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 09/04/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 09/04/2018 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 09/04/2018 | 300.00 | 00010632543884 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 09/04/2018 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GARAGEM), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 10/04/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 - 1? PARCELA, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000968 | 10/04/2018 | 321.20 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000974 | 10/04/2018 | 1308.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS: DOC/TED NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 10/04/2018 | 2366.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 10/04/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 10/04/2018 | 58.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000970 | 10/04/2018 | 606.10 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 10/04/2018 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000977 | 10/04/2018 | 2953.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DISTRIBUI??O PARA OS DEMAIS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 10/04/2018 | 878.60 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM TIRAGENS DE C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000975 | 10/04/2018 | 1173.02 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000976 | 10/04/2018 | 1590.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000978 | 10/04/2018 | 2540.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000979 | 10/04/2018 | 2407.60 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 10/04/2018 | 150.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EL?TRICOS, REALIZADOS NO VE?CULO ?NIBUS PLACA: QFH-0864, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 10/04/2018 | 290.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EL?TRICOS, REALIZADOS NO VE?CULO ?NIBUS PLACA: OFH-5349, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000969 | 10/04/2018 | 1541.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000972 | 10/04/2018 | 918.43 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO -SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000973 | 10/04/2018 | 290.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 10/04/2018 | 100.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00505, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 10/04/2018 | 100.00 | 00008987508498 | ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00507, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 10/04/2018 | 1650.00 | 00005253557407 | JORDANIA KELLY NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES ? CIDADE DE PICU? NO PER?ODO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 10/04/2018 | 1650.00 | 00014492802428 | EMANUEL CLAUDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES ? CIDADE DE PICU? NO PER?ODO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 10/04/2018 | 300.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EL?TRICOS, REALIZADOS NO VE?CULO CAMINH?O PIPA PLACA NQI-2483, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 10/04/2018 | 150.00 | 00003647221422 | MARIA DAS GRA€AS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ELAYNE MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 11/04/2018 | 430.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA E TROCA DE FONTE DE IMPRESSORA, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 11/04/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO (CONDUZIR MORADORES DO MUNIC?PIO PARA REALIZA??O DE EXAME DNA), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000997 | 11/04/2018 | 1447.20 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 11/04/2018 | 150.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 11/04/2018 | 328.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (ROTEADOR, REFIS DE TINTAS EPSON, PEN DRIVE E PLACA DE REDE) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E E.M.E.F FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000999 | 11/04/2018 | 306.44 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LANCHE) PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 11/04/2018 | 249.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIS?O DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON ORGINAL - PRETO, AMARELO, CIANO E MAGENTA), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 11/04/2018 | 35.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 11/04/2018 | 126.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000998 | 11/04/2018 | 196.48 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA (LANCHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001000 | 11/04/2018 | 3930.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS QUE COMP?E A LISTA RENAME, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA E DISTRIBUIDOS A MORADORES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 11/04/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 11/04/2018 | 200.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE HD, EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 11/04/2018 | 180.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 11/04/2018 | 99.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ROTEADOR TP-LINK TL-WR849N 300MBPS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ATEN??O B?SICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001009 | 11/04/2018 | 1976.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2001010 | 11/04/2018 | 5248.47 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2001011 | 11/04/2018 | 4893.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2001012 | 11/04/2018 | 6428.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001013 | 11/04/2018 | 4619.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 12/04/2018 | 306.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 12/04/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 12/04/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OSELETR?NICA N.? 1000895, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 12/04/2018 | 90.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 12/04/2018 | 600.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 12/04/2018 | 150.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (MALHA HELANKA LIGTH), DESTINADOS PARA ORNAMENTA??O DA PRA?A DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 12/04/2018 | 40.00 | 12491480000110 | LA BOUTIQUE COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (TECIDO TAFETA COM ELASTANO E ENTERTELA TERMOCOLANTE), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 12/04/2018 | 60.00 | 09912009000143 | ZM COMERCIO DE ART. E VEST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (LEQUE), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 12/04/2018 | 55.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (TECIDO TINTO), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 12/04/2018 | 198.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 12/04/2018 | 432.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 12/04/2018 | 600.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 13/04/2018 | 91.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 13/04/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 13/04/2018 | 29.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 13/04/2018 | 36.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001027 | 13/04/2018 | 978.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS QUE COMP?E A LISTA RENAME, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA E DISTRIBUIDOS A MORADORES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001028 | 13/04/2018 | 397.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2001029 | 13/04/2018 | 82.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 13/04/2018 | 41.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DE IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE (DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001041 | 16/04/2018 | 1080.30 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 16/04/2018 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 16/04/2018 | 900.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA DIAGN?STICO, DA PACIENTE DO MUNC?PIO: FABIANA LUNARDO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 16/04/2018 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DE IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 16/04/2018 | 48.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 16/04/2018 | 63.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001042 | 16/04/2018 | 1399.12 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUI??O A ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001037 | 16/04/2018 | 7207.50 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDAS DA ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001039 | 16/04/2018 | 4940.29 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O "CRECHE", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001052 | 16/04/2018 | 1897.51 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MERENDA DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001053 | 16/04/2018 | 1852.38 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MERENDA DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001038 | 16/04/2018 | 3228.62 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001040 | 16/04/2018 | 1564.10 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O AOS MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001043 | 16/04/2018 | 552.90 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001051 | 16/04/2018 | 1310.44 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 16/04/2018 | 150.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 17/04/2018 | 60.00 | 00009202319421 | EDENILSON SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, ONDE SER? REALIZADA VISITA ?S CRIAN?AS: JEFERSON FABR?CIO DOS SANTOS, KAIQUE DOS SANTOS SILVA E JO?O VICTOR SANTOS SILVA QUE ENCONTRAM-SE NO LAR DA CRIAN?A SHALON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 17/04/2018 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, ONDE SER? REALIZADA VISITA ?S CRIAN?AS: JEFERSON FABR?CIO DOS SANTOS, KAIQUE DOS SANTOS SILVA E JO?O VICTOR SANTOS SILVA NO LAR DA CRIAN?A SHALON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 17/04/2018 | 60.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, ONDE SER? REALIZADA VISITA ?S CRIAN?AS: JEFERSON FABR?CIO DOS SANTOS, KAIQUE DOS SANTOS SILVA E JO?O VICTOR SANTOS SILVA NO LAR DA CRIAN?A SHALON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 17/04/2018 | 160.76 | 00005907040440 | JOSEFA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00509 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 17/04/2018 | 207.34 | 00070587104490 | FERNANDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00515 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 17/04/2018 | 102.21 | 00009721790460 | BENILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00512 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 17/04/2018 | 319.00 | 00042547053870 | MARIA DO DESTERRO CLAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O P/ MELHORIA DE MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00510 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 17/04/2018 | 375.00 | 00007386197446 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00514 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 17/04/2018 | 184.68 | 00008409590441 | VERIDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00518 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 17/04/2018 | 700.00 | 00003049762454 | ANTONIA EMILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM COSTURAS DE ROUPAS, REALIZADAS PARA A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 17/04/2018 | 42.58 | 00005009624486 | JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00521 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 17/04/2018 | 107.01 | 00006426474452 | JOSICLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00524 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 17/04/2018 | 127.59 | 00009358826428 | SUELI CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00525 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 17/04/2018 | 205.00 | 00003632813477 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00526 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 17/04/2018 | 424.70 | 35421882000143 | CASA DA BELEZA COMERCIO DE COSM?TICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 17/04/2018 | 14793.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 17/04/2018 | 911.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (ADMINISTRA??O): ASSOCIA??O, BORRACHARIA MUNICIPAL, SANIT?RIO P?BLICO, POSTO POLICIAL, PREFEITURA, PRA?A DE EVENTOS, MERCADO P?BLICO, POSTO TELEF?NICO, SECRETARIA DA AGRICULTURA, EST?DIO O AZEVED?O E DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 17/04/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 17/04/2018 | 90.00 | 00008330946452 | JOSILENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO I F?RUM REGIONAL EM SA?DE E SEGURAN?A DO TRABALHADOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 18/04/2018 | 180.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? PARELHAS - RN, REALIZAR PESCA DE PIABAS PARA DISTRIBUI??O AOS MUN?CIPES, NO COMBATE E CONTROLE DA INFESTA??O DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 18/04/2018 | 180.00 | 00007950248432 | ENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? PARELHAS - RN, REALIZAR PESCA DE PIABAS PARA DISTRIBUI??O AOS MUN?CIPES, NO COMBATE E CONTROLE DA INFESTA??O DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001087 | 18/04/2018 | 27.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM 2 MG CX C/ 30) DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA E DISTRIBU?DO AOS MORADORES PARA USO CONTROLADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 18/04/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB TARSV), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 18/04/2018 | 60.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (CALDEIR?O BOJUDO, GARRAFA ALADIN 1 LT E GARRAFA ALADIN 0,75 LT) PARA MANUTEN??O DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 18/04/2018 | 123.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 18/04/2018 | 100.00 | 00013455126430 | MARIA JOSINEIDE SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICA DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00529 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 18/04/2018 | 265.00 | 00006725322476 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00532 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 18/04/2018 | 189.24 | 00097935859434 | IRANI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00534 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 18/04/2018 | 100.00 | 00003308155478 | LUCICLEIA CRUZ NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (ALUGUEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.? 00535 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 18/04/2018 | 54.35 | 00000351223746 | MARIA SALETE DA CONCEI€AO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00536 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 18/04/2018 | 210.00 | 00008295929461 | MARIA AUCINELIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00537 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 19/04/2018 | 35.70 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (OXFORD CHECK 1,47), PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 19/04/2018 | 284.30 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 19/04/2018 | 299.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 19/04/2018 | 1105.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLPs EM BOTIJ?ES DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA DOA??O A MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 19/04/2018 | 390.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLPs EM BOTIJ?ES DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DA COZINHA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001109 | 19/04/2018 | 415.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (PASTILHA FREIO DIANT., FILTRO AR E FILTRO COMBUST?VEL INJEC GAS KL0185 MAHLE) PARA REPOSI??O NO VE?CULO LOCADO A ESTA PREFEITURA (GABINETE) FRONTIER NISSAN PLACA OWA-1350, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 19/04/2018 | 704.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 19/04/2018 | 350.00 | 27884406000130 | JOSINALDO CAMILO PIMENTEL EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ENCADERNA??O (CAPA PP CRISTAL A4 C/ 100 UND. E CAPA PP PRETA A4 C/ 100 UND.), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E ?RG?OS VINCULADOS MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 19/04/2018 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1087182, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 19/04/2018 | 150.00 | 27884406000130 | JOSINALDO CAMILO PIMENTEL EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ENCADERNA??O (CAPA PP CRISTAL A4 C/ 100 UND. E CAPA PP PRETA A4 C/ 100 UND.), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ?RG?OS VINCULADOS MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 19/04/2018 | 1053.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 19/04/2018 | 1170.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLPs EM BOTIJ?ES DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DA COZINHA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 19/04/2018 | 1625.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLPs EM BOTIJ?ES DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DAS COZINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001107 | 19/04/2018 | 1920.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 3 PNEUS 215/75R17.5 FLAMEST, PARA REPOSI??O NO VE?CULO DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), ONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2001090 | 19/04/2018 | 1929.50 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 19/04/2018 | 1687.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SA?DE): UBS, POSTO M?DICO, ACADEMIA DE SA?DE E , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 19/04/2018 | 520.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLPs EM BOTIJ?ES DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DOS ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 19/04/2018 | 300.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A REALIZA??O DE EXAME USG OCULAR DE AMBOS OS OLHOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 19/04/2018 | 200.00 | 00003633059474 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A REALIZA??O DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001108 | 19/04/2018 | 1360.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 4 PNEUS 195/65R15 91H GENERAL EVERTREK HP, PARA REPOSI??O NO VE?CULO DESTA PREFEITURA (SECRETARIA SA?DE) LIVINA NISSAN OXO-2895, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001110 | 19/04/2018 | 1120.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (DISCO FREIO VW DV 303 5F HF90 H.FREIOS, BARRA DE DIRE??ONISSAN 4.0 AXIA 680333 VIEMAR, COXIM CAMBIO E PASTILHA FREIO NISSAN 6.0 DT PD672 FRAS-LE), PARA REPOSI??O NO VE?CULO DESTA PREFEITURA (SECRETARIA SA?DE) LIVINA NISSAN OXO-2895, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 20/04/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 - 2? PARCELA, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2001119 | 20/04/2018 | 555.80 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 20/04/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001123 | 20/04/2018 | 1547.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO A SEREM DISTRIBU?DOS AOS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001124 | 20/04/2018 | 62.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (ACIDO VALPROICO 250MG CX/25 CAPS-EPILENIL) DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA E DISTRIBU?DO AOS MORADORES DO MUNIC?PIO PARA USO CONTROLADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 20/04/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/REC UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001111 | 20/04/2018 | 121361.59 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA ESTRUTURA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, NA COMUNIDADE DO S?TIO MENDES, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME CONTRATO N.? 00086/2017 E TOMADA DE PRE?O N.? 00001/2017, REFERENTE AO CONV?NIO N.? 0103/2017. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 20/04/2018 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CONFER?NCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCA??O DA PARA?BA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 20/04/2018 | 2550.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DI?RIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (6? AO 9? ANO, 4? AO 5? ANO, BER??RIO E MATERNAL, PR? I E II, 1? E 2? ANO E 3? ANO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 20/04/2018 | 835.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O MATERIAIS DE CONSUMO (SACOS PARA LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, BOBINA PICOTADA, SACOLAS MIXADAS DIVERSOS TAMANHOS E LIXEIRAS 150LT), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DISTRIBU?DOS A ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 20/04/2018 | 715.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZA??O DO CAF? DA MANH? NA PROGRAMA??O DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA 2018, NO PR?XIMO DIA 28/04/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 20/04/2018 | 660.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O, COORDENA??O, SEGURAN?A E ORGANIZA??O DO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 20/04/2018 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE GRUPO MUSICAL NO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001129 | 23/04/2018 | 571.20 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 23/04/2018 | 60.00 | 00009202319421 | EDENILSON SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, ONDE SER? REALIZADA A CONDU??O DA SR.? GERLANGE DOS SANTOS SILVA, M?E DAS CRIAN?AS: JEFERSON FABR?CIO DOS SANTOS, KAIQUE DOS SANTOS SILVA E JO?O VICTOR SANTOS SILVA, PARA REALIZAR A CONDU??O DOS MESMOS ? UMA CL?NICA DE RECUPERA??O NA CIDADE DO CONDE - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 23/04/2018 | 60.00 | 00007980093496 | THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, ONDE SER? REALIZADA A CONDU??O DA SR.? GERLANGE DOS SANTOS SILVA, M?E DAS CRIAN?AS: JEFERSON FABR?CIO DOS SANTOS, KAIQUE DOS SANTOS SILVA E JO?O VICTOR SANTOS SILVA, PARA REALIZAR A CONDU??O DOS MESMOS ? UMA CL?NICA DE RECUPERA??O NA CIDADE DO CONDE - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 23/04/2018 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, ONDE SER? REALIZADA A CONDU??O DA SR.? GERLANGE DOS SANTOS SILVA, M?E DAS CRIAN?AS: JEFERSON FABR?CIO DOS SANTOS, KAIQUE DOS SANTOS SILVA E JO?O VICTOR SANTOS SILVA, PARA REALIZAR A CONDU??O DOS MESMOS ? UMA CL?NICA DE RECUPERA??O NA CIDADE DO CONDE - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 23/04/2018 | 200.00 | 00032761449487 | IRENE ALICE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE ILH?S EM CINTOS DAS ROUPAS DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 23/04/2018 | 59.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 FONTE 400W (200W REAL) CLASSE II(BULK)-GA114BU, PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 23/04/2018 | 59.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 FONTE 400W (200W REAL) CLASSE II(BULK)-GA114BU, PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 23/04/2018 | 59.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 FONTE 400W (200W REAL) CLASSE II(BULK)-GA114BU, PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 23/04/2018 | 59.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 FONTE 400W (200W REAL) CLASSE II(BULK)-GA114BU, PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 23/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO FIAT UNO PLACA MOP-4664 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SA?DE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 23/04/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO MINIST?RIO P?BLICO FEDERAL E NO COM?RCIO LOCAL,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 23/04/2018 | 120.00 | 00037414976491 | FRANCISCO MOREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (FISCAL DE OBRAS) ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 23/04/2018 | 50.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 23/04/2018 | 175.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (1 ESTABILIZADOR MOD PROTECT 500VA BMI), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 23/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA QFH-0864, DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001127 | 23/04/2018 | 637.00 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MERENDA ESCOLAR (E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001128 | 23/04/2018 | 466.96 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MERENDA ESCOLAR (E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA PMB A??O N.? 19835-8, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 23/04/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 23/04/2018 | 149.70 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIL T. EPSON PRETO ORIGINAL), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 23/04/2018 | 175.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS (1 ESTABILIZADOR MOD PROTECT 500V A BMI), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 23/04/2018 | 10976.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, BASE DE C?LCULO REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, PER?DO DE APURA??O 31/03/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112018 | 2001139 | 23/04/2018 | 2647.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA UNIDADE DE SA?DE ESF I SEVERINO LUIZ FERNANDES (PROJETOR EPSON POWER L.S27 E 1 NOBREAK SMS 1200 VA BI), PROVENIENTE DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR - OBJETO: AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20280020 DO SENADOR JOS? MARANH?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2001141 | 23/04/2018 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 MINIBUS MICRO?NIBUS IVECO DAILY COM ACESSIBILIDADE, CAPACIDADE PARA 1+15 LUGARES, PROVENIENTE DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR - OBJETO: AQUISI??O DE UNIDADE M?VEL DE SA?DE 20280020 DO SENADOR JOS? MARANH?O, PARA UNIDADE DE SA?DE ESF I SEVERINO LUIZ FERNANDES, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001150 | 23/04/2018 | 618.60 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL PRESENTES NA AUDI?NCIA P?BLICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 23/04/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 23/04/2018 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 24/04/2018 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112018 | 2001154 | 25/04/2018 | 2895.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA UNIDADE DE SA?DE ESF I SEVERINO LUIZ FERNANDES (1 COMPUTADOR DESKTOP B?SICO), PROVENIENTE DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR - OBJETO: AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20280020 DO SENADOR JOS? MARANH?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 25/04/2018 | 200.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA (P?LIPOS) NO EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE: FABIANA LUNARDO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 25/04/2018 | 67.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB TARSV E MANUT CTA), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2001155 | 25/04/2018 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 25/04/2018 | 384.00 | 00011207890448 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAM?LIA (MORADIA/MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00538 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292017 | 2001163 | 26/04/2018 | 42000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM VE?CULO VOLKSWAGEN NOVO GOL TL MCV, CHASSI: 9BWAG45U4JT143350, C?DIGO: 5U5TK4, MOTOR: CSE298218, COR: BRANCO CRISTAL, MOTORIZ.: 0999, POT?NCIA: 0082 CV, COMBUST?VEL: ?LCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD: 2018/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 00029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292017 | 2001164 | 26/04/2018 | 500.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O PARA AQUISI??O DE UM VE?CULO VOLKSWAGEN NOVO GOL TL MCV, CHASSI: 9BWAG45U4JT143350, C?DIGO: 5U5TK4, MOTOR: CSE298218, COR: BRANCO CRISTAL, MOTORIZ.: 0999, POT?NCIA: 0082 CV, COMBUST?VEL: ?LCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD: 2018/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 26/04/2018 | 10207.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 26/04/2018 | 15459.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 26/04/2018 | 4700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 26/04/2018 | 1200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 26/04/2018 | 3474.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 26/04/2018 | 5962.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PETI, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 26/04/2018 | 4062.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 26/04/2018 | 6385.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 26/04/2018 | 22619.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 26/04/2018 | 14845.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 26/04/2018 | 4960.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 26/04/2018 | 75849.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 26/04/2018 | 4000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 26/04/2018 | 6544.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 26/04/2018 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 26/04/2018 | 84.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 26/04/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 26/04/2018 | 164136.04 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 26/04/2018 | 62675.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 26/04/2018 | 4960.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 26/04/2018 | 6231.12 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 26/04/2018 | 1000.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 26/04/2018 | 7977.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001165 | 26/04/2018 | 129.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (NIMESULIDA 100MG CX/40CPR - NISOFLAN) PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA E DISTRIBU?DO AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 26/04/2018 | 44618.98 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 26/04/2018 | 1216.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 26/04/2018 | 17816.97 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 26/04/2018 | 5156.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 26/04/2018 | 5627.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 26/04/2018 | 16615.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 26/04/2018 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 26/04/2018 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 26/04/2018 | 4778.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 26/04/2018 | 3400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PROT?TICO - BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 26/04/2018 | 5130.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 26/04/2018 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 27/04/2018 | 2800.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA SUSEL TORRES PUPO, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 27/04/2018 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA KARINA MARISY MORA, DESTINADA PARA MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 27/04/2018 | 13428.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 27/04/2018 | 9831.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA, AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE E N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 27/04/2018 | 748.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 27/04/2018 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVID?NCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ?NUS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 27/04/2018 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICU? - PB ? BARA?NA - PB / BARA?NA - PB ? PICU? - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2001216 | 27/04/2018 | 4500.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 2001217 | 27/04/2018 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 27/04/2018 | 40492.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSIST?NCIA SOCIAL, CONTROLE INTERNO, ESPORTE, AGRICULTURA E SERV. P?BLICO TRANSPORTES E ESTRADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 27/04/2018 | 605.00 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 27/04/2018 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE ALUNOS DOS S?TIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO ? E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO S?TIO MENDES, NESTE MUNIC?PIO, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 27/04/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR REATIV FORNEC CHEQUES), DEBITADA NA CONTA MDE N.? 46.453-8, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 27/04/2018 | 1091.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 27/04/2018 | 36652.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGIST?RIO - FUNDEB 60% - REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 27/04/2018 | 14103.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 27/04/2018 | 1089.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA E TAR LIB/ANT PG SAL) DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 27/04/2018 | 30.97 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA E TAR LIB/ANT PG SAL) DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA 7910-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 27/04/2018 | 75.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI E COB COMPE), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2001203 | 27/04/2018 | 2000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O PARA A FESTA ALUSIVA AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DE BARA?NA - PB, A SE REALIZAR NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018 NA PRA?A DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2001204 | 27/04/2018 | 4912.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA 05204254560 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 16 TENDAS ESTILO CHAPEU DE BRUXA 4X4 METROS, 14 BANHEIROS QU?MICOS EM POLIETILENO INJETADO E 02 GRUPO GERADOR 180 KVA COM AUTONOMIA PARA 6 HORAS DE SHOW, A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DE BARA?NA - PB, A SE REALIZAR NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2001205 | 27/04/2018 | 20000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO COM A BANDA RITA DE C?SSIA ALUSIVA A FESTA DO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DE BARA?NA - PB, A SE REALIZAR NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018, NA PRA?A DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 27/04/2018 | 700.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO PARA REALIZA??O DO 2? MOTOCROSS FOR?A LIVRE NA PROGRAMA??O ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, QUE SER? REALIZADO NO PR?XIMO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 27/04/2018 | 1200.00 | 27854115000108 | GILDERLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OSSERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE SALGADOS DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? NA PROGRAMA??O ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, A SE REALIZAR NO DIA 28/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 27/04/2018 | 1300.00 | 27787846000170 | JOSÉ EVERALDO SOTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TROF?US DESTINADOS PARA PREMI??ES NA 11? CORRIDA R?STICA E 1? BICICROSS, NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DEBARA?NA - PB, A SE REALIZAR NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 27/04/2018 | 600.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS ? JO?O PESSOA - PB E PATOS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O ERECEBER VE?CULOS ADQUIRIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 27/04/2018 | 950.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COSTUREIRA PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLUSAS, VESTIDOS, CINTOS E ESTANDARTES, COMO TAMB?M, CONSERTOS DE VESTIDOS, SAIAS E BLUSAS, PERTENCENTES A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 27/04/2018 | 1000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 27/04/2018 | 950.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 30/04/2018 | 2000.00 | 00064574210400 | JOAO BATISTA SILVA LUDUVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM COSTURAS NA CONFEC??O E CONSERTOS DE DIVERSAS ROUPAS E ORNAMENTOS PARA A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 30/04/2018 | 250.00 | 00072787104487 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA FUN??O DE COSTUREIRA NA CONFEC??O DE CAL?AS PARA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 30/04/2018 | 200.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 1? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA MASCULINO ADULTO/VISITANTE, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 30/04/2018 | 150.00 | 00009026502460 | THALLES DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 2? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA MASCULINO ADULTO/VISITANTE, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 30/04/2018 | 100.00 | 00011729014496 | EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 3? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA MASCULINO ADULTO/VISITANTE, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 30/04/2018 | 200.00 | 00070056469403 | ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 1? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA FEMININO ADULTO/VISITANTE, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 30/04/2018 | 150.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 2? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA FEMININO ADULTO/VISITANTE, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 30/04/2018 | 100.00 | 00005125586471 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 3? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA FEMININO ADULTO/VISITANTE, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 30/04/2018 | 80.00 | 00010606454403 | ANDERSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 1? LUGAR NO 1? BICICROSS - CATEGORIA JUVENIL, DO MENOR: FILEPE LUAN SOUSA FERNANDES, NA PROGRAMA??O ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 30/04/2018 | 50.00 | 00005586398109 | LUCAS LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 2? LUGAR NO 1? BICICROSS - CATEGORIA JUVENIL, DO MENOR: CARLOS DANIEL DA SILVA DIAS, NA PROGRAMA??O ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 30/04/2018 | 30.00 | 00011860679420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 1? LUGAR NO 3? BICICROSS - CATEGORIA JUVENIL, DO MENOR: JOS? JUNIOR SOT?RIO SILVA, NA PROGRAMA??O ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 30/04/2018 | 80.00 | 00011860679420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 1? LUGAR NO 1? BICICROSS - CATEGORIA ADULTO, NA PROGRAMA??O ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 30/04/2018 | 50.00 | 00011626436410 | DIEGO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 1? LUGAR NO 2? BICICROSS - CATEGORIA ADULTO, NA PROGRAMA??O ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 30/04/2018 | 30.00 | 00070888856466 | JO?O PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 1? LUGAR NO 3? BICICROSS - CATEGORIA ADULTO, NA PROGRAMA??O ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 30/04/2018 | 80.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 1? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA JUVENIL - MASCULINO, DO MENOR: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 30/04/2018 | 70.00 | 00010732328403 | ALAN SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 2? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA JUVENIL - MASCULINO, DO MENOR: IAN SANTOS PINHEIRO, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB,REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 30/04/2018 | 50.00 | 00058799516420 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 3? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA JUVENIL - MASCULINO, DO MENOR: ANDERSON MATEUSDA SILVA SANTOS, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 30/04/2018 | 80.00 | 00003647221422 | MARIA DAS GRA€AS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 1? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA JUVENIL - FEMININO, DA MENOR: ELAYNE MOREIRA DA SILVA, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 30/04/2018 | 70.00 | 00006750076408 | MARIA ADELMA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 2? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA JUVENIL - FEMININO, DA MENOR: JOSEFA RAFAELA DOS SANTOS SILVA, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 30/04/2018 | 80.00 | 00003132281409 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 1? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA INFANTIL - MASCULINO, DO MENOR: PEDRO ARA?JO GOMES NETO, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 30/04/2018 | 70.00 | 00003849765490 | ANDREA SILVA LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 2? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA INFANTIL - MASCULINO, DO MENOR: WESLEY LIMA SOUZA, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 30/04/2018 | 50.00 | 00006812536490 | EDINETE DA CONCEI€AO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 3? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA INFANTIL - MASCULINO, DO MENOR: GLEDSON DIOGO SILVA DE ARRUDA, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 30/04/2018 | 80.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 1? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA INFANTIL - FEMININO, DA MENOR: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 30/04/2018 | 70.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 2? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA INFANTIL - FEMININO, DA MENOR: STEFANY VIRGINIO LIMA, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 30/04/2018 | 50.00 | 00095402691304 | ANTONIA HONORATO DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 3? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA INFANTIL - FEMININO, DA MENOR: LET?CIA AFONSO ARA?JO DANTAS, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 30/04/2018 | 200.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 1? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA ADULTO LOCAL - MASCULINO, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 30/04/2018 | 180.00 | 00070233263403 | MAYLTON DAVID DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 2? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA ADULTO LOCAL - MASCULINO, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 30/04/2018 | 120.00 | 00009708637483 | JOSE JACKSON DA CONCEIÇAO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 3? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA ADULTO LOCAL - MASCULINO, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 30/04/2018 | 100.00 | 00006779368423 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 4? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA ADULTO LOCAL - MASCULINO, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 30/04/2018 | 80.00 | 00070329300423 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 5? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA ADULTO LOCAL - MASCULINO, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 30/04/2018 | 200.00 | 00010875755402 | ISABEL DA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 1? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA ADULTO LOCAL - FEMININO, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 30/04/2018 | 180.00 | 00012937072445 | RUTIELY DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 2? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA ADULTO LOCAL - FEMININO, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 30/04/2018 | 120.00 | 00007238538431 | MARIA DE LOURDES DANTAS DE MACEDO FILHA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 3? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA ADULTO LOCAL - FEMININO, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 30/04/2018 | 100.00 | 00006750076408 | MARIA ADELMA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 4? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA ADULTO LOCAL - FEMININO, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 30/04/2018 | 80.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 5? LUGAR NA CORRIDA R?STICA - CATEGORIA ADULTO LOCAL - FEMININO, NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001242 | 30/04/2018 | 259.80 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS) PARA O CAF? DA MANH? NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EMCURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001243 | 30/04/2018 | 300.00 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS) PARA O CAF? DA MANH? NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EMCURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2001244 | 30/04/2018 | 1213.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA O PESSOAL DAS BANDAS, SONORIZA??O E HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS QU?MICOS, NAS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM ORNAMENTA??ES NA PRA?A DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES E TENDAS, PARA OS EVENTOS REALIZADOS NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DEBARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001267 | 30/04/2018 | 3490.90 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O CAF? DA MANH? NA COMEMORA??O ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 30/04/2018 | 2166.00 | 22067030000158 | GENARO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E ?GUAS MINERAIS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DAS BANDAS, POLICIAIS E CORRIDA R?STICA NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DEBARA?NA - PB, REALIZADOS NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 30/04/2018 | 360.00 | 00011540384403 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DETINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCU??O EM EVENTOS REALIZADOS NA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, DURANTE O DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 30/04/2018 | 1035.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, EM LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 30/04/2018 | 990.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 30/04/2018 | 900.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 30/04/2018 | 1400.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 30/04/2018 | 990.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, EM LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 30/04/2018 | 990.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, EM LIMPEZA E CONSERVA??O COM RETIRADA DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 30/04/2018 | 1.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 30/04/2018 | 1749.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 30/04/2018 | 6121.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT PARA DEMAIS D?BITOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 30/04/2018 | 112.48 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR CX PRG), DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 30/04/2018 | 77.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 30/04/2018 | 1200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET (LINK DEDICADO FULL DUPLEX 10MB) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E DISTRIBUIDO AOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 30/04/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1087332, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 30/04/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1087554, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 30/04/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 - 3? PARCELA, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 30/04/2018 | 38.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T), DEBITADAS NA CONTA 14614-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001301 | 02/05/2018 | 14333.85 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE: MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MOM-3957, LIVINA NISSA PLACA OXO-2898, DUCATO AMBUL?NCIA PLACA MNO-3947, PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO AMBUL?NCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, DUCATO PLACA HKV-9691 E SPIN PLACA QFX-7868, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001303 | 02/05/2018 | 942.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO A SEREM DISTRIBU?DOS AOS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2001304 | 02/05/2018 | 3749.15 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MMATERIAIS M?DICO HOSPITALAR PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE ESF I E ESF II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001305 | 02/05/2018 | 3413.35 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO A SEREM DISTRIBU?DOS AOS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 02/05/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 02/05/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 02/05/2018 | 60.00 | 00007950248432 | ENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICA??O EM TESTE R?PIDO PARA DIAGN?STICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA (LVC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 02/05/2018 | 60.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICA??O EM TESTE R?PIDO PARA DIAGN?STICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA (LVC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 02/05/2018 | 60.00 | 00098171461468 | JOAO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB E JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 02/05/2018 | 750.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL EDUCATIVO (BANNERS), A SEREM UTILIZADOS PELOS PSF's I E II, NO COMBATE A HIPERTENS?O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 02/05/2018 | 200.00 | 00002438265400 | LUCILENE DAS VITÓRIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE (REALIZA??O DE CONSULTA DE M?DIA COMPLEXIDADE COM O PROCTOLOGISTA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 02/05/2018 | 50.00 | 00003633059474 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A REALIZA??O DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA (COMPLEMENTO), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2001325 | 02/05/2018 | 6759.52 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO - ESF I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 02/05/2018 | 528.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS E COENTRO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001300 | 02/05/2018 | 27245.77 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): CITROEN PLACA OFJ-5349, ?NIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6100, ?NIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ?NIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ?NIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864,?NIBUS MERCEDES OFG-2262, FIAT UNO MOP 4664 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 02/05/2018 | 120.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ADESIVAGEM PRESTADOS NO VE?CULO ?NIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 02/05/2018 | 82.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T E DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001302 | 02/05/2018 | 5192.76 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CA?AMBA PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001299 | 02/05/2018 | 1906.35 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001298 | 02/05/2018 | 4678.24 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E MOTO DA EMATER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001297 | 02/05/2018 | 373.19 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PLACA QFV-9560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 02/05/2018 | 60.00 | 00009202319421 | EDENILSON SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CUIT? - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM TENENTE CORONEL AFONSO GALV?O DO 9? BATALH?O DE POL?CIA MILITAR E COM ASSISTENTE SOCIAL DO REFERIDO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 02/05/2018 | 60.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CUIT? - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM TENENTE CORONEL AFONSO GALV?O DO 9? BATALH?O DE POL?CIA MILITAR E COM ASSISTENTE SOCIAL DO REFERIDO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 02/05/2018 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CUIT? - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM TENENTE CORONEL AFONSO GALV?O DO 9? BATALH?O DE POL?CIA MILITAR E COM ASSISTENTE SOCIAL DO REFERIDO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 02/05/2018 | 150.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00550, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 02/05/2018 | 100.00 | 00006654889479 | ROSEMEIRE FERREIRA DE LIMA ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00549, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 02/05/2018 | 100.00 | 00010569024420 | ADRIANA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00548, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 02/05/2018 | 62.19 | 00011731383401 | KALINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00544, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 02/05/2018 | 600.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVI?OS PRESTADOS (CONFEC??O, IMPRESS?ES E CRIA??O DE ARTES) PARA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 02/05/2018 | 270.00 | 00070224274457 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00547, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 03/05/2018 | 487.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO (TAXAS E PLACAS) DO VE?CULO VW NOVO GOL TL MCV PLACA 0GA-8042, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 03/05/2018 | 50.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 03/05/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, CAIXA ECON?MICAFEDERAL E ESCRIT?RIO DA ASSP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 03/05/2018 | 150.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORA LASER E RECARGA DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 03/05/2018 | 531.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO (TAXAS E PLACAS) DO VE?CULO IVECO/DAILY MINIBUS PLACA OGA-8082 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SA?DE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001341 | 03/05/2018 | 6600.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 2 PNEUS 17.5.25 20TT COML L3 CENTURY E 2 CAMARAS 17.5X25 FE 2725 TRJ-1175C, PARA MANUTEN??O DA M?QUINA P?-CARREGADEIRA KOMATSU, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 03/05/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 03/05/2018 | 50.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER HP LASER JET P1005, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS (TESOURARIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 03/05/2018 | 269.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM PLACA OGF-1632, DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 03/05/2018 | 420.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA CAIXA DE DIRE??O HIDR?ULICA DO VE?CULO CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (EDUCA??O), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 03/05/2018 | 100.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE 2 TONNERS HP, PRESTADOS PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS NA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 03/05/2018 | 100.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE 2 TONNERS HP, PRESTADOS PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001342 | 03/05/2018 | 1920.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 3 PNEUS 215/75R17.5 FLAMEST, PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS VW PLACA OFG-1632, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), ONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 03/05/2018 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA SAMSUNG PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112018 | 2001331 | 03/05/2018 | 1550.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA UNIDADE DE SA?DE ESF I SEVERINO LUIZ FERNANDES (1 IMPRESSORA E 2 ESFIGMOMAN?METRO), PROVENIENTE DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR - OBJETO: AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20280020 DO SENADOR JOS? MARANH?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 03/05/2018 | 130.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECARGA DE TONNER E MANUTEN??O DE IMPRESSORA PRO 8600, PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 04/05/2018 | 1000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02(DUAS) TENDAS 3X3, PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 04/05/2018 | 529.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 04/05/2018 | 600.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TELAS NAYLON LISA ORDEM CZ 1,50 MT, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001347 | 04/05/2018 | 1503.40 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE DE SOL, CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA E COSTELA BOVINA SECA), PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001348 | 04/05/2018 | 2165.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA E COSTELA BOVINA SECA), PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 04/05/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 04/05/2018 | 29.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 04/05/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001346 | 04/05/2018 | 1394.40 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 07/05/2018 | 890.00 | 00005652319445 | JOS? RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FL?MULAS E ESTANDARTE, PARA A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 07/05/2018 | 300.00 | 00005018306424 | GUTEMBERG DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DE JOGO DE SOF? (RECUPERA??O COMPLETA) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 07/05/2018 | 750.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB E OUTROS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 07/05/2018 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAXA BACEN DEVOLU??O DE DOCUMENTO) DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 07/05/2018 | 2944.82 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE UTILIDADE DOM?STICA, PARA DISTRIBUI??O NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AO DIA DAS M?ES QUE SER? REALIZADO NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NO PR?XIMO DIA 11/05/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 07/05/2018 | 1207.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO GRANJA ABATIDO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 07/05/2018 | 90.00 | 00002448067481 | RISOLEIDE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 07/05/2018 | 90.00 | 00003226382403 | ANGELA MARIA BEZERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 07/05/2018 | 2208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1087893, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 07/05/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 07/05/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 07/05/2018 | 250.00 | 00003142780440 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZA??O DE CONSULTA COM PSIQUIATRA DA SUA FILHA: JOANE OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 08/05/2018 | 76.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 08/05/2018 | 375.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2001374 | 08/05/2018 | 1660.50 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGN?STICOS DE PATOLOGIA CL?NICA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 08/05/2018 | 270.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE INFORM?TICA, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 08/05/2018 | 97.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO 3633-1180, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 08/05/2018 | 820.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE INFORM?TICA, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DISTRIBUI??O AOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 08/05/2018 | 408.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE PAUSTERIZADO BOVINO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 08/05/2018 | 109.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 08/05/2018 | 500.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): ONIBUS NQC-2955, CITROEN OFH-5349, ONIBUS OGF-6090, ONIBUS OGF-6100 E ONIBUS NPV-5891 E ONIBUS QFH-0864, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 08/05/2018 | 2300.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPAS DE FRUTAS - GOIABA, MANGA, ACEROLA E CAJU), PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 08/05/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO) DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 08/05/2018 | 55.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 08/05/2018 | 145.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 08/05/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 08/05/2018 | 270.00 | 00007879702474 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00551, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 08/05/2018 | 333.75 | 00010739046446 | JANE KELLY DA COSTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00552, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 08/05/2018 | 460.00 | 00011567822444 | ELAINE DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00554, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 09/05/2018 | 55.39 | 00013236950447 | MILENA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00556, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2001389 | 09/05/2018 | 324.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 09/05/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 09/05/2018 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 09/05/2018 | 500.00 | 00006117121482 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CABELEIREIRO E MAQUIAGEM PRESTADOS NOS COMPONENTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE AS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 09/05/2018 | 1650.00 | 00015008445430 | ELEN DOS SANTOS TARGINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES ? CIDADE DE PICU? NO PER?ODO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 09/05/2018 | 1650.00 | 00014168746402 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES ? CIDADE DE PICU? NO PER?ODO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 09/05/2018 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE SUBVEN??O DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS M?SICOS BARAUNENSES, CONFORME CONV?NCIO 01/2017 E LEI N? 489/2017, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 09/05/2018 | 137.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 09/05/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2001403 | 09/05/2018 | 3990.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F-4000, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 09/05/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 09/05/2018 | 99.64 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS (PAPEIS PARA PRESENTES), PARA EMBALAGEM DE PRESENTES PARA DISTRIBUI??O NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AO DIA DAS M?ES QUE SER? REALIZADO NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NO PR?XIMO DIA 11/05/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 09/05/2018 | 97.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2001388 | 09/05/2018 | 192.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM SERVI?OS INTERNOS NOS SETORES DA ADMINISTRA??O, FINAN?AS E LICITA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 09/05/2018 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO DESTACAMENTO DE POL?CIA MILITAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 09/05/2018 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDI??ES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9? BATALH?O DE POL?CIA MILITAR DA PARA?BA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVI?OS NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 09/05/2018 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA DE ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 09/05/2018 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 09/05/2018 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 09/05/2018 | 300.00 | 00030179304836 | MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A REALIZA??O DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2001387 | 09/05/2018 | 1356.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 09/05/2018 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 09/05/2018 | 300.00 | 00010632543884 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 09/05/2018 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GARAGEM), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2001404 | 09/05/2018 | 3900.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 10/05/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TANSPORTE E DESINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OELETR?NICA N.? 000003167, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 10/05/2018 | 116.91 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10 MG C/ 180 CPS ), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 10/05/2018 | 300.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INF. DE CAMP. GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA (ALERGISTA) DO PACIENTE: ANTONY RY?FSON PEREIRA SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 10/05/2018 | 279.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001433 | 10/05/2018 | 362.20 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 10/05/2018 | 12.96 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRA??O, PROCEDIDA POR ESTA EMPRESA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 10/05/2018 | 84.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001435 | 10/05/2018 | 491.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 10/05/2018 | 1964.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 10/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OFG-2262, DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 10/05/2018 | 923.00 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM TIRAGENS DE C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 10/05/2018 | 501.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001431 | 10/05/2018 | 2522.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001432 | 10/05/2018 | 2229.45 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MERENDA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 10/05/2018 | 168.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 10/05/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 10/05/2018 | 2374.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO - RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 10/05/2018 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COMPLEMENTO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 10/05/2018 | 99.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 10/05/2018 | 260.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE TOALHAS E MALHAS PARA ORNAMENTA??ES EM EVENTOS REALIZADOS NAS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001422 | 10/05/2018 | 5450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 10/05/2018 | 384.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001434 | 10/05/2018 | 1451.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001440 | 11/05/2018 | 184.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA SEDE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 11/05/2018 | 1935.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 215 CAMISETAS BRANCA PARA A VI CAMINHADA CONTRA AS DROGAS E A VIOL?NCIA SEXUAL, QUE SER? REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA - PB, NO PER?ODO DE 14 ? 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001442 | 11/05/2018 | 123.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA PRA?A DE EVENTOS "PETRONIO AMARO PIRES", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 11/05/2018 | 1500.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 50 CAMISAS POLO PARA O FARDAMENTO DA FILARM?NICA MANOEL FERNANDES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 11/05/2018 | 2880.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 320 CAMISETAS PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001443 | 11/05/2018 | 661.10 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DA OFICINA MUNICIPAL E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2001449 | 11/05/2018 | 14100.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNHOR - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PEDRAS EM MEIO FIO GANITICO, PARA PAVIMENTA??O DE DIVERSOS TRECHOS DE VIAS P?BLICAS, NESTA CIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 000282017. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001439 | 11/05/2018 | 163.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001441 | 11/05/2018 | 123.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 11/05/2018 | 113.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 11/05/2018 | 355.00 | 00048536270497 | JOSE RIBAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MARCENARIA PRESTADOS NA FABRICA??O DE UMA PORTA DE MADEIRA A SER UTLIZADA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - PSF II, ESPECIFICAMENTE NA SALA DO CONSULT?RIO DE ODONTOLOGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001444 | 11/05/2018 | 1323.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE - PSF's I E II, DE ACORDO COM PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 14/05/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001454 | 14/05/2018 | 874.10 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 14/05/2018 | 77.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA (CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001455 | 14/05/2018 | 1080.16 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUI??O A ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001451 | 14/05/2018 | 8184.84 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001453 | 14/05/2018 | 4714.67 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 14/05/2018 | 337.50 | 00004644354473 | FRANCISCA FRANCINETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (OVOS CAIPIRA), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 14/05/2018 | 387.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ACEROLA E MACAXEIRA), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 14/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6463, DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 14/05/2018 | 350.00 | 00000786831499 | EDGLEY DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UTENS?LIO DOM?STICOS E ELETRODOM?STICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 14/05/2018 | 3399.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (EDUCA??O): SECRETARIA DE EDUCA??O, GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIX?O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GIN?SIO JOSELITO DE OLIVEIRA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, GE DOS CURRAIS E GE MARIA FRANCISCA DA CONCEI??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 14/05/2018 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 14/05/2018 | 48.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COMPLEMENTO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 14/05/2018 | 846.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VE?CULO LIVINA NISSAN PLACA OXO-2895 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SA?DE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001452 | 14/05/2018 | 3078.47 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO (LANCHE DOS USU?RIOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001456 | 14/05/2018 | 774.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 14/05/2018 | 30.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (TECIDO PLANO 100% POLIESTER TEXTURIZADO), PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 14/05/2018 | 283.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VE?CULO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 15/05/2018 | 100.00 | 00003308155478 | LUCICLEIA CRUZ NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES COM DOCUMENTA??O PESSOAL (2? VIA DE CERTID?O DE CASAMENTO), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.? 00565 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 15/05/2018 | 90.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICA (COORDENADORA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 2? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF EDI??O 2017-2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 15/05/2018 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICA (SECRET?RIA DE A??O SOCAIL) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 2? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF EDI??O 2017-2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 15/05/2018 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICA (COORDENADORA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 2? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF EDI??O 2017-2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 15/05/2018 | 67.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 2001488 | 15/05/2018 | 1023.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS (MORTALHAS, ORNAMENTA??O E TRANSLADO PICU? - PB / CAMPINA GRANDE - PB / VIA BARA?NA - PB), DOADO ? FAM?LIAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 15/05/2018 | 13914.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 15/05/2018 | 38.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 15/05/2018 | 403.50 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATAS DOCE, JERIMUNS CABOCLO, BETERRABAS E COUVES FOLHAS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001472 | 15/05/2018 | 1574.40 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001473 | 15/05/2018 | 480.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA E.M.E. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 15/05/2018 | 3887.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (EDUCA??O): SECRETARIA DE EDUCA??O, GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIX?O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GIN?SIO JOSELITO DE OLIVEIRA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, GE DOS CURRAIS E GE MARIA FRANCISCA DA CONCEI??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 15/05/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1088330, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 15/05/2018 | 943.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (ADMINISTRA??O): ASSOCIA??O, BORRACHARIA MUNICIPAL, SANIT?RIO P?BLICO, POSTO POLICIAL, PREFEITURA, PRA?A DE EVENTOS, MERCADO P?BLICO, POSTO TELEF?NICO, SECRETARIA DA AGRICULTURA, EST?DIO O AZEVED?O E DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 15/05/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 - 1? PARCELA, PORMEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 15/05/2018 | 127.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TUBOS DE ENSAIO 12X75MM VIDRO E TUBO VACUO TP ROXA 13X75MM C/EDTA K3 ASP. 4ML, A SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE SANGUE DOS MUN?CIPES E ENCAMINHADOS ? REFER?NCIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 15/05/2018 | 1946.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SA?DE): UBS, POSTO M?DICO E ACADEMIA DE SA?DE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 15/05/2018 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 16/05/2018 | 210.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DESA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 16/05/2018 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 16/05/2018 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CONFER?NCIA ESTADUAL DA UNDIME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 16/05/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 16/05/2018 | 48.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 16/05/2018 | 200.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ADESIVOS EM IMPRESS?O DIGITAL TAMANHO 10X10CM E CERTIFICADOS IMPRESSO EM PAPEL 60KG, PARA VI CAMPANHA CONTRA AS DROGAS E VIOL?NCIA SEXUAL, REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR EM PARCERIAS COM A PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 16/05/2018 | 100.00 | 00011346543402 | MIKAELLE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00567, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 16/05/2018 | 140.00 | 00006415710460 | MARIA JOELMA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00568, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 16/05/2018 | 100.00 | 00005719107428 | MIRIAN LUNARDO DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (G?NEROS ALIMENT?CIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00569, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001503 | 17/05/2018 | 224.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (ROLO DE A?O ZINCO) PARA DOA??O A MORADOR CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 17/05/2018 | 120.00 | 00007001273481 | HALID MAHOMED SOLEIMAN NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO NO EST?DIO MUNICIPAL O AZEVED?O, V?LIDO PELA COPA DO INTERIOR/2018, COM A PARTICIPA??O DA EQUIPE DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB (BARA?NA F.C.), JOGOCONTRA A EQUIPE DO DJC DE BARRA DE SANTA ROSA - PB, NO PR?XIMO DIA 20/05/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001505 | 17/05/2018 | 3457.90 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 17/05/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 17/05/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2001504 | 17/05/2018 | 139.50 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 MOTOBOMBA HAMMER GOODYER PERIF 1/2 220V, PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE "SEVERINO LUIS FERNANDES", DE ACORDO COM PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 17/05/2018 | 1120.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS (CONSERTO DE CADEIRA DO CONSULT?RIOS ODONTOL?GICO COM REPOSI??O DE PE?AS, CONSERTO DE SUGADOR COM TROCA DE V?LVULA, TROCA DE FILTRO DE ALIMENTA??O DE AR E CONSERTO DE AMALGAMADOR), PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE ESF I E II - ATEN??O B?SICA - PAB FIXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001508 | 17/05/2018 | 1472.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA E DISTRIBU?DO AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001509 | 17/05/2018 | 222.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS) PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001510 | 17/05/2018 | 170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO A SEREM DISTRIBU?DOS AOS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 17/05/2018 | 880.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE DO MUNC?PIO: JO?O NAILSON DE CASTRO SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 17/05/2018 | 575.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOLSAS ALTERNA CONVEX DREN. TRANS., PARA DOA??O ? SR? SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 18/05/2018 | 300.00 | 00008995350466 | ANA GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTA COM PROCTOLOGISTA DA FILHA: MARIA ANALICE OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 18/05/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 - 2? PARCELA, PORMEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 18/05/2018 | 50.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2001520 | 21/05/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1000905, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 21/05/2018 | 230.00 | 00006493647401 | RUBESVAL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS NO VE?CULO PICK-UP CORSA PLACA MOD-3947 ? DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 21/05/2018 | 770.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCOS DE RECEITU?RIOS COMUM E BLOCOS DE ATESTADOS M?DICO, DESTINADAS ?S UNIDADES DE SA?DE PSF's I E II (CUSTEIO - ATEN??O B?SICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 21/05/2018 | 868.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 ARM?RIO AEREO 3 PORTAS, PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV (RECURSOS ORIUNDO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 2001522 | 21/05/2018 | 1410.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS, PARA DOA??O ? FAM?LIAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 21/05/2018 | 150.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COSTUREIRA PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS, DESTINADAS ? FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 22/05/2018 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE GRUPO MUSICAL NO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 22/05/2018 | 660.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O, COORDENA??O, SEGURAN?A E ORGANIZA??O DO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 2001527 | 22/05/2018 | 275.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE URNA FUNER?RIA INFANTIL, PARA DOA??O ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 2001528 | 22/05/2018 | 215.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS (CORA DE FLORES), DOADO ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 22/05/2018 | 103.18 | 00008944489432 | MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00574, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 22/05/2018 | 0.68 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 18993-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 22/05/2018 | 720.00 | 29203549000165 | NILBERTO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VACINAS FEBRE AFTOSA, PARA DISTRIBUI??O AOS MORADORES DO MUNIC?PIO NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 22/05/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 22/05/2018 | 103.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TUBOS DE ENSAIO 12X75MM VIDRO E TUBO VACUO TP ROXA 13X75MM C/EDTA K3 ASP. 4ML, A SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE SANGUE DOS MUN?CIPES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 22/05/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2001531 | 22/05/2018 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 22/05/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1088669, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 22/05/2018 | 29.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 23/05/2018 | 92.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.? 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 23/05/2018 | 38.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 23/05/2018 | 650.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA 05204254560 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM SOM DE PEQUENO PORTE COM MESA ANAL?GICA, 12 CANAIS, CABOS E MICROFONES, PARA USO INTERNO NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2001538 | 23/05/2018 | 1236.60 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 23/05/2018 | 9.02 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 18993-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 23/05/2018 | 130.00 | 00011497744440 | RAIMUNDA NONATA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR VIAGEM DE BARA?NA - PB ? FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DE UM FAMILIAR (FILHO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 24/05/2018 | 28.72 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTA??O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001549 | 24/05/2018 | 3030.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS 900-20 LD45 14PR, C?MARAS 900R20 DOBERMANN E PROTETORES ARO 20 ANDRADE, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2001551 | 24/05/2018 | 200.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PLACA M?E DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001553 | 24/05/2018 | 370.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 2 PNEUS 175/70R 13 EUZKADI, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO PLACA MOE-6905 PERTENCENTE A EMATER, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??O T?CNICA N.? 142/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001545 | 24/05/2018 | 3500.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS 175/70R13 EUZKADI, PNEUS 205/70R15C 8PR 106/104R E PNEUS 205/75R16C 8PR 110/108R, PARA REPOSI??O NOS VE?CULOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA SA?DE): FIAT UNO PLACA MOP-4664, DUCATO PLACA HKV-9691 E DUCATO PLACA MNO-3947, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 24/05/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 2001555 | 24/05/2018 | 733.80 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA UNIDADE DE SA?DE ESF I SEVERINO LUIZ FERNANDES (1 ESTABILIZADOR SMS PROGR. III UAP1000 BIVOLT, 2 ROTEADORES TP-LINK E 2 ADAPTADORES WIRELESS INTELBRAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2001556 | 24/05/2018 | 439.20 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - PRETO/AMARELO/CIANO E MAGENTA), PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE), CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPA PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 2001557 | 24/05/2018 | 314.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE ESTABILIZADOR ENERMAX EXS 1000VA B/115 PARA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2001550 | 24/05/2018 | 298.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA EPSON, RECARGA DE TONNER SAMSUNG E RECARGA DE TONNER HP, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2001554 | 24/05/2018 | 384.30 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON - PRETO/MAGENTA/AMARELO E CIANO) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2001552 | 24/05/2018 | 398.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSERTO DE MONITOR LCD, RECARGA DE TONNER SAMSUNG E RECUPERA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 24/05/2018 | 8820.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE A BASE DE C?LCULO DO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 25/05/2018 | 54.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI E MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2001563 | 25/05/2018 | 976.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (DISCO FREIO DIANT., TERMINAL DIRE??O GROSSO, RETENTOR RODA DIANT. E BUCHA FEIXO MOLA TRAS.) PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS PLACA OGF-6090 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EMANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2001564 | 25/05/2018 | 693.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (CRUZETA TRANSMISS?O, FREZADO TRANSMISS?O, PARAFUSO TRANSMISS?O, RETENTOR POLIA E ARRUELA TRAVA) PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS PLACA OFG-1632 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001559 | 25/05/2018 | 255.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (NIMESULIDA 100MG CX/40CPR - NISOFLAN E PROMETAZINA 25MG CX/200 GEN) PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA E DISTRIBU?DO AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001560 | 25/05/2018 | 279.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML XPE 100ML GEN C/50) PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA E DISTRIBU?DO AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2001561 | 25/05/2018 | 254.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2001562 | 25/05/2018 | 2116.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO DUCATO PLACA MNO-3947 (AMBUL?NCIA) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 25/05/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE E CAGEPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001569 | 25/05/2018 | 2270.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTOS CPII Z 32 SACO 50KG (100 SACOS), PARA A OBRA DE PAVIMENTA??O DE DIVERSOS TRECHOS DE VIAS P?BLICAS, NESTA CIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 000282017. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001570 | 25/05/2018 | 2774.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONSTRU??O (CIMENTO CPII Z SACO 50KG E TIJOLOS FURADO 9X9X19), PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 28/05/2018 | 4960.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 28/05/2018 | 74309.13 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 28/05/2018 | 4000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 28/05/2018 | 22619.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 28/05/2018 | 6385.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 28/05/2018 | 150.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 28/05/2018 | 150.00 | 00003647221422 | MARIA DAS GRA€AS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ELAYNE MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 28/05/2018 | 14145.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 28/05/2018 | 10207.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 28/05/2018 | 15459.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 28/05/2018 | 4700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 28/05/2018 | 1200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 28/05/2018 | 3474.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 28/05/2018 | 5962.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PETI, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 28/05/2018 | 4062.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001613 | 28/05/2018 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001614 | 28/05/2018 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 28/05/2018 | 2800.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA SUSEL TORRES PUPO, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 28/05/2018 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA KARINA MARISY MORA, DESTINADA PARA MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 28/05/2018 | 49503.23 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 28/05/2018 | 17954.47 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 28/05/2018 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 28/05/2018 | 5206.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 28/05/2018 | 5627.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 28/05/2018 | 15706.65 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 28/05/2018 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 28/05/2018 | 4778.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 28/05/2018 | 1700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PROT?TICO - BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 28/05/2018 | 5227.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 28/05/2018 | 13836.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, SA?DE - CONTRATO, VIGIL?NCIA SANIT?RIA, VIGIL?NCIA AMBIENTAL E FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 28/05/2018 | 9926.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (SA?DE BUCAL, PSF EFETIVO, ACS, NASF E BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 28/05/2018 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE ALUNOS DOS S?TIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO ? E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO S?TIO MENDES, NESTE MUNIC?PIO, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 28/05/2018 | 163446.26 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 28/05/2018 | 63545.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 28/05/2018 | 4974.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 28/05/2018 | 8308.16 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 28/05/2018 | 14135.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 28/05/2018 | 36986.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATOS - REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 2001573 | 28/05/2018 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 28/05/2018 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICU? - PB ? BARA?NA - PB / BARA?NA - PB ? PICU? - PB, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2001578 | 28/05/2018 | 4500.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 28/05/2018 | 7977.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 28/05/2018 | 41581.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, SEC. DE FINAN?AS, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAM?LIA, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVI?OS P?BLICOS, SEC. DE SERVI?OS P?BLICO-CONTRATOS, CONSELHO TUTELAR, EDUCA??O-ENSINO INFANTIL, CRAS, CRAS-CONTRATO, SCFV E CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 28/05/2018 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 28/05/2018 | 6544.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 28/05/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 29/05/2018 | 1758.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 29/05/2018 | 6152.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT PARA DEMAIS D?BITOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 29/05/2018 | 29.31 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL.), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 29/05/2018 | 1071.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL. E TAR PAG SALAR CR?D CONTA), DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 29/05/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2001623 | 29/05/2018 | 1290.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPAR?NCIA P?BLICA COM OS M?DULOS DE PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DI?RIASDOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 29/05/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 29/05/2018 | 150.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DESA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 29/05/2018 | 70.33 | 00003634406402 | VALDEMAR GOMES DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00584, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 29/05/2018 | 200.00 | 00004322425461 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00585, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2001624 | 29/05/2018 | 1400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELAT?RIOS DI?RIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 2001628 | 29/05/2018 | 1488.40 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS (MORTALHAS, ORNAMENTA??ES, PACOTES DE VELAS, TRANSLADO PICUI/BARA?NA/PICU? 92 KM E TRANSLADO PICU?/CAMPINA GRANDE/BARA?NA 270 KM), DOADOS ? FAM?LIAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 2001629 | 29/05/2018 | 940.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS IMBUIA AL?A PARREIRA 300.3, PARA DOA??O ? FAM?LIAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 29/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018, PARA REPRESENTATIVIDADE DA GEST?O DE POL?TICA P?BLICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONTRIBUINDO EFETIVAMENTE COM O SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SUAS E REPRESENTANDO OS INTERESSES DA ASSIST?NCIA SOCIAL MUNICIPAL JUNTO ?S AUTORIDADES CONSTITU?DAS, CONFORME OF?CIO CIRCULAR N.? 07 E TERMO DE FOMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2001620 | 29/05/2018 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 30/05/2018 | 1080.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, EM LIMPEZA E CONSERVA??O COM RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E LIXO EM DIVERSAS RUAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 30/05/2018 | 1035.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, EM LIMPEZA E CONSERVA??O COM RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E LIXO EM DIVERSAS RUAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 30/05/2018 | 1035.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE RUAS COM COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 30/05/2018 | 1035.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE RUAS COM RETIRADA DE LIXO, MATOS E UTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 30/05/2018 | 990.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 30/05/2018 | 1540.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001661 | 30/05/2018 | 983.90 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MELANCIA, FRANGO IN NATURA E LINGUI?A), PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 30/05/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 - 3? PARCELA, PORMEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 30/05/2018 | 700.00 | 02383808000120 | ACILETE BARROS DE MACEDO LIMA - M4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM CELULAR SAMSUNG G532 J2 PRIME, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 30/05/2018 | 700.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCOS DE NOTIFICA??O DE RECEITU?RIO DO TIPO "B" AZUL, DESTINADAS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PSF's I E II (CUSTEIO - ATEN??O B?SICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001654 | 30/05/2018 | 2279.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS QUE COMP?E A LISTA RENAME, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA E DISTRIBU?DOS AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001655 | 30/05/2018 | 2385.16 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO - ESF I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001656 | 30/05/2018 | 6413.81 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO - ESF I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2001657 | 30/05/2018 | 1946.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO - ESF I E II (ATEN??O B?SICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2001658 | 30/05/2018 | 3105.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO - ESF I E II (ATEN??O B?SICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2001659 | 30/05/2018 | 1860.85 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO - ESF I E II (ATEN??O B?SICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2001660 | 30/05/2018 | 2298.26 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO - ESF I E II (ATEN??O B?SICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001662 | 30/05/2018 | 33.00 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS (MELANCIA E ABACAXI), PARA O LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 30/05/2018 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVID?NCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ?NUS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001663 | 30/05/2018 | 907.20 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO IN NATURA RESFRIADO), PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MERENDA ESCOLAR (E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001664 | 30/05/2018 | 873.36 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS (MELANCIA E PEITO DE FRANGO), PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE) - MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 30/05/2018 | 119.88 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR CX PRG), DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 30/05/2018 | 97.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 30/05/2018 | 0.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 30/05/2018 | 1.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS-DESONERA??O 283144-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 01/06/2018 | 14.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGN?T.), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 01/06/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB C BANC), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2001669 | 01/06/2018 | 80.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DE UM CARTUCHO TONER COMP HP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS (TESOURARIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2001673 | 01/06/2018 | 180.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A NUTRICIONISTA E PSIC?LOGO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGN?T.), DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2001674 | 01/06/2018 | 1512.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA (ENFERMEIRA, ODONT?LOGA, FISIOTERAPEUTA, PSIC?LOGA, T?CNICA DA SA?DE BUCALE FARMACEUTICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGN?T.), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 01/06/2018 | 200.00 | 00004427803466 | ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA FAM?LIA (POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2001672 | 01/06/2018 | 288.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA (PSIC?LOGAS E ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC, EQUIP P/DEP AGRIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 2001671 | 01/06/2018 | 1199.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 04/06/2018 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE M?VEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 04/06/2018 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001682 | 04/06/2018 | 2225.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS QUE COMP?EM A LISTA RENAME, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA E DISTRIBU?DOS AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 04/06/2018 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE (DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 04/06/2018 | 522.50 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA PMB-A??O N.? 19.835-8, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 04/06/2018 | 3944.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 04/06/2018 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA SAMSUNG PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 04/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1089370, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 04/06/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1089165, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 04/06/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA IPVA 7910-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 04/06/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB C BANC), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 04/06/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 05/06/2018 | 1200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET (LINK DEDICADO FULL DUPLEX 10MB) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E DISTRIBUIDO AOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 05/06/2018 | 340.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUI??O DE PE?AS (L?MPADAS H4, DISCOS TAC?GRAFO E PLHETAS 27), PARA MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 05/06/2018 | 536.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 05/06/2018 | 812.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TANSPORTE E DESINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N.? 000003376, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 05/06/2018 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUI??O DE PE?AS (PLHETAS DIANT CONV), PARA MANUTEN??O DO VE?CULO ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OWA-1350, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 05/06/2018 | 162.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUI??O DE PE?AS (L?MPADAS 67 E PLHETAS UNIVERSAL), PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE (CA?AMBA) PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 05/06/2018 | 3299.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 05/06/2018 | 400.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O MATERIAIS PARA ORGANIZA??O DO ESPA?O RESERVADO PARA FEIRA LIVRE (CORRENTES SOLDADA ZINC 3/16" / 5MM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 05/06/2018 | 189.90 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O MATERIAIS PARA ORGANIZA??O DO ESPA?O RESERVADO PARA FEIRA LIVRE (TINTAS SUV PISO AMARELO DEMARCA??O 18L), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 06/06/2018 | 120.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA A SECRET?RIA DE AGRICULTURA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AO INCRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 06/06/2018 | 150.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00583, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 06/06/2018 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR O VE?CULO SPIN PLACA QFV-9560 DO REFERIDO CONSELHO PARA REALIZA??O DE REVIS?O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 06/06/2018 | 121.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 06/06/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 06/06/2018 | 357.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 06/06/2018 | 76.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE DE SA?DE - ESF I "SEVERINO LUIS FERNANDES", CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 06/06/2018 | 3500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNIC?PIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIO (FPM),CONFORME RELAT?RIOEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 06/06/2018 | 892.50 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO GRANJA ABATIDO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 06/06/2018 | 163.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 06/06/2018 | 129.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 06/06/2018 | 38.50 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 06/06/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 07/06/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 07/06/2018 | 393.40 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTOR?RIOS (RECONHECIMENTO DE FIRMAS, IMPRESS?ES DE CERTID?ES E AUTENTICA??ES EM DOCUMENTOS) PARA PREEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 07/06/2018 | 520.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE PAUSTERIZADO BOVINO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 07/06/2018 | 450.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): ?NIBUS OGF-6090, CITROEN OFH-5349, ONIBUS OGF-6100, ONIBUS NPR-6463, ONIBUS OFG-1632, ONIBUS NPV-5891 E ONIBUS QFH-0864, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001731 | 07/06/2018 | 925.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE DE SOL E CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA), PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001732 | 07/06/2018 | 1429.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA), PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001741 | 07/06/2018 | 23494.64 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): CITROEN PLACA OFJ-5349, ?NIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955,?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6100, ?NIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ?NIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ?NIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ?NIBUS MERCEDES OFG-2262, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2001715 | 07/06/2018 | 130.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CL?NICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA OS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 07/06/2018 | 350.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE: LIVINA NISSAN OXO-2895, DUCATO MNO-3947, SAVEIRO MOQ-1961, PICK-UP CORSA MOD-7371, FIA UNO MOP-4664 E SPIN QFX-7868, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 07/06/2018 | 700.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS (M?DIA COMPLEXIDADE) NO PACIENTE: JO?O ALMEIDA DANTAS FILHO, A SER PAGO COM RECURSOS DO APOIO AOS MUNIC?PIO (FPM), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 07/06/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - 1? PARCELA, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 07/06/2018 | 320.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA (M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE) NA PACIENTE: MIRELLY LOHANNA MELO SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001726 | 07/06/2018 | 445.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA E DISTRIBU?DOS AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2001727 | 07/06/2018 | 2787.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - ESF I E II DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001728 | 07/06/2018 | 455.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS QUE COMP?EM A LISTA RENAME, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO E DISTRIBU?DO AOS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 07/06/2018 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESLOCAR-SE DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA 18? LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DA 2? MACRORREGI?O DE SA?DE, COMO TAMB?M TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001739 | 07/06/2018 | 13859.62 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE: MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MOM-3957, LIVINA NISSA PLACA OXO-2898, DUCATO AMBUL?NCIA PLACA MNO-3947, PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO AMBUL?NCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, DUCATO PLACA HKV-9691 E SPIN PLACA QFX-7868, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001730 | 07/06/2018 | 940.50 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 07/06/2018 | 10.02 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO SPIN PLACA QFV-9560 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001735 | 07/06/2018 | 382.64 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PLACA QFV-9560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 07/06/2018 | 2000.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS ASSESSORIA NO SENTIDO DE CORRE??O DO DEMONSTRATIVO SINT?TICO DO SISTEMA ?NICO DA ASSIST?NCIA SOCIAL, EXERC?CIO 2015, CONFORME OF?CIO 2659 CPCRFF/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS, DATADO DE 22/03/2018, SOB O PROCESSO N.? 710001.029040/2016-47 E ELABORA??O DE PROJETO SOCIAL REFERENTE AO EDITAL 03/2018 BANCO ITA? SOCIAL, SOB A COORDENA??O DA SEMAS, COM O OBJETIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DE BARA?NA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001736 | 07/06/2018 | 4586.82 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E VE?CULO DA EMATER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 07/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001737 | 07/06/2018 | 1923.24 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 07/06/2018 | 120.00 | 00007001273481 | HALID MAHOMED SOLEIMAN NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO NO EST?DIO MUNICIPAL O AZEVED?O, V?LIDO PELA COPA DO INTERIOR/2018, COM A PARTICIPA??O DA EQUIPE DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB (BARA?NA F.C.), JOGOCONTRA A EQUIPE DO S?O JOS? DE PICU? - PB, A SE REALIZAR NO PR?XIMO DIA 10/06/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 07/06/2018 | 410.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR 290, RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINH?O BASCULANTE (CA?AMBA) NQE-7451 E MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001738 | 07/06/2018 | 5285.56 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE-7451 (CA?AMBA), FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 08/06/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO FAM?LIA DO MUNIC?PIO PARA VISITAR PARENTE EM HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 08/06/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 08/06/2018 | 295.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 08/06/2018 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE SUBVEN??O DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS M?SICOS BARAUNENSES, CONFORME CONV?NCIO 01/2017 E LEI N? 489/2017, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001751 | 08/06/2018 | 151.80 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES FRANC?S), PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001747 | 08/06/2018 | 1645.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001749 | 08/06/2018 | 260.20 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 08/06/2018 | 90.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA II REUNI?O ESTADUAL DE GESTORAS DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERESDA PARA?BA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 08/06/2018 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 08/06/2018 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 08/06/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 08/06/2018 | 318.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE DATA SHOW (SUBSTITUI??O DE LAMPADA E REPARO NA PLACA) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001746 | 08/06/2018 | 347.85 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 08/06/2018 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 08/06/2018 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 08/06/2018 | 300.00 | 00010632543884 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 08/06/2018 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GARAGEM), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 08/06/2018 | 318.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE DATA SHOW (SUBSTITUI??O DE LAMPADA E REPARO NA PLACA) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001744 | 08/06/2018 | 2492.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001745 | 08/06/2018 | 2391.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I.RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE, (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 08/06/2018 | 97.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001748 | 08/06/2018 | 508.25 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 08/06/2018 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO DESTACAMENTO DE POL?CIA MILITAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 08/06/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 08/06/2018 | 2382.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO - RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 11/06/2018 | 69.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO E PAGAM BENEF REMESSA CR?DITO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 11/06/2018 | 3272.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 11/06/2018 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 11/06/2018 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA DE ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 11/06/2018 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9? BATALH?O DE POL?CIA MILITAR DA PARA?BA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVI?OS NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 11/06/2018 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDI??ES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 11/06/2018 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001786 | 11/06/2018 | 1006.06 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUI??O A ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 2001792 | 11/06/2018 | 177.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MOTOBOMBA HAMMER E ADAPTADOR, PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 11/06/2018 | 3988.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 11/06/2018 | 862.40 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM TIRAGENS DE C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 11/06/2018 | 90.00 | 00003226382403 | ANGELA MARIA BEZERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC PARA EDUCA??O INFANTIL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 11/06/2018 | 90.00 | 00002448067481 | RISOLEIDE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC PARA EDUCA??O INFANTIL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 11/06/2018 | 90.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC PARA EDUCA??O INFANTIL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 11/06/2018 | 394.50 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATAS DOCE, JERIMUNS CABOCLO, BETERRABAS E COUVES FOLHAS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 11/06/2018 | 490.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MACAXEIRAS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001782 | 11/06/2018 | 8190.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001784 | 11/06/2018 | 4763.12 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLAS: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001788 | 11/06/2018 | 1652.70 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MERENDA DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001789 | 11/06/2018 | 1509.69 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MERENDA DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001795 | 11/06/2018 | 188.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 11/06/2018 | 75528.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 11/06/2018 | 31408.34 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 11/06/2018 | 2337.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 11/06/2018 | 2077.01 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2001843 | 11/06/2018 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (LUVA TRANSMISS?O E CATRACA DE FREIO DIANTEIRA) PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS PLACA NPV-5891 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 11/06/2018 | 180.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? JO?O PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001785 | 11/06/2018 | 774.20 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001798 | 11/06/2018 | 600.10 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA UNIDADES DE SA?DE - PSF II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001799 | 11/06/2018 | 355.57 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E EL?TRICOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 2001800 | 11/06/2018 | 171.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MOTORBOMBA HAMMER 1/2 CV, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001801 | 11/06/2018 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO A SEREM DISTRIBU?DOS AOS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001802 | 11/06/2018 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO A SEREM DISTRIBU?DOS AOS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 11/06/2018 | 21972.54 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 11/06/2018 | 8280.57 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 11/06/2018 | 375.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 11/06/2018 | 2603.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 11/06/2018 | 2813.85 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 11/06/2018 | 7731.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 11/06/2018 | 1460.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FARM?CIA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 11/06/2018 | 2389.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 11/06/2018 | 850.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PROT?TICO - BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 11/06/2018 | 2904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2001839 | 11/06/2018 | 3900.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2001842 | 11/06/2018 | 693.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E ROLAMENTO RODA DIANT EXT) PARA REPOSI??O NOS VE?CULOS DUCATO PLACA MNO-3947 (AMBUL?NCIA) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SA?DE E DUCATO PLACA HKV-9691 LOCADO ? DISPOSI??O DA MESMA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 11/06/2018 | 360.00 | 00000786831499 | EDGLEY DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTOS DE UTENS?LIOS DOM?STICOS E ELETRODOM?STICOS, PERTENCENTES AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001783 | 11/06/2018 | 3158.07 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001787 | 11/06/2018 | 1431.79 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O AOS MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001790 | 11/06/2018 | 966.49 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 11/06/2018 | 1650.00 | 00010106865420 | MARIA ISABELLY DOS SANTOS ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS, DESTINADA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB ? PICU? - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 11/06/2018 | 1650.00 | 00013020688493 | SABRINA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS, DESTINADA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB ? PICU? - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 11/06/2018 | 572.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 11/06/2018 | 7729.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 11/06/2018 | 2350.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 11/06/2018 | 600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 11/06/2018 | 938.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 11/06/2018 | 2981.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PETI, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 11/06/2018 | 1731.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001794 | 11/06/2018 | 176.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 11/06/2018 | 3192.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2001840 | 11/06/2018 | 64.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (CRUZETA TRANSMISS?O), PARA REPOSI??O NO VE?CULO CAMINH?O PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 11/06/2018 | 3322.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001791 | 11/06/2018 | 152.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO EST?DIO MUNICIPAL "O AZEVED?O", CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 11/06/2018 | 719.70 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TELHAS ZINCALUM 0,43(N), PARA MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIX?O, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 11/06/2018 | 7072.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001793 | 11/06/2018 | 1270.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E OUTROS, PARA MANUTEN??O DA OFICINA MUNICIPAL E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001797 | 11/06/2018 | 275.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DE REDES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 11/06/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO COORDENADORES PARA REUNI?O DO PNAIC E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E NO CENTRO DE DIAGN?STICO DO C?NCER, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 11/06/2018 | 2480.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 11/06/2018 | 34620.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2001841 | 11/06/2018 | 477.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?A (PIVO INFERIOR - SUPERIOR) PARA REPOSI??O NO VE?CULO FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 11/06/2018 | 2477.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001796 | 11/06/2018 | 585.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EL?TRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA PRA?A DE EVENTOS "PETRONIO AMARO PIRES", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2001864 | 12/06/2018 | 3990.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001865 | 12/06/2018 | 5450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 12/06/2018 | 710.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EL?TRICOS (ALTERNADOR), REALIZADOS NO VE?CULO CAMINH?O PIPA PLACA NQI-2483, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 12/06/2018 | 100.00 | 00003308155478 | LUCICLEIA CRUZ NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAM?LIA (ALUGUEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.? 00591 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 12/06/2018 | 120.00 | 00005744131469 | MIRIAN JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAM?LIA (ALUGUEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.? 00590 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 12/06/2018 | 120.00 | 00010543668452 | JOELMA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAM?LIA (ALUGUEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.? 00592 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 12/06/2018 | 103.26 | 00009358826428 | SUELI CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00593 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 12/06/2018 | 100.00 | 00009796446405 | PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAM?LIA (ALUGUEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.? 00596 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 12/06/2018 | 130.00 | 00005675673466 | ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER N.? 00597 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 12/06/2018 | 92.12 | 00003632813477 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00598 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 12/06/2018 | 102.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 12/06/2018 | 426.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001848 | 12/06/2018 | 15.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO A SEREM DISTRIBU?DOS AOS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 12/06/2018 | 250.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EL?TRICOS (INSTALA??O EL?TRICA E NO MOTOR DE PARTIDA) PRESTADOS NO VE?CULO DUCATO PLACA MNO-3947, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 12/06/2018 | 414.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001846 | 12/06/2018 | 1184.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001847 | 12/06/2018 | 659.20 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 12/06/2018 | 129.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DO DESTACAMENTO DE POL?CIA MILITAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 12/06/2018 | 72.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 12/06/2018 | 77.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 13/06/2018 | 337.50 | 00004644354473 | FRANCISCA FRANCINETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (OVOS CAIPIRA), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 13/06/2018 | 270.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? PARELHAS - RN, PARA REALIZAR PESCA DE PIABAS, A SEREM DISTRIBU?DAS PARA POPULA??O NO COMBATE AOS MOSQUITOS TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIGUNKUNYA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 13/06/2018 | 270.00 | 00007950248432 | ENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? PARELHAS - RN, PARA REALIZAR PESCA DE PIABAS, A SEREM DISTRIBU?DAS PARA POPULA??O NO COMBATE AOS MOSQUITOS TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIGUNKUNYA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 13/06/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 13/06/2018 | 200.00 | 00005253557407 | JORDANIA KELLY NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE EXAME COM OFTALMOLOGISTA CLINICO (MAPEAMENTO DE RETINA DO OLHO DIREITO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 13/06/2018 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2001876 | 13/06/2018 | 497.50 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGN?STICOS DE PATOLOGIA CL?NICA (M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 13/06/2018 | 300.00 | 00011171202440 | CICERO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (ALIMENTA??O), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00600 E DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 2001877 | 14/06/2018 | 1199.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 14/06/2018 | 45.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 14/06/2018 | 144.00 | 29203549000165 | NILBERTO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VACINAS FEBRE AFTOSA (AFTOVACIN), PARA DISTRIBUI??O AOS MORADORES DO MUNIC?PIO NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 14/06/2018 | 300.00 | 00009392023448 | GERLANDIA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A REALIZA??O DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA PMB-A??O N.? 19.835-8, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 14/06/2018 | 459.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2001886 | 14/06/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OSELETR?NICA N.? 1000915, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 14/06/2018 | 29.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 14/06/2018 | 23.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL?RIO), DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 14/06/2018 | 731.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TARIFA SAL?RIO CR?DITO CONTA), DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 15/06/2018 | 96.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR CX PRG), DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 15/06/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA IPVA 7910-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 15/06/2018 | 1057.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (ADMINISTRA??O) - MERCADO P?BLICO, SECRETARIA DA AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIA??O, SANIT?RIO P?BLICO, POSTO POLICIAL, PREFEITURA, PRA?A DE EVENTOS, POSTO TELEF?NICO E EST?DIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 15/06/2018 | 4500.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 15/06/2018 | 3065.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (EDUCA??O): SECRETARIA DE EDUCA??O, GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIX?O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GIN?SIO JOSELITO DE OLIVEIRA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, GE DOS CURRAIS E GE MARIA FRANCISCA DA CONCEI??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 15/06/2018 | 16.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 15/06/2018 | 6850.00 | 30654170000150 | MARIA DE LOURDES DANTAS MACEDO FILHA DA COSTA - 072385384-31 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (MESA EXPERT, PX I EXPERT, TARAMP DH 3000, TARAMP 800 4 CANAIS, FONT STERFSOM 90A, CONTROLE STERFSOM, DRIVER 025X, FONTE SELENIUM 10 POL, TWITER II ST400, TORNADO 2200DE 15 POL, CD PIONEER E CX DE SOM CON RAIK), PARA MONTAGEM DE SOM A SER UTILIZADO NA MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DA ATEN??O B?SICA, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIO (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 15/06/2018 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 15/06/2018 | 1367.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (SA?DE) - UNIDADE DE SA?DE SEVERINO LUIS FERNANDES, ACADEMIA DE SA?DE E UBS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 15/06/2018 | 270.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? PARELHAS - RN, PARA REALIZAR PESCA DE PIABAS, A SEREM DISTRIBU?DAS PARA POPULA??O NO COMBATE AOS MOSQUITOS TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIGUNKUNYA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 15/06/2018 | 270.00 | 00007950248432 | ENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? PARELHAS - RN, PARA REALIZAR PESCA DE PIABAS, A SEREM DISTRIBU?DAS PARA POPULA??O NO COMBATE AOS MOSQUITOS TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIGUNKUNYA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 15/06/2018 | 14473.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 18/06/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS NA FUNAD E LEVAR MATERIAL PARA BIOPSIA NO CENTRO DE DIAGN?STICO DO C?NCER, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 18/06/2018 | 3800.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECAPAGENS DE 02 PNEUS 17.5-25 DA M?QUINA P? CARREGADEIRA KOMATSU, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC, EQUIP P/DEP AGRIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 18/06/2018 | 7990.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 ENSILADEIRA EN-12B C/ ACESS TRATOR, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2001903 | 18/06/2018 | 713.30 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHO ORIGINAL HP COLORIDO, CARTUCHO ORIGINAL HP PRETO E TONNER SAMSUNG COMP., PARA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 18/06/2018 | 360.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ADESIVOS, A SEREM UTILIZADOS PARA CAMPANHA DE PREVEN??O E COMBATE A DENGUE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 18/06/2018 | 300.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 PULVERIZADOR COSTAL AGR?COLA PJH 20L, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL NO COMBATE AOS MOSQUITOS TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 18/06/2018 | 535.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 ESCADA 3 EM 1, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 18/06/2018 | 2006.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (TOUCAS, M?SCARAS PFF2, LUVAS, PROTETORES SOLAR F30, ?CULOS INCOLOR E CABO DE A?O 09,5 - 3/8, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O ESPECIALIZADO EM SA?DE E SEGURAN?A DO TRABALHADOR- SESST, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 18/06/2018 | 3410.00 | 35485879000193 | COMAFEL COMERCIO DE MOT E FER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (SAPATOS BRANCOS), PARA MANUTEN??O DO SERVI?O ESPECIALIZADO EM SA?DE E SEGURAN?A DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2001901 | 18/06/2018 | 296.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS SAMSUNG E RECARGAS DE TONNER HP, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2001902 | 18/06/2018 | 291.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001910 | 18/06/2018 | 1920.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 3 PNEUS 215/75R17.5, PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS PLACA OGF-6100, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), ONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 18/06/2018 | 450.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O MATERIAIS DE CONSUMO (COPO 180ML C/100 COPOBRAS), DESTINADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBU?DOS ATENTENDO AS NECESSIDADES DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 19/06/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1089702, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 19/06/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1089940, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 19/06/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 19/06/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 19/06/2018 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ? DISPOSI??O DOS DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA E AMBIENTAL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2001917 | 19/06/2018 | 662.50 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICO, PARA MANUTEN??O DOS CONSULT?RIOS DAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO - ESF I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 2001915 | 19/06/2018 | 3858.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI E 01 NOTEBOOK POSITIVO 13 4G T WIN 10, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 20/06/2018 | 80.79 | 00070329814451 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00608, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 20/06/2018 | 380.00 | 00005707968490 | MARIA DAS GRAÇAS DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE CASAMENTO CIVIL, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00609 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 20/06/2018 | 600.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS ? JO?O PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, CAIXA ECON?MICA E CAGEPA (JO?O PESSOA) E RECEITA FEDERAL (CAMPINA GRANDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 20/06/2018 | 289.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS REALIZADOS PELA MESMA NO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 20/06/2018 | 150.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 20/06/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 20/06/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - 2? PARCELA, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2001930 | 20/06/2018 | 1725.00 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 20/06/2018 | 400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEX?VEL, PARA PACIENTE DO MUNIC?PIO: SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM),CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 20/06/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 20/06/2018 | 2844.15 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO EM CONTA, REFERENTE AO CONV?NIO N.? 0103/2017, FIRMANDO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA - PB, CONFORME C?PIA DE CONV?NIO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001941 | 21/06/2018 | 3707.42 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 21/06/2018 | 144.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (TORNEIRAS PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL CURTA), PARA MANUTEN??O DO BEBEDOURO LOCALIZADO NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 21/06/2018 | 250.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O MATERIAIS DE CONSUMO (SACOS P/ LIXO DIVERSOS TAMANHOS E SACOLAS RECICLADAS), DESTINADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBU?DOS ATENTENDO AS NECESSIDADES DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001940 | 21/06/2018 | 2698.32 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DISTRIBUI??O PARA OS DEMAIS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 21/06/2018 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001942 | 21/06/2018 | 1419.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 21/06/2018 | 660.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O, COORDENA??O, SEGURAN?A E ORGANIZA??O DO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 21/06/2018 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE GRUPO MUSICAL NO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001938 | 21/06/2018 | 530.03 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001939 | 21/06/2018 | 466.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 19034-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | REESTRUTURAÇÃO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 21/06/2018 | 260.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (PEDAL PREMIUM BAT. PD300), PARA MANUTEN??O DA FILARM?NICA DESTE MUNIC?PIO "MANOEL FERNANDES DA SILVA", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 21/06/2018 | 1190.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTEN??O DA FILARM?NICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA - DUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2001952 | 22/06/2018 | 72890.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM (01) VE?CULO NOVO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8L LTZ - CHASSI 9BGJC7520JB259705, RENAVAM 104644, COR: BRANCO SUMMIT, ALCOOL/GASOLINA, ANO 2018, N? DO MOTOR GFN025081,CONFORME TERMO DE CONV?NIO N? 560/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 22/06/2018 | 101.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 22/06/2018 | 48.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 22/06/2018 | 13831.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE A BASE DE C?LCULO DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 25/06/2018 | 54.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI E MANUT CTA), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2001957 | 25/06/2018 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 25/06/2018 | 600.00 | 30654170000150 | MARIA DE LOURDES DANTAS MACEDO FILHA DA COSTA - 072385384-31 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA NA REALIZA??O DE CAMPANHAS DE PREVEN??O E OUTRAS DIVULGA??ES, DE ACORDO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2001954 | 25/06/2018 | 8000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO DA BANDA "ALBINHA E NAYANA AS MORENAS", NA TRADICIONAL FESTA DO MILHO REALIZADA NA PRA?A DE EVENTOS PETR?NIO AMARO PIRES, DE ACORDO COM A INEXIGILIDADE N.? 00004/2018. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 2001956 | 25/06/2018 | 2645.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO PARA MUNUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 2001955 | 25/06/2018 | 1199.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI, DESTINADA PARA MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 26/06/2018 | 14023.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 26/06/2018 | 16222.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 26/06/2018 | 6366.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 26/06/2018 | 1200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 26/06/2018 | 3474.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 26/06/2018 | 5962.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PETI, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 26/06/2018 | 4062.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 26/06/2018 | 15115.13 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 26/06/2018 | 22619.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 26/06/2018 | 248.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 26/06/2018 | 287.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS CARTOR?RIOS (REGISTROS DE ATAS, AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS), PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 26/06/2018 | 6385.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 26/06/2018 | 5272.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2001967 | 26/06/2018 | 2000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 DI?RIA DE SONORIZA??O PARA A TRADICIONAL FESTA DO MILHO, NA PRA?A DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, NESTA CIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 26/06/2018 | 4960.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 26/06/2018 | 74165.61 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 26/06/2018 | 200.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE ALTA PRESS?O DO VE?CULO DUCATO PLACA MNO-3947 (AMBUL?NCIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 26/06/2018 | 240.00 | 24770918000188 | BIANCA PATRICIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 26/06/2018 | 46880.98 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 26/06/2018 | 20502.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 26/06/2018 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 26/06/2018 | 5680.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 26/06/2018 | 6540.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 26/06/2018 | 16790.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 26/06/2018 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 26/06/2018 | 4778.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 26/06/2018 | 1700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PROT?TICO - BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO M?S JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 26/06/2018 | 3872.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 26/06/2018 | 2400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?OS ELETR?NICAS N.?S 1090267 E 1090512, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 26/06/2018 | 7977.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 26/06/2018 | 26.82 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO EM CONTA, REFERENTE AO CONV?NIO N.? 0210/2017, FIRMANDO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E O MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME C?PIA DE CONV?NIO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 26/06/2018 | 5100.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS E EL?TRICOS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE 02 M?DULOS E DA PARTE EL?TRICA DOS VE?CULOS ?NIBUS PLACAS OGF-6100 E NQC-2955 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 26/06/2018 | 163759.76 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 26/06/2018 | 62771.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 26/06/2018 | 5778.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 26/06/2018 | 8169.69 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 26/06/2018 | 6544.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 26/06/2018 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 27/06/2018 | 36.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA IPTU ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA IPVA 7910-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 27/06/2018 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE ALUNOS DOS S?TIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO ? E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO S?TIO MENDES, NESTE MUNIC?PIO, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 2002010 | 27/06/2018 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 27/06/2018 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICU? - PB ? BARA?NA - PB / BARA?NA - PB ? PICU? - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2002015 | 27/06/2018 | 4500.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 27/06/2018 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA KARINA MARISY MORA, DESTINADA PARA MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 27/06/2018 | 2800.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA SUSEL TORRES PUPO, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 27/06/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA FUNASA E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 27/06/2018 | 150.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 27/06/2018 | 150.00 | 00003647221422 | MARIA DAS GRA€AS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ELAYNE MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 19037-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2002008 | 27/06/2018 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2002009 | 27/06/2018 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2002026 | 28/06/2018 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 28/06/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE: FRANCISCO BARBOSA NETO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 28/06/2018 | 13472.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, SA?DE CONTRATOS, VIGIL?NCIA AMBIENTAL, VIGIL?NCIA SANIT?RIA E FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 28/06/2018 | 10259.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (PSF, ACS, NASF E SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 28/06/2018 | 42423.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRA??O, SEC. DE FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE A??O SOCIAL, BOLSA FAM?LIA, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERV. P?BLICOS, SEC. SERV. P?BLICOS CONT., SEC. DE EDUCA??O-ENSINO INFANTIL, CRIAN?A FELIZ, BRASIL SORRIDENTE, CRAS, CRAS CONTRATOS E SCFV, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 28/06/2018 | 36723.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATOS - REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 28/06/2018 | 13809.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 28/06/2018 | 754.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 28/06/2018 | 20.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 28/06/2018 | 1767.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 28/06/2018 | 6182.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT PARA DEMAIS D?BITOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 29/06/2018 | 1.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1.084-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 29/06/2018 | 97.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 29/06/2018 | 110.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 29/06/2018 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVID?NCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ?NUS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 29/06/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - 3? PARCELA, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 29/06/2018 | 360.00 | 00048536270497 | JOSE RIBAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MARCENARIA PRESTADOS NA FABRICA??O DE UMA PORTA DE MADEIRA A SER UTLIZADA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - PSF II, ESPECIFICAMENTE NA SALA DE TRIAGEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 29/06/2018 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB E JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, MINIST?RIO DO TRABALHO E CAIXA ECON?MICA (CAMPINA GRANDE) E CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE ATENDIMENTOS EM CL?NICAS (JO?O PESSOA), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 29/06/2018 | 1170.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, EM LIMPEZA E CONSERVA??O COM RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E LIXO EM DIVERSAS RUAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 29/06/2018 | 945.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, EM LIMPEZA E CONSERVA??O COM RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E LIXO EM DIVERSAS RUAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 29/06/2018 | 1035.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 29/06/2018 | 1035.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 29/06/2018 | 1470.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 29/06/2018 | 1035.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE RUAS COM RETIRADA DE LIXO, MATOS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 29/06/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 29/06/2018 | 450.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS DO SERVIDOR P?BLICO (GESTOR DO BOLSA FAM?LIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO?NICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NO VE?CULO LIVINA NISSAN PLACA OXO-2895, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 02/07/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERICA), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 02/07/2018 | 90.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR CX PRG), DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 03/07/2018 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA SAMSUNG PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 03/07/2018 | 550.00 | 09639892000140 | JACINTOAMARO DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DA 6? CARAVANA DO CORA??O QUE IR?O DESENVOLVER AS A??ES DE SA?DE E PREVEN??O AS DOEN?AS CARD?ACAS NA INF?NCIA E GESTA??O, BEM COMO PARTICIPA??O DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA, QUE SER? REALIZADA NO PR?XIMO DIA 10/07/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002053 | 03/07/2018 | 2450.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM 220 V NN/LP (OXIG?NIO MEDICINAL), PARA USO EXTRA-HOSPITALAR, EM PACIENTES COM INDICA??O M?DICA E EM USO CONT?NUO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N.? 000185, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2002054 | 03/07/2018 | 3696.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL CIL M? PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE (PSF I E II) E AMBUL?NCIAS (SUPORTE PARA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N.? 000.000.541, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 04/07/2018 | 575.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOLSAS ALTERNA CONVEX DREN. TRANS., PARA DOA??O ? SR? SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002064 | 04/07/2018 | 13796.78 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE: MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MOM-3957, LIVINA NISSA PLACAOXO-2898, DUCATO AMBUL?NCIA PLACA MNO-3947, PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO AMBUL?NCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, DUCATO PLACA HKV-9691 E SPIN PLACA QFX-7868, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 04/07/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 04/07/2018 | 2964.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 04/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA NQC-2955, DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002062 | 04/07/2018 | 22877.76 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): CITROEN PLACA OFJ-5349, ?NIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6100, ?NIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ?NIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ?NIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ?NIBUS MERCEDES OFG-2262, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 04/07/2018 | 29.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA QSE 9474-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 04/07/2018 | 200.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE ALTA PRESS?O DO VE?CULO ?NIBUS PLACA OGF-6100(TRANSPORTE ESCOLAR), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 04/07/2018 | 363.00 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 04/07/2018 | 376.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATAS DOCE, JERIMUNS CABOCLO, BETERRABAS E COUVES FOLHAS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 04/07/2018 | 424.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS E COENTROS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 04/07/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI E COB C BANC), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002060 | 04/07/2018 | 408.78 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PLACA QFV-9560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 04/07/2018 | 150.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00618, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 04/07/2018 | 140.00 | 00011573491454 | LIDIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00616, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 04/07/2018 | 120.00 | 00013455126430 | MARIA JOSINEIDE SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICA DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00617 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 04/07/2018 | 300.00 | 00010055782493 | SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICA DA FAM?LIA (TRANSPORTE DE MUDAN?A), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00615 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 04/07/2018 | 73.75 | 00010736399402 | JOICIELY SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00621 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 04/07/2018 | 72.04 | 00005944886480 | SUELY ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICA DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00613 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 04/07/2018 | 140.00 | 00006415710460 | MARIA JOELMA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00614, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002063 | 04/07/2018 | 1904.88 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002061 | 04/07/2018 | 4295.03 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, INTERNACIONAL (PIPA)NQI-6682 E VE?CULO DA EMATER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002065 | 04/07/2018 | 5394.21 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE-7451 (CA?AMBA), FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2002082 | 05/07/2018 | 144.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PSIC?LOGA, COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 2002084 | 05/07/2018 | 456.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS (MORTALHA, ORNAMENTA??O, PACOTE DE VELAS, TRANSLADO PICUI/BARA?NA/BARA?NA ? PICU? 50 KM), DOADOS ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 2002085 | 05/07/2018 | 470.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE URNA FUNER?RIA, PARA DOA??O ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2002088 | 05/07/2018 | 1400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELAT?RIOS DI?RIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 05/07/2018 | 104.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 05/07/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB C BANC), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2002081 | 05/07/2018 | 204.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (NUTRICIONISTA E PSIC?LOGO) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 05/07/2018 | 104.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2002087 | 05/07/2018 | 1290.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPAR?NCIA P?BLICA COM OS M?DULOS DE PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DI?RIASDOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 05/07/2018 | 69.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2002080 | 05/07/2018 | 1092.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA (ENFERMEIRA, ODONT?LOGA, FISIOTERAPEUTA, PSIC?LOGA, T?CNICA DA SA?DE BUCALE FARMACEUTICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 05/07/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TANSPORTE E DESINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OELETR?NICA N.? 000003676, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 05/07/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 05/07/2018 | 289.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 05/07/2018 | 78.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE DE SA?DE - ESF I "SEVERINO LUIS FERNANDES", CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 05/07/2018 | 450.00 | 00003895202410 | SANDROEL MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS (TAXI) NA CONDU??O DE ENCOMENDAS PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, REFERENTE A EXAMES CITOPATOL?GICOS E BI?PSIAS DIVERSAS DE PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA O LACEN/PB - LABORAT?RIO CENTRAL DE SA?DE P?BLICA DA PARA?BA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 05/07/2018 | 50.00 | 00002438265400 | LUCILENE DAS VITÓRIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE (REALIZA??O DE CONSULTA DE M?DIA COMPLEXIDADE COM O PROCTOLOGISTA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002101 | 06/07/2018 | 136.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA CASA DE APOIO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002108 | 06/07/2018 | 764.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPA PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 2002118 | 06/07/2018 | 798.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (2 HD DESKTOP ITB SEAGATE PIPELINE ST1000VM002) PARA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 2002122 | 06/07/2018 | 608.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (PLACA MAE PCWARE IPX 1800E2, FONTE GMI ATX 230W E MEMORIA DDR3 2GB 1333 KINGSTON) PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002123 | 06/07/2018 | 60.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORMATA??O DE COMPUTADOR PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 06/07/2018 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 06/07/2018 | 300.00 | 00010632543884 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 06/07/2018 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GARAGEM), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002115 | 06/07/2018 | 520.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNER SAMSUNG, MANUTEN??O DE IMPRESSORA E TROCA DE PLACA CAPT, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 06/07/2018 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO DESTACAMENTO DE POL?CIA MILITAR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 06/07/2018 | 484.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO SPIN PLACA QSD-4276 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002103 | 06/07/2018 | 245.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002107 | 06/07/2018 | 439.20 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO) PARA MANUTEN??O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002109 | 06/07/2018 | 310.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER HP, INSTALA??O DE IMPRESSORA EM REDE, FORMATA??O E MANUTEN??O DE IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002110 | 06/07/2018 | 20.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (CABO DE REDE MT CCI PARA SISTEMA ELETR?NICO E BATERIA BOTAO LITIO) PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002124 | 06/07/2018 | 889.60 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE DE SOL E CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA), PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002125 | 06/07/2018 | 1613.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA E COSTELA BOVINA SECA), PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 06/07/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 06/07/2018 | 38.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002112 | 06/07/2018 | 329.40 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - MAGENTA ORIGINAL, CIANO ORIGINAL, AMARELO ORIGINAL E PRETO ORIGINAL), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002113 | 06/07/2018 | 110.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER E FORMATA??O, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 2002114 | 06/07/2018 | 894.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS (PLACA MAE PCWARE IPX 1800E2, MEMORIA DDR3 2GB 1333 KINGSTON E HD DESKTOP TOSHIBA 500GB), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002102 | 06/07/2018 | 600.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA DOA??ES A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 06/07/2018 | 1680.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM AR-CONDICIONADO 12.000 ELECTROLUX, PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002111 | 06/07/2018 | 30.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO/COLORIDO, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS NA COORDENADORIA DA MULHER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002119 | 06/07/2018 | 396.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORA+TROCA DE PLACA L?GICA E RECARGAS DE TONNERS SAMSUNG, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002120 | 06/07/2018 | 98.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS SAMSUNG, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192018 | 2002121 | 06/07/2018 | 44.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (TECLADO USB MULTIMIDIA GMI E MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB-MO179), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002126 | 06/07/2018 | 889.40 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 06/07/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 06/07/2018 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002116 | 06/07/2018 | 260.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE NOTEBOOK E FORMATA??O, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 06/07/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? SOUSA - PB, PARA RECEBER O VE?CULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA CONCESSION?RIA RIO VALE AUTOMOTORES LTDA., CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002117 | 06/07/2018 | 298.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA+TROCA DE PLACA L?GICA E RECARCA DE TONNER SAMSUNG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002104 | 06/07/2018 | 172.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DE OFICINA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002105 | 06/07/2018 | 2653.05 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 06/07/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002142 | 09/07/2018 | 1750.10 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002153 | 09/07/2018 | 3962.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO TRATOR NEW ROLLAND DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002156 | 09/07/2018 | 10147.50 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FORD F4000 PLACA MYQ-0092 LOCADO A PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 09/07/2018 | 130.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 02(DOIS) CAVALETES PARA O CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 09/07/2018 | 230.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DE M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR 290, RETROESCAVADEIRA RD 406 E TRATOR NEW ROLLAND, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 09/07/2018 | 650.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FABRICA??O DE 01(UM) PORT?O MET?LICO PARA O EST?DIO MUNICIPAL "O AZEVED?O", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2002137 | 09/07/2018 | 5450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 09/07/2018 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE SUBVEN??O DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS M?SICOS BARAUNENSES, CONFORME CONV?NCIO 01/2017 E LEI N? 489/2017, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002151 | 09/07/2018 | 2304.50 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O PIPA FORD PLACA NQI-2483 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002147 | 09/07/2018 | 1576.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002148 | 09/07/2018 | 248.40 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 09/07/2018 | 864.20 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM TIRAGENS DE C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002144 | 09/07/2018 | 1970.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002145 | 09/07/2018 | 1671.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE, (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 09/07/2018 | 476.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (GOIABAS, ACEROLAS E MACAXEIRAS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 09/07/2018 | 294.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE PAUSTERIZADO BOVINO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002154 | 09/07/2018 | 2910.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS PLACA NQC-2955 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002157 | 09/07/2018 | 1743.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS PLACA OGF-6090 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 09/07/2018 | 270.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): ?NIBUS OGF-6090, ?NIBUS OGF-6100, ?NIBUS NPR-6463, ?NIBUS NPV-5891 E ?NIBUS QFH-0864, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2002167 | 09/07/2018 | 1180.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO E CONTROLE ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9? BATALH?O DE POL?CIA MILITAR DA PARA?BA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVI?OS NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 09/07/2018 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDI??ES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002143 | 09/07/2018 | 320.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 09/07/2018 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 09/07/2018 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 09/07/2018 | 350.00 | 00011540384403 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS E REUNI?ES REALIZADOS PELO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2002138 | 09/07/2018 | 3900.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002141 | 09/07/2018 | 160.95 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA RECUPERA??O DO VE?CULO LIVINA PLACA OXO-2895 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002146 | 09/07/2018 | 167.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002152 | 09/07/2018 | 3754.50 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DUCATO AMBUL?NCIA PLACA MNO-3947 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002155 | 09/07/2018 | 2019.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO SPIN PLACA QFX-7868 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002158 | 09/07/2018 | 2605.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO SAVEIRO AMBUL?NCIA PLACA MOQ-1961 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002159 | 09/07/2018 | 2036.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2895 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 09/07/2018 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE M?VEL (CELULAR) 083 98715-8624 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2002168 | 09/07/2018 | 1259.50 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGN?STICOS DE PATOLOGIA CL?NICA (M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 09/07/2018 | 103.92 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10 MG C/ 180 CPS ), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 10/07/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 10/07/2018 | 1720.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FABRICA??O DE 01 (UM) PORT?O MET?LICO PARA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 10/07/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 - 1? PARCELA, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 10/07/2018 | 580.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DUCATO AMBUL?NCIA PLACA MNO-3947, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002185 | 10/07/2018 | 1375.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO PLACA MOP-4664 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 10/07/2018 | 350.00 | 00000786831499 | EDGLEY DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE UTENS?LIOS DOM?STICOS E ELETRODOM?STICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 10/07/2018 | 58.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICOS), DEBITADAS NA CONTA FUS 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002197 | 10/07/2018 | 719.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO E DISTRIBU?DO AOS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2002198 | 10/07/2018 | 3691.82 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2002199 | 10/07/2018 | 3357.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002200 | 10/07/2018 | 3985.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS QUE COMP?EM A LISTA RENAME, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA E DISTRIBU?DOS AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002201 | 10/07/2018 | 402.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002202 | 10/07/2018 | 660.24 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, A SER PAGO COM OS RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2002203 | 10/07/2018 | 4013.43 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, A SER PAGO COM OS RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2002204 | 10/07/2018 | 4221.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, A SER PAGO COM OS RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 10/07/2018 | 1200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET (LINK DEDICADO FULL DUPLEX 10MB) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E DISTRIBUIDO AOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 10/07/2018 | 327.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PRODUTOS ARTESANAIS, UTILIZADOS NA ORNAMENTA??O JUNINA DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 10/07/2018 | 36.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 10/07/2018 | 2390.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO - RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 10/07/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 10/07/2018 | 87.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192018 | 2002173 | 10/07/2018 | 1645.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 10/07/2018 | 1650.00 | 00012025080492 | DANIELLY RAYANNE MACEDO LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS, DESTINADA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB ? PICU? - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 10/07/2018 | 1650.00 | 00013022532474 | JOSÉ ALAN SOUTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS, DESTINADA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB ? PICU? - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 10/07/2018 | 80.00 | 00006654889479 | ROSEMEIRE FERREIRA DE LIMA ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00632, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 10/07/2018 | 250.00 | 00071165549476 | EDNAILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00630, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 10/07/2018 | 340.00 | 00010988804476 | EVERALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00631, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2002174 | 10/07/2018 | 3990.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 10/07/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO UNIVERSIT?RIOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 10/07/2018 | 778.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 11/07/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, DEFESA CIVIL, ESCRIT?RIO DA ASSP E CAIXA ECON?MICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19.034-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 11/07/2018 | 98.47 | 00003321911418 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00636, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 11/07/2018 | 1495.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA DOA??O A MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 11/07/2018 | 325.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DA COZINHA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 11/07/2018 | 67.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA QSE 9474-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 11/07/2018 | 630.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS (TARIFA DE SELAGEM, TAXA ENSAIO (GRU), TARIFA ENSAIO, MANUTEN??O CRONOTACOGRAFO E SENSOR DE VELOCIDADE), NO VE?CULO ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 11/07/2018 | 580.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS (TARIFA DE SELAGEM, TAXA ENSAIO (GRU), TARIFA ENSAIO, MANUTEN??O CRONOTACOGRAFO E INSTALA??O+KIT LACRE), NO VE?CULO ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 11/07/2018 | 2240.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (TACOGRAFO 1390 HALL (1D) 12V 180KM IES E DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS) PARA O VE?CULO ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 11/07/2018 | 38.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICOS), DEBITADAS NA CONTA FUS 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 11/07/2018 | 580.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS (TARIFA DE SELAGEM, TAXA DE ENSAIO (GRU), TARIFA ENSAIO, MANUTEN??O CRONOTACOGRAFO E PROGRAMA??O BVDR) , NO VE?CULO IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA,ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002221 | 12/07/2018 | 100.23 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA (LANCHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192018 | 2002225 | 12/07/2018 | 398.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA HP 8600 E IMPRESSORA HP + RECARGA DE TONNER, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 12/07/2018 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS OFTALMOL?GICOS (TOMOGRAFIA S?RIUS), REALIZADO NA PACIENTE: JOSI?LIA DE LIMA SANTOS, A SER PAGO COM OS RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 12/07/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE: RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE BELEM - PA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA - DUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2002217 | 12/07/2018 | 27110.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM (01) VE?CULO NOVO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.0L MCS, C?DIGO: 5U7TA4, MOTOR: CSE310734, CHASSI: 9BWAG45U7KT019624, RENAVAM: 15126104, COR: BRANCO CRISTAL, COMBUST?VEL: ALCOOL/GASOLINA, ANO/MOD: 2018/2019, CONFORME TERMO DE CONV?NIO N? 560/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP P/EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2002218 | 12/07/2018 | 16390.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRA-PARTIDA DO MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE UM (01) VE?CULO NOVO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.0L MCS, C?DIGO: 5U7TA4, MOTOR: CSE310734, CHASSI: 9BWAG45U7KT019624, RENAVAM: 15126104, COR: BRANCO CRISTAL, COMBUST?VEL: ALCOOL/GASOLINA, ANO/MOD: 2018/2019, CONFORME TERMO DE CONV?NIO N? 560/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002219 | 12/07/2018 | 1507.50 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002220 | 12/07/2018 | 978.20 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002226 | 12/07/2018 | 196.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS SAMSUNG, PERTENCENTES A E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 12/07/2018 | 2200.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O COM REPOSI??O DE PE?AS EM 02 (DUAS) PINCES DE FREIO DO VE?CULO ?NIBUS PLACA NPR-6463 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O(TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002222 | 12/07/2018 | 70.08 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LANCHE) PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 12/07/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 12/07/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? PATOS - PB, PARA RECEBER O VE?CULO GOL 1.0L MC5, ADQUIRIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA CONCESSION?RIA COMERCIAL SANT'ANA VE?CULOS E PE?AS LTDA., CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 12/07/2018 | 2300.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 12/07/2018 | 400.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 13/07/2018 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO: ALFREDO DA SILVA, PARA VIAGEM ? S?O PAULO - SP PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 13/07/2018 | 160.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO CATA-VENTO DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO OLARIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 13/07/2018 | 16068.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 13/07/2018 | 420.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 13/07/2018 | 282.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 13/07/2018 | 90.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 13/07/2018 | 48.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2002232 | 13/07/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OSELETR?NICA N.? 1000925, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 13/07/2018 | 117.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ? DISPOSI??O DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM OS SEUS SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 13/07/2018 | 72.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 13/07/2018 | 943.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (ADMINISTRA??O) - MERCADO P?BLICO, SECRETARIA DA AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, ASSOCIA??O, SANIT?RIO P?BLICO, POSTO POLICIAL, PREFEITURA, PRA?A DE EVENTOS, POSTO TELEF?NICO E EST?DIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA QSE 9474-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002242 | 13/07/2018 | 219.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON PRETO E CIANO ORIGINAIS) PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 13/07/2018 | 3273.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (EDUCA??O): SECRETARIA DE EDUCA??O, GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIX?O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GIN?SIO JOSELITO DE OLIVEIRA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, GE DOS CURRAIS E GE MARIA FRANCISCA DA CONCEI??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICOS), DEBITADAS NA CONTA FUS 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 13/07/2018 | 309.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA UNIDADE DE SA?DE "SEVERINO LUIS FERNANDES", UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 13/07/2018 | 1477.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (SA?DE) - UNIDADE DE SA?DE SEVERINO LUIS FERNANDES, ACADEMIA DE SA?DE E UBS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 13/07/2018 | 280.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 16/07/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 16/07/2018 | 450.00 | 08841421000157 | FAUNDA€AO ASSITENCIA DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTOS (EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DA SENHORA: FABIANA LUNARDO DOS SANTOS, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIO (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 16/07/2018 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESLOCAR-SE DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA SECRETARIA DE SA?DE PARA DISCUTIR SOBRE A PPI E OS PROCEDIMENTOS DE GLAUCOMA DOS PACIENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 16/07/2018 | 289.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 16/07/2018 | 102.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DA BORRACHARIA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 16/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 16/07/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 16/07/2018 | 200.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LOCA??O DE CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS EM PALESTRA PARA OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PROFERIDA PELO GESTOR DO REFERIDO PROGRAMA: MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 16/07/2018 | 300.00 | 00004804464409 | JOSE LUCIANO GLAUBER AZEVEDO D. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRI??O DA EQUIPE DE FUTSAL DO MUNIC?PIO (VILLAREAL) NA TA?A REGIONAL DE FUTSAL 2018 - TROF?U: PRETA DA CH? (IN MEMORIAN), A SER REALIZADA NA CIDADE DE DAMI?O -PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 17/07/2018 | 100.00 | 00003308155478 | LUCICLEIA CRUZ NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAM?LIA (ALUGUEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.? 00638 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 17/07/2018 | 111.94 | 00007798762450 | ROSANA CRISTINE FLORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO), CONFORME PARECER N.? 00639 E COCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 17/07/2018 | 140.00 | 00003138060471 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00637, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 17/07/2018 | 120.00 | 00005396397454 | MARILUCE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISI??O DE PASSAGEM COM DESTINO A FORTALEZA - CE, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00642, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 17/07/2018 | 100.00 | 00010736399402 | JOICIELY SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00643 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA GBF FNAS 19.034-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 17/07/2018 | 75.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 17/07/2018 | 100.00 | 00011346543402 | MIKAELLE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00647, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 17/07/2018 | 100.00 | 00013170119451 | MARIA DAS MERC?S SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00646, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 17/07/2018 | 100.00 | 00011612020488 | ILANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00645, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 17/07/2018 | 480.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO GOL PLACA QSA-8347 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICOS), DEBITADAS NA CONTA FUS 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 17/07/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 17/07/2018 | 360.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DESA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002274 | 17/07/2018 | 201.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBU?DOS AOS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002275 | 17/07/2018 | 337.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA RENAME, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, PARA DISTRIBUI??O AOS MORADORES, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 18/07/2018 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESLOCAR-SE DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 18/07/2018 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 18/07/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 18/07/2018 | 100.00 | 00009796445425 | MARIA JOSEANE SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00652, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00005009622432 | SHERLANE DE FATIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (COMPRA DE VESTIMENTAS) PARA SUA FILHA: KEITHY MAKARI SOUTO GOMES (16 ANOS), QUE PARTICIPAR? DO INTERC?MBIO INTERNACIONALDO PROGRAMA GIRA MUNDO PARA?BA - TERCEIRA ETAPA NA ESPANHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00656 E RESULTADO DO EDITAL N.? 002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 18/07/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB E JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL (CAMPINA GRANDE) E NO IMEQ - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARA?BA E NO INSTITUTO DE DIAGN?STICO DO C?NCER (JO?O PESSOA), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 2002288 | 19/07/2018 | 470.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE URNA FUNER?RIA, PARA DOA??O ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000132018 | 2002289 | 19/07/2018 | 1301.60 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS (MORTALHA, ORNAMENTA??O, PACOTE DE VELAS, TRANSLADO PICUI/BARA?NA/BARA?NA ? PICU? 48 KM),01 (UMA) TANATOPRONEIA DOADOS ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 19/07/2018 | 6.30 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002285 | 19/07/2018 | 229.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (TERMINAL DE DIRE??O, BATENTE MOLA TRAS. E ALINHADOR PASTILHA FREIO TRAS.) PARA REPOSI??O NO VE?CULO DESTA PREFEITURA (EDUCA??O) CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002286 | 19/07/2018 | 1503.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (AMORTECEDORES, BARRA DE DIRE??O PEQ., ROLAMENTOS CARDAN, CRUZETAS CARDAN E RETENTORES RODA DIANT.) PARA REPOSI??O NO VE?CULO DESTA PREFEITURA (EDUCA??O) ?NIBUS MB PLACA NPR-6463, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002287 | 19/07/2018 | 235.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (RETENTORES RODA TRAS. E ROLAMENTO DIANT. EXT) PARA REPOSI??O NO VE?CULO DESTA PREFEITURA (EDUCA??O) ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002283 | 19/07/2018 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (ROLAMENTO EMBREAGEM, COXIM MOTOR DIANTEIRO L-D E BUCHAS FEIXO MOLA PEQ.) PARA REPOSI??O NO VE?CULO DUCATO PLACA MNO-3947 (AMBUL?NCIA) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002284 | 19/07/2018 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (BUCHAS FEIXO MOLA GRANDE E BUCHAS) PARA REPOSI??O NO VE?CULO DUCATO PLACA HKV 9691, LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2002291 | 20/07/2018 | 271.00 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 20/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 20/07/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 - 2? PARCELA, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 20/07/2018 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 20/07/2018 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRI??O DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE EDUCA??O: JOS? DAS VIT?RIAS DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, QUE ACONTECER? NOCENTRO DE CONVEN??ES DE PERNAMBUCO NO PER?ODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE OLINDA - PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 20/07/2018 | 69.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 20/07/2018 | 425.50 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DOS CURSOS OFERECIDOS NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 20/07/2018 | 108.70 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DOS CURSOS OFERECIDOS NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 20/07/2018 | 400.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ADESIVAGEM EM IMPRESS?O DE ALTA DEFINI??O COM APLICA??O DE VERNIZ DE PROTE??O UV, PRESTADOS NO VE?CULO GOL PLACA OGA-8042 DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2002296 | 20/07/2018 | 4700.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNHOR - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PEDRAS EM MEIO FIO GANITICO, PARA PAVIMENTA??O DE DIVERSOS TRECHOS DE VIAS P?BLICAS, NESTA CIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 000282017. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002314 | 23/07/2018 | 4203.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 23/07/2018 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE GRUPO MUSICAL NO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 23/07/2018 | 660.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O, COORDENA??O, SEGURAN?A E ORGANIZA??O DO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 23/07/2018 | 122.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 23/07/2018 | 309.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2002309 | 23/07/2018 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192018 | 2002311 | 23/07/2018 | 2645.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 23/07/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 23/07/2018 | 1620.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESLOCAR-SE DE BARA?NA - PB ? BEL?M - PA, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE E 6? CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, NO PER?ODO DE 25 A 27 DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 23/07/2018 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES T?CNICAS DE ATUALIZA??O SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMA??O SOBRE MORTALIDADEE SISTEMAS DE INFORMA??O SOBRE NASCIDOS VIVOS, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZA??O DO SIM E SINASC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 23/07/2018 | 270.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? PARELHAS - RN, PARA REALIZAR PESCA DE PIABAS, A SEREM DISTRIBU?DAS PARA POPULA??O NO COMBATE AOS MOSQUITOS TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIGUNKUNYA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 23/07/2018 | 270.00 | 00007950248432 | ENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? PARELHAS - RN, PARA REALIZAR PESCA DE PIABAS, A SEREM DISTRIBU?DAS PARA POPULA??O NO COMBATE AOS MOSQUITOS TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIGUNKUNYA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002319 | 24/07/2018 | 1942.22 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002323 | 24/07/2018 | 350.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA, CONSERTO DE PLACA L?GICA DE IMPRESSORA E SERVI?O DE RECARGA DE TONNER SAMSUNG, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 24/07/2018 | 29.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICOS), DEBITADAS NA CONTA FUS 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 24/07/2018 | 42.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ? DISPOSI??O DOS DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL E SANIT?RIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 24/07/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002339 | 24/07/2018 | 3016.35 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002320 | 24/07/2018 | 2208.75 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUI??O A ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192018 | 2002329 | 24/07/2018 | 350.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (1 HD EXTERNO 3.0 ITB WD ELEMENTS), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002338 | 24/07/2018 | 12082.32 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O E DISTRIBUI??O PARA OS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002315 | 24/07/2018 | 7568.94 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002316 | 24/07/2018 | 3315.11 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002324 | 24/07/2018 | 558.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER HP, FORMATA??O DE COMPUTADOR, RECARGAS DE TONNERS SAMSUNG, SERVI?O DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA E SERVI?OS DE CONSERTO DE IMPRESSORA,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002325 | 24/07/2018 | 110.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER HP E FORMATA??O DE COMPUTADOR,PERTENCENTES A E.M.E.I RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP P/EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192018 | 2002326 | 24/07/2018 | 399.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (HD DESKTOP TOSHIBA 500GB), PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002327 | 24/07/2018 | 53.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (FILTRO DE LINHA 6 TOM PADRA NOVO E ADAP. DE TOMADA UNIVERSAL 3 PINOS ABNT) PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002337 | 24/07/2018 | 1820.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002328 | 24/07/2018 | 179.70 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (MOUSE CLASSIC BOX OPTICO E REFIS DE TINTA EPSON - PRETO ORIGINAL), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 24/07/2018 | 58.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002317 | 24/07/2018 | 3315.11 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002318 | 24/07/2018 | 947.30 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O AOS MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002321 | 24/07/2018 | 774.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 24/07/2018 | 240.00 | 00003632813477 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (AUX?LIO MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00662 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002340 | 24/07/2018 | 2584.30 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002341 | 24/07/2018 | 858.39 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002342 | 24/07/2018 | 936.80 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002331 | 24/07/2018 | 38.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS LINEAR PRETO-WI221, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002322 | 24/07/2018 | 340.70 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 2002330 | 24/07/2018 | 168.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 ESTABILIZADOR MOD PROTECT 500V A BMI, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 25/07/2018 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002344 | 25/07/2018 | 1826.42 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 25/07/2018 | 130.00 | 00005675673466 | ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER N.? 00667 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 25/07/2018 | 100.00 | 00004427803466 | ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA FAM?LIA (POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00670 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 25/07/2018 | 150.00 | 00022573070468 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA FAM?LIA (COMPRA DE ALIMENTOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00671 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 25/07/2018 | 200.00 | 00070038063476 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA FAM?LIA (DESPESAS EM VIAGEM A ITUMBIARA - GO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00670 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA GBF FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA GSUAS FNAS 19.037-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 25/07/2018 | 1980.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 TROMPETE EAGLE TR504/600 SIB E 8 ESCALETAS 37, PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 25/07/2018 | 320.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 25/07/2018 | 25.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 25/07/2018 | 35.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 25/07/2018 | 87.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 25/07/2018 | 9301.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE A BASE DE C?LCULO DO M?S DE JUNHO/2018, PER?ODO DE APURA??O 30/06/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 25/07/2018 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 25/07/2018 | 405.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE CAMISAS COM IMPRESS?O NA FRENTE, A SEREM UTILIZADAS NO OR?AMENTO DEMOCR?TICO ESTADUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002345 | 25/07/2018 | 2022.93 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICOS), DEBITADAS NA CONTA FUS 7.948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 25/07/2018 | 2812.36 | 43575877000113 | DROGARIA NOVA ESPERAN?A LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO: CELLCEPT 500MG 50 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A SENHORA MARIA GORETE DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 26/07/2018 | 952.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SALA DE FISIOTERAPIA DO NUCLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, A SEREM UTILIZADOS NA REABILITA??O DOS USU?RIOS DO SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 26/07/2018 | 400.00 | 00002658121431 | LUCINEIDE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE EXAME COLONOSCOPIA DA SR.? LUCINEIDE PEREIRA DANTAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CRIAN?A FELIZ 19.829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA BL GBF FNAS 19.034-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 27/07/2018 | 7422.74 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 27/07/2018 | 15840.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 27/07/2018 | 4700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 27/07/2018 | 1200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 27/07/2018 | 3474.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 27/07/2018 | 6964.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PETI, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 27/07/2018 | 4062.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JUlHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2002406 | 27/07/2018 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2002407 | 27/07/2018 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 27/07/2018 | 75.00 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE 2? VIA DE CERTID?O DE NASCIMENTO DO SR. FABIO JUNIOR DOS SANTOS, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 27/07/2018 | 6385.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 27/07/2018 | 360.00 | 29203549000165 | NILBERTO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COM SERVI?OS PRESTADOS NA VACINA??O DE BOVINOS NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA FEBRE AFTOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 27/07/2018 | 220.00 | 28081462000108 | DANIELY SALES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE PALESTRA MINISTRADA NA CIDADE DE BARA?NA - PB, NA 8? COMEMORA??O AO DIA DO AGRICULTOR DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 27/07/2018 | 1312.50 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BON?S COM IMPRESS?O, PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO 8? DIA DO AGRICULTOR NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 27/07/2018 | 22619.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 27/07/2018 | 16781.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 27/07/2018 | 900.00 | 00002509213407 | VITORIANO DE ARAUJO SOUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE PEDRAS PARA ABERTURA DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOANA ROSA DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 27/07/2018 | 4960.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 27/07/2018 | 72602.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2002408 | 27/07/2018 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 27/07/2018 | 5620.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 27/07/2018 | 6544.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 27/07/2018 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 27/07/2018 | 36.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 27/07/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 27/07/2018 | 6213.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT PARA DEMAIS D?BITOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 27/07/2018 | 1776.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 27/07/2018 | 7977.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 27/07/2018 | 1500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET (LINK DEDICADO FULL DUPLEX 10MB) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E DISTRIBUIDO AOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 27/07/2018 | 13.50 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTA??O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 27/07/2018 | 567.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2002420 | 27/07/2018 | 4500.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 2002421 | 27/07/2018 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 27/07/2018 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICU? - PB ? BARA?NA - PB / BARA?NA - PB ? PICU? - PB, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 27/07/2018 | 163792.57 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 27/07/2018 | 61491.17 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 27/07/2018 | 5054.98 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 27/07/2018 | 7571.15 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 27/07/2018 | 180.00 | 00002254056441 | LUCINEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 27/07/2018 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE ALUNOS DOS S?TIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO ? E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO S?TIO MENDES, NESTE MUNIC?PIO, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 27/07/2018 | 48126.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 27/07/2018 | 17991.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 27/07/2018 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 27/07/2018 | 5781.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 27/07/2018 | 7406.97 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 27/07/2018 | 16231.51 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 27/07/2018 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 27/07/2018 | 4833.34 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 27/07/2018 | 1700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PROT?TICO - BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO M?S JUlHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 27/07/2018 | 2904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 27/07/2018 | 300.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AN?LISE DA SITUA??ODE SA?DE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO EM SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 27/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 27/07/2018 | 2800.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA SUSEL TORRES PUPO, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 27/07/2018 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA KARINA MARISY MORA, DESTINADA PARA MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 30/07/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 30/07/2018 | 150.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O (CAMBAGENS E CORRE??O DE CASTER) NO VE?CULO PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, DA SECRETARIA DE SA?DE ? DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002435 | 30/07/2018 | 79.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS) NO VE?CULO PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, DA SECRETARIA DE SA?DE ? DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 30/07/2018 | 200.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOLHETOS INFORMATIVOS, CARTEIRAS DE MEDICA??O E CARIMBOS AUTOMATICO E MADEIRA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 30/07/2018 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE: PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 30/07/2018 | 13872.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 30/07/2018 | 9194.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE: ATEN??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2002458 | 30/07/2018 | 1032.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA (ENFERMEIRA, ODONT?LOGA, FISIOTERAPEUTA, PSIC?LOGA, T?CNICA DA SA?DE BUCALE FARMACEUTICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 30/07/2018 | 1112.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 30/07/2018 | 36518.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGIST?RIO FUNDEB 60%- REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 30/07/2018 | 13857.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2002462 | 30/07/2018 | 120.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (NUTRICIONISTA E PSIC?LOGO), NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 30/07/2018 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVID?NCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ?NUS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2002438 | 30/07/2018 | 1290.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPAR?NCIA P?BLICA COM OS M?DULOS DE PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DI?RIASDOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 30/07/2018 | 40414.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, ADM, FINAN?AS, ASSIST?NCIA SOCIAL, CONTROLE INTERNO,CULTURA, AGRICULTURA E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2002460 | 30/07/2018 | 144.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM SERVI?OS INTERNOS NOS SETORES DA ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2002461 | 30/07/2018 | 180.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA POLICIAIS CIVIS QUANDO EM SERVI?OS NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 30/07/2018 | 20.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SALAR CREDI CONTA), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 30/07/2018 | 751.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SALAR CREDI CONTA), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 30/07/2018 | 50.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1.084-7 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2002459 | 30/07/2018 | 156.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 30/07/2018 | 150.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 30/07/2018 | 150.00 | 00003647221422 | MARIA DAS GRA€AS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ELAYNE MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 30/07/2018 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: MOIS?S ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 30/07/2018 | 150.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: JOS? DE LIMA SOUTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 30/07/2018 | 50.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARA?BA - 4? GER?NCIA REGIONAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 30/07/2018 | 50.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 30/07/2018 | 50.00 | 00058799516420 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ANDERSON MATEUS DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 30/07/2018 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: CARLOS JANIEL SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 30/07/2018 | 50.00 | 00003613832402 | MARIA JUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WIKSON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 30/07/2018 | 50.00 | 00003613832402 | MARIA JUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WILKYANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 30/07/2018 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DA MUNIC?PIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002436 | 30/07/2018 | 79.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS) NO VE?CULO SPIN PLACA QFV-9560, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2002437 | 30/07/2018 | 1400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELAT?RIOS DI?RIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2002463 | 30/07/2018 | 360.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PSIC?LOGA, COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 31/07/2018 | 92.42 | 00435963000894 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS (PERCAL TEXTOLEEN 140 LISO/EST E TRICOLINE CLASSIC XADREZ MEDIA) PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS (GESTANTES DO MUNIC?PIO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 31/07/2018 | 357.15 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (BANHEIRAS 20L AZUL, BANHEIRAS 20L ROSA, BANHEIRAS 20L VERDE E CESTOS TELADO 10LT) PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS (GESTANTES DO MUNIC?PIO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 31/07/2018 | 139.28 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (COLHERES MESA, ESCORREDORES, ESPREMEDOR ALHO, FACAS A?O INOX, GARFOS MESA, PANELA DE PRESS?O E RALADOR 4 FACES ) PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002489 | 31/07/2018 | 935.40 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MELANCIA IN NATURA, FRANGO IN NATURA RESFRIADO E LINGUI?A), PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 31/07/2018 | 113.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 31/07/2018 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA SECRET?RIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 31/07/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO AUDIT?RIO DO TRIBUNAL DE CONTAS, SOBRE PARCERIA P?BLICA-PRIVADA COMO ESTRAT?GIADE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E MELHORIA DOS SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 31/07/2018 | 1080.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 31/07/2018 | 1035.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, EM LIMPEZA E CONSERVA??O COM RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E LIXO EM DIVERSAS RUAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 31/07/2018 | 810.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, EM LIMPEZA E CONSERVA??O COM RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E LIXO EM DIVERSAS RUAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 31/07/2018 | 1610.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 31/07/2018 | 1080.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 31/07/2018 | 1035.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE RUAS COM RETIRADA DE LIXO, MATOS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2002470 | 31/07/2018 | 25000.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNHOR - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PEDRAS EM PARALELEP?PEDOS GANITICO, PARA PAVIMENTA??O DE DIVERSOS TRECHOS DE VIAS P?BLICAS, NESTA CIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 000282017. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 31/07/2018 | 1.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 31/07/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 31/07/2018 | 121.36 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR CX PRG), DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 31/07/2018 | 400.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MICROFONE SEM FIO EM UHF REF TSI-X1-UHF, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 31/07/2018 | 71.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002471 | 31/07/2018 | 3000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 2 PNEUS 275/80R22,5 149/146L HSR2 SA, PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS PLACA NQC-2955, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), ONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 31/07/2018 | 69.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REGULADOR ALIAN?A 506/33 VERM ALTA PRESS?O, PARA MANUTEN??O DO FOG?O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 31/07/2018 | 153.78 | 00435963000894 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS (OXFORD 150CM STRECH), PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, ESPECIFICAMENTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002484 | 31/07/2018 | 525.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002487 | 31/07/2018 | 972.00 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO IN NATURA RESFRIADO), PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIASDE MACEDO - MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002488 | 31/07/2018 | 878.40 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS (MELANCIA IN NATURA E PEITO DE FRANGO), PARA MANUTEN??O DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 31/07/2018 | 115.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002472 | 31/07/2018 | 740.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 4 PNEUS 175/70R13 82T DIRECTION, PARA REPOSI??O EM VE?CULO DESTA PREFEITURA (SECRETARIA SA?DE): SAVEIRO AMBUL?NCIA PLACA MOQ-1961, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002473 | 31/07/2018 | 740.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 4 PNEUS 175/70R13 82T DIRECTION, PARA REPOSI??O EM VE?CULO DESTA PREFEITURA (SECRETARIA SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL): PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 31/07/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 - 3? PARCELA, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 31/07/2018 | 800.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 2 MICROFONES SEM FIO EM UHF REF TSI-X1-UHF, PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 31/07/2018 | 316.61 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS (UTENS?LIOS DOM?STICOS) PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 31/07/2018 | 379.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 31/07/2018 | 76.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE DE SA?DE "SEVERINO LUIS FERNANDES", CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002501 | 01/08/2018 | 15004.16 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE: MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MOM-3957, LIVINA NISSA PLACA OXO-2898, DUCATO AMBUL?NCIA PLACA MNO-3947, PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO AMBUL?NCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, DUCATO PLACA HKV-9691, SPIN PLACA QFX-7868, SPIN QSD-4276 E DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 01/08/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADAS NA CONTA FNS BLATB 14614-5 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 01/08/2018 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002502 | 01/08/2018 | 24915.31 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): CITROEN PLACA OFH-5349, ?NIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955,?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6100, ?NIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ?NIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ?NIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ?NIBUS MERCEDES OFG-2262, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIP UND DE ENSINO - CONVÊNIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2002503 | 01/08/2018 | 41330.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MOBILI?RIOS ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 - MODELO 1 - MDF/MDP, CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 - MODELO 1 - MDF/MDP E CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01), DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREG?O ELETR?NICO N.? 10/2017/FNDE/MEC E TERMO DE COMPROMISSO PAR N.? 201405897, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 01/08/2018 | 110.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 01/08/2018 | 1598.45 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O (ADES?O A REGISTRO DE PRE?OS N.? 00002/2018) NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 01/08/2018 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA SAMSUNG PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 01/08/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB C BANC), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 01/08/2018 | 207.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO E TAR EXTRATO MEIO MAGNET.), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002500 | 01/08/2018 | 5286.07 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE-7451 (CA?AMBA), FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 01/08/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA CONDUZIR MORADORES DO MUNIC?PIO PARA REALIZA??O DE EXAME DNA NO EMOCENTRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002499 | 01/08/2018 | 2115.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 01/08/2018 | 317.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002498 | 01/08/2018 | 4866.79 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, INTERNACIONAL (PIPA)NQI-6682 E VE?CULO DA EMATER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002497 | 01/08/2018 | 428.92 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PLACAS QFV-9560 E OGA-8042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAM?LIA), CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 01/08/2018 | 14.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO E TAR EXTRATO MEIO MAGNET.), DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 01/08/2018 | 150.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00684, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 01/08/2018 | 78.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 02/08/2018 | 240.00 | 19653606000154 | MARCIA MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DA SALA DE FISIOTERAPIA DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002527 | 03/08/2018 | 77.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (PEN DRIVES DE 16GB - PD588), PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 03/08/2018 | 4450.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LENTES E ARMA??ES PARA ?CULOS, PARA DOA??ES A MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 2002526 | 03/08/2018 | 350.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS (HD EXTERNO 3.0 1TB WD ELEMENTS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 03/08/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB C BANC), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 03/08/2018 | 1033.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002523 | 03/08/2018 | 60.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE FORMATA??O DE COMPUTADOR, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 2002525 | 03/08/2018 | 450.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (1 HD DESKTOP 1TB TOSHIBA P300 BOX), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002524 | 03/08/2018 | 100.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS, PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002528 | 03/08/2018 | 332.40 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - PRETO, AMARELO E MAGENTA E CONECTORES RJ45 CATS - WI199) PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 03/08/2018 | 270.00 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 7396-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 03/08/2018 | 150.00 | 00003633067493 | MARIA GORETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00668 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 03/08/2018 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 03/08/2018 | 1500.00 | 00004657658409 | JOSÉ EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSERTOS EM CATA-VENTOS (PO?OS) LOCALIZADOS NO S?TIO SAQUINHO, TANQUE DE AREIA, RIACHO FUNDO, BARA?NA E CACIMBINHAS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002522 | 03/08/2018 | 98.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER SAMSUNG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002521 | 03/08/2018 | 700.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM CONSERTO DE HD DISK E 100% DE RECUPERA??O DE DADOS DO PROGRAMA DE LICITA??O, BEM COMO, TODOS OS DEMAIS ARQUIVOS DE SIGILO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002551 | 06/08/2018 | 80.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DA GARAGEM MUNICIPAL/OFICINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002554 | 06/08/2018 | 2456.14 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002547 | 06/08/2018 | 771.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA DOA??ES A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002557 | 06/08/2018 | 985.45 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002536 | 06/08/2018 | 627.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (EIXO BENDIX, PORTA ESCOVA, JG BUCHA, ROLAMENTO CENTRO, SILICONE E L?MPADAS), PARA REPOSI??O NO VE?CULO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 06/08/2018 | 610.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO CONSERTO DO ALTERNADOR, REALIZADOS NO VE?CULO CAMINH?O PIPA PLACA NQI-2483, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002549 | 06/08/2018 | 120.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002548 | 06/08/2018 | 102.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO EST?DIO MUNICIPAL "O AZEVED?O", CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2002534 | 06/08/2018 | 1180.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO E CONTROLE ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 06/08/2018 | 418.00 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002541 | 06/08/2018 | 1839.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (CABO SELETOR, DISCOS FREIO TRAS., JOGO ALINHADOR PASTILHA FREIO TRAS., ROLAMENTO RODA TRAS., BUCHAS BARRA TOR??O, ABRA?ADEIRAS TRANSMISS?O E BUCHA ESTABILIZADOR TRAS.) PARA REPOSI??O NO VE?CULO DESTA PREFEITURA (EDUCA??O) ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6100, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002542 | 06/08/2018 | 1954.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (AMORTECEDORES DIANT., CABO SELETOR, BRA?OS AXIAL, BUCHAS BARRA TOR??O INT. E EXT. E BUCHA ESTABILIZADOR DIANT.) PARA REPOSI??O NO VE?CULO DESTA PREFEITURA (EDUCA??O) ?NIBUS VOLARE PLACA OGF-6090, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002543 | 06/08/2018 | 880.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (TERMINAIS DIRE??O, JG EMBUCHAMENTO PONTA EIXO, JOGOS REPARO S DIANT. E BUJ?O CARTER) PARA REPOSI??O NO VE?CULO DESTA PREFEITURA (EDUCA??O) ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 06/08/2018 | 324.00 | 00004644354473 | FRANCISCA FRANCINETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (OVOS CAIPIRA), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002545 | 06/08/2018 | 1729.15 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO - MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002556 | 06/08/2018 | 1847.26 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTEN??O DA ESCOLS: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002562 | 06/08/2018 | 194.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DO GIN?SIO DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA, ANEXO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002563 | 06/08/2018 | 1383.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002564 | 06/08/2018 | 399.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002565 | 06/08/2018 | 1271.47 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 06/08/2018 | 2400.00 | 20123658000106 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS - 45512655434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CURSO DE INFORM?TICA (INTRODU??O A INFORM?TICA, SEGURAN?A NA INTERNET, SCRECH: ANIMA??O GR?FICA E DESIGN GR?FICO: COREL DRAW), TENDO COMO ALVO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, COM IDADE DE 08 ? 11 ANOS E DE 12 ? 14 ANOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002550 | 06/08/2018 | 203.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002552 | 06/08/2018 | 143.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO IM?VEL QUE ENCONTRA-SE A DISPOSI??O DO POSTO DOS CORREIOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 06/08/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 06/08/2018 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O T?CNICA DE ATUALIZA??O SOBRE O SISTEMA DE INFORMA??O E AGRAVO DE NOTIFICA??O - SINAN, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002537 | 06/08/2018 | 655.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (AMORTECEDORES TRAS., BATENTES MOLA TRAS. E BUCHA BANDEJA TRAS.) PARA REPOSI??O NO VE?CULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2895, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 06/08/2018 | 110.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EL?TRICOS (INSTALA??O EL?TRICA) PRESTADOS NO VE?CULO DUCATO PLACA MNO-3947, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 06/08/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGES ? JO?O PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002553 | 06/08/2018 | 240.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADE B?SICAS DE SA?DE - PSF I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2002555 | 06/08/2018 | 508.00 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGN?STICOS DE PATOLOGIA CL?NICA (M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002558 | 06/08/2018 | 254.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA RENAME, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2002559 | 06/08/2018 | 240.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002560 | 06/08/2018 | 82.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBU?DOS PARA OS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002561 | 06/08/2018 | 93.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBU?DOS PARA OS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002583 | 07/08/2018 | 321.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA RECUPERA??O DO VE?CULO PICK UP CORSA PLACA MOD-7371 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 07/08/2018 | 575.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOLSAS ALTERNA CONVEX DREN. TRANS., PARA DOA??O ? SR? SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 07/08/2018 | 283.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE: FIA UNO PLACA MOP-4664, SPIN PLACA QFX-7868, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, LIVINA NISSAN PLACA OXO-2895 E PICK-UP CORSA MOD-7371, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 07/08/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB C BANC), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002584 | 07/08/2018 | 200.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 BOMBA SUBM RAYAMA SAPECA, PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 07/08/2018 | 688.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (GOIABAS, ACEROLAS, MARACUJ?S E MACAXEIRAS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 07/08/2018 | 512.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS E COENTROS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP P/EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002582 | 07/08/2018 | 139.50 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MOTOBOMBA HAMMER GOODYEAR PERIF 1/2 220V, PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002587 | 07/08/2018 | 2646.40 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA, CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA E COSTELA BOVINA SECA), PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002588 | 07/08/2018 | 1601.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA IN NATURA SALGADA E CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA, PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 07/08/2018 | 168.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L, PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 07/08/2018 | 54.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 07/08/2018 | 312.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L, PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 07/08/2018 | 500.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): ?NIBUS PLACA QFH-0864, ?NIBUS PLACA OFG-1632, ?NIBUS PLACA NPV-5891, ?NIBUS PLACA OGF-6100, ?NIBUS PLACA NPR-6463 E ?NIBUS PLACA NQC-2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 07/08/2018 | 19.27 | 00070329814451 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00704, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 07/08/2018 | 100.00 | 00010758367430 | MARIA ODETE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (ALUGUEL DE IM?VEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00705 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 07/08/2018 | 100.00 | 00011269721429 | KARINA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (ALUGUEL DE IM?VEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00708 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 07/08/2018 | 100.00 | 00011346543402 | MIKAELLE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00709 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 07/08/2018 | 100.00 | 00011612020488 | ILANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00710 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 07/08/2018 | 100.00 | 00010738994464 | MARCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (ALUGUEL DE IM?VEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00713 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 07/08/2018 | 150.00 | 00056342250510 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00720 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 07/08/2018 | 120.00 | 00006660472436 | MARIA DAS GRA€AS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL 00721 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 07/08/2018 | 110.00 | 00006415710460 | MARIA JOELMA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00717, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 07/08/2018 | 177.35 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00715 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 07/08/2018 | 100.00 | 00032597265862 | ELIZAMAR COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00716 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002589 | 07/08/2018 | 1216.40 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 07/08/2018 | 700.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS PO?OS (CATA-VENTOS) LOCALIZADOS NO S?TIO SAQUINHO, S?TIO TANQUE DE AREIA, S?TIO RIACHO FUNDO, BARA?NA E S?TIO CACIMBINHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002581 | 07/08/2018 | 2238.80 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 07/08/2018 | 400.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DE M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, RETROESCAVADEIRA RD406 E CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 08/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART PB20180206076 DE PROJETO B?SICO E OR?AMENTO, REFERENTE A REFORMA DE PR?DIO PARA GARAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 08/08/2018 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 08/08/2018 | 50.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 09/08/2018 | 100.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAPAS PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 09/08/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 09/08/2018 | 180.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGES ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002606 | 09/08/2018 | 372.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 09/08/2018 | 1625.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TANSPORTE E DESINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OELETR?NICA N.? 000004132, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 09/08/2018 | 295.20 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO PICK UP CORSA PLACA MOD-7371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 09/08/2018 | 493.20 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO PICK UP CORSA PLACA MOD-7371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 09/08/2018 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 09/08/2018 | 300.00 | 00010632543884 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 09/08/2018 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GARAGEM), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2002623 | 09/08/2018 | 3900.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 09/08/2018 | 600.00 | 09356163000186 | CERW-CENT. RAD RICARDO WANDERLEI SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA VASOS CEREBRAIS (M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE), NO PACIENTE MARCOS SUEL DE ARA?JO SILVA, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 09/08/2018 | 1250.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NO VE?CULO PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 09/08/2018 | 1200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (RM DE MAMAS), NA PACIENTE: LUZIA DOS SANTOS SOUZA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIO (FPM),CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 09/08/2018 | 321.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 09/08/2018 | 898.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS (CINTO SEGURAN?A COMPLETO, CAPACETE AMARELO E BOTA DE BORRACHA), PARA MANUTEN??O DO SERVI?O ESPECIALIZADO EM SA?DE E SEGURAN?A DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 09/08/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 09/08/2018 | 40.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002607 | 09/08/2018 | 590.25 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 09/08/2018 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO DESTACAMENTO DE POL?CIA MILITAR, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9? BATALH?O DE POL?CIA MILITAR DA PARA?BA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVI?OS NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 09/08/2018 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 09/08/2018 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDI??ES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 09/08/2018 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 09/08/2018 | 66.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 09/08/2018 | 502.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE PAUSTERIZADO BOVINO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002604 | 09/08/2018 | 2364.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002605 | 09/08/2018 | 2406.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE, (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 09/08/2018 | 856.40 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM TIRAGENS DE C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 09/08/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2002629 | 09/08/2018 | 3990.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULO P/ DEPT. INFRAESTR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 09/08/2018 | 1300.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOMBONA - 7 ESTAGIO, PARA MANUTEN??O DO PO?O (CATA-VENTO) LOCALIZADO NO S?TIO OLARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 09/08/2018 | 78.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002608 | 09/08/2018 | 1656.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002609 | 09/08/2018 | 236.90 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 09/08/2018 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 09/08/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 09/08/2018 | 355.00 | 00000786831499 | EDGLEY DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTOS DE UTENS?LIOS DOM?STICOS E ELETRODOM?STICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSIT?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 09/08/2018 | 459.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 09/08/2018 | 88.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CORREIAS EM V-B-71, PARA MANUTEN??O DA M?QUINA ENCILADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO (AGRICULTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 09/08/2018 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE SUBVEN??O DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS M?SICOS BARAUNENSES, CONFORME CONV?NCIO 01/2017 E LEI N? 489/2017, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2002630 | 09/08/2018 | 5450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 10/08/2018 | 900.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO PER?ODO DE 13 ? 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 10/08/2018 | 150.00 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NAS EMISS?ES DE 2? VIA DE CERTID?ES DE NASCIMENTO DAS SR.?s: JOSSICLEIDE DOS SANTOS SILVA E JOICIELY SILVA DE LIMA, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 10/08/2018 | 1650.00 | 00013344297406 | KAROLAYNE A?USSENA DAVI REGIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES ? CIDADE DE PICU? NO PER?ODO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 10/08/2018 | 1650.00 | 00010425929426 | PEDRO HENRIQUE CRUZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO ? CIDADE DE PICU? - PB, NO PER?ODO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 10/08/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO COORDENADORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA REUNI?O DO PROGRAMA SOMA E SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PARA CAPACITA??O DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 10/08/2018 | 1054.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 10/08/2018 | 506.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATAS DOCE, JERIMUNS CABOCLO E COUVES FOLHAS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 10/08/2018 | 90.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 10/08/2018 | 90.00 | 00002448067481 | RISOLEIDE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 10/08/2018 | 52.00 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AVERBA??O DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 10/08/2018 | 2399.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO - RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 10/08/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 10/08/2018 | 91.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 10/08/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 - 1? PARCELA, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 10/08/2018 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 10/08/2018 | 500.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL (NISSAN PLD LIVINA 08/ON - VERDE - SKY), PARA MANUTEN??O DO VE?CULO LIVINA NISSAN PLACA OXO-2895, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 10/08/2018 | 60.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002661 | 10/08/2018 | 10376.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS QUE COMP?E A LISTA RENAME, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO E DISTRIBUIDOS AOS MORADORES, A SER PAGO COM OS RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2002662 | 10/08/2018 | 3249.55 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002663 | 10/08/2018 | 3621.73 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002667 | 13/08/2018 | 1297.50 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 13/08/2018 | 1209.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (SA?DE) - UNIDADE DE SA?DE SEVERINO LUIS FERNANDES, ACADEMIA DE SA?DE E UBS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 13/08/2018 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002682 | 13/08/2018 | 54.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIL DE TINTA EPSON - AMARELO ORIGINAL), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002668 | 13/08/2018 | 938.80 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUI??O A ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 13/08/2018 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA DE ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192018 | 2002683 | 13/08/2018 | 159.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIS?O DE UM TRANSFORMADOR INDUSAT 1010 VA BIVOLT, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 13/08/2018 | 1234.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (ADMINISTRA??O) - BORRACHARIA MUNICIPAL, MERCADO P?BLICO, SECRETARIA DA AGRICULTURA /INFRAESTRUTURA, ASSOCIA??O, SANIT?RIO P?BLICO, POSTO POLICIAL, PREFEITURA, PRA?A DE EVENTOS, POSTO TELEF?NICO E EST?DIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002665 | 13/08/2018 | 6408.14 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002669 | 13/08/2018 | 4045.91 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 13/08/2018 | 720.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DA UNDIME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 13/08/2018 | 1040.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLPs EM BOTIJ?ES DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DAS COZINHAS DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 13/08/2018 | 520.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLPs EM BOTIJ?ES DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DA COZINHA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002676 | 13/08/2018 | 400.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE NOTEBOOK COM TROCA DE TECLADO E RESTAURA??O DE PLACA M?E+CABOS, PERTENCENTE A E.M.E.I RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002677 | 13/08/2018 | 60.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADOR + TROCA DE BATERIA, PERTENCENTE A E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002678 | 13/08/2018 | 54.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - AMARELO ORIGINAL) PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002679 | 13/08/2018 | 90.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FONTE DE ALIMENTA??O, PARA MANUTEN??O DE NOTEBOOK PERTENCENTE A E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 13/08/2018 | 2791.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (EDUCA??O): SECRETARIA DE EDUCA??O, GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIX?O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GIN?SIO JOSELITO DE OLIVEIRA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, GE DOS CURRAIS E GE MARIA FRANCISCA DA CONCEI??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 13/08/2018 | 17254.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002664 | 13/08/2018 | 1920.66 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O AOS MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002666 | 13/08/2018 | 2195.42 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 13/08/2018 | 845.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA DOA??O A MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 13/08/2018 | 260.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DA COZINHA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002675 | 13/08/2018 | 150.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, PARA DOA??O A MORADOR CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME PARECER SOCIAL N? 00683 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002692 | 14/08/2018 | 250.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA DOA??O ? SR.? PATRICIA DOS SANTOS ARA?JO, CONFORME PARECER SOCIAL N? 00734 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA BL GBF FNAS 19.034-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 14/08/2018 | 102.19 | 00010098540467 | WISLA ROBEGNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00740 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 14/08/2018 | 100.00 | 00008944489432 | MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (ALUGUEL DE IM?VEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00742 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 14/08/2018 | 130.00 | 00070329814451 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (ALUGUEL DE IM?VEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00737, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 14/08/2018 | 100.00 | 00009796446405 | PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAM?LIA (ALUGUEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.? 00744 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 14/08/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO SECRET?RIO DE EDUCA??O PARA AEROPORTO PARA VIAGEM ? RECIFE - PB E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 14/08/2018 | 1792.00 | 00063562200153 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA FUN??O DE CALCETEIRO, NA COLOCA??O DE MEIO-FIO GRAN?TICO DA RUA LUIZ MOREIRA DANTAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 14/08/2018 | 800.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PADRONIZA??O (ADESIVAGEM) DOS VE?CULOS GOL PLACA QSA-8347 E SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 14/08/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1091891, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 14/08/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1092000, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 14/08/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1092194, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 14/08/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 14/08/2018 | 50.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 14/08/2018 | 800.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PADRONIZA??O (ADESIVAGEM) DOS VE?CULOS VAN DAYLLY PLACA OGA-8082 E SPIN PLACA QFX-7868, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SA?DE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 14/08/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INST DE CIRUR CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA M?DICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA) NO PACIENTE: JOS? PEREIRA DE MELO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002693 | 14/08/2018 | 734.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2002694 | 14/08/2018 | 4688.16 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITARES PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002695 | 14/08/2018 | 2502.04 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 14/08/2018 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 14/08/2018 | 400.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO - ESTUDO URODINAMICO DA PACIENTE: LUCINEIDE FREIRE DOS SANTOS, A SER PAGO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 15/08/2018 | 2800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME ARTERIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES + ORTOGRAFIA ABDOMINAL DO PACIENTE: JOS? FRANCISCO DE LIMA, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2002712 | 15/08/2018 | 360.00 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 15/08/2018 | 180.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 15/08/2018 | 22.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ? DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIAS AMBIENTAL/SANIT?RIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 15/08/2018 | 129.90 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10 MG C/ 180 CPS ), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 15/08/2018 | 6465.14 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURAN?A (C?MERAS VHD1010 B G4 INTELBRAS, CABOS COAXIL RF 0.4/2.5+2X26AWG MEGATRON, GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 1016+D 1TB INTELBRAS, ADAPTADORES BORNE X BNC MACHO, SUPORTES PARA INSTALA??O DE C?MERAS DE MONITORAMENTO, ADAPTADORES P4 X BORNE MACHO E FONTES CHAVEADAS 12V), DESTINADOS PARA VIGIL?NCIA ELETR?NICA DAS UNIDADES B?SICAS DA SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPA PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 15/08/2018 | 1515.62 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURAN?A (GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 1016+D 1TB INTELBRAS, C?MERAS VHD 1010 B G4 INTELBRAS E SUPORTES PARA INSTALA??O DE C?MERAS DE MONITORAMENTO), DESTINADOS PARA VIGIL?NCIA ELETR?NICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002730 | 15/08/2018 | 959.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 15/08/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB C BANC), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002732 | 15/08/2018 | 1413.28 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DISTRIBUI??O PARA OS DIVERSOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 15/08/2018 | 180.00 | 00002448067481 | RISOLEIDE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE DI?RIA PARA COORDENADORA PEDAG?GICA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O POR MEIO PROGRAMA SOMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 15/08/2018 | 180.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE DI?RIA PARA COORDENADORA PEDAG?GICA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, POR MEIO PROGRAMA SOMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002719 | 15/08/2018 | 1474.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002720 | 15/08/2018 | 1051.90 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002726 | 15/08/2018 | 1134.67 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002729 | 15/08/2018 | 1249.18 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (ENSINO INFANTIL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 15/08/2018 | 3500.00 | 00002509213407 | VITORIANO DE ARAUJO SOUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE PEDRAS BRUTAS LOCALIZADAS NA RUA LUIZ MOREIRA DANTAS, PARA POSSIBILITAR A REALIZA??O DE PAVIMENTA??O DA MESMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002716 | 15/08/2018 | 300.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA DOA??O ? SR.? MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA, CONFORME PARECER SOCIAL N? 00745 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002721 | 15/08/2018 | 525.95 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 15/08/2018 | 92.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002725 | 15/08/2018 | 645.17 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O AOS MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002731 | 15/08/2018 | 431.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 16/08/2018 | 210.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO FORD (CAMINH?O PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2002735 | 16/08/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1000935, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 17/08/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB C BANC), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 17/08/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 17/08/2018 | 1756.72 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?OS N.? 00003/2018 E EXTRATO DE CONTRATO, PUBLICADA NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 17/08/2018 | 135.00 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 7396-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002743 | 17/08/2018 | 1474.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002744 | 17/08/2018 | 1051.90 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 17/08/2018 | 600.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (TUBO INTERM. P/ F. CARGO, SIL. P/ CARGO E TUBO SA?DA MOTOR P/ F. CARGO) PARA REPOSI??O NO VE?CULO FORD CARGO PLACA NQI-2483 (CAMINH?O PIPA) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SEC. DE AGRICULTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002756 | 20/08/2018 | 1279.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI-6682 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 20/08/2018 | 660.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O, COORDENA??O, SEGURAN?A E ORGANIZA??O DO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 20/08/2018 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE GRUPO MUSICAL NO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002759 | 20/08/2018 | 2789.10 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA DOA??ES A MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 20/08/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM CL?NICAS E HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002758 | 20/08/2018 | 3405.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTOS MONTES CLAROS CP II Z32 SACO 50KG (150 SACOS), DESTINADOS PARA OS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O DA RUA LUIZ MOREIRA DANTAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002760 | 20/08/2018 | 5391.40 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002754 | 20/08/2018 | 5315.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DOS VE?CULOS ?NIBUS PLACAS: OFG-1632, QFH-0864, NPR-6463 E OFG-2262 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002761 | 20/08/2018 | 510.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 20/08/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC, COB LOTERI E COB COMPE), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 20/08/2018 | 8043.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE A BASE DE C?LCULO DO M?S DE JULHO/2018, PER?ODO DE APURA??O 30/07/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 20/08/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 20/08/2018 | 240.00 | 00031608000320 | SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS NA SALA DE FISIOTERAPIA (REPARO EM NEURODYN II 04 CANAIS SN 12255 E REPARO EM NEURODYN III 04 CANAIS SN 12254), LOCALIZADOS NO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 20/08/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 - 2? PARCELA, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 20/08/2018 | 645.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA RECUPERA??O (PINTURA) DO VE?CULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2895, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SA?DE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 20/08/2018 | 615.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA RECUPERA??O DO VE?CULO PICK UP CORSA PLACA MOD-7371 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002772 | 21/08/2018 | 105.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (CABO HD MI2.0 1 METROS), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 2002775 | 21/08/2018 | 400.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (TRANSFORMADORES BMI 1.500VA) PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 21/08/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTA CO NEURO-PEDIATRA DO PACIENTE: MARLON K. SILVA DINIZ, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 21/08/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE: PEDRO RYAN VALERIANO DOS SANTOS (EXAME DE M?DIA COMPLEXIDADE), A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM),CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 21/08/2018 | 118.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002770 | 21/08/2018 | 130.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS E TROCA DE CILINDRO DE TONNER, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS (TESOURARIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 21/08/2018 | 1953.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT PREVIDENCI?RIO - CONSOLIDA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 21/08/2018 | 6245.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT PARA DEMAIS D?BITOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002767 | 21/08/2018 | 5198.45 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002768 | 21/08/2018 | 2078.85 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 21/08/2018 | 143.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002771 | 21/08/2018 | 50.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER, PERTENCENTE A E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 21/08/2018 | 335.20 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCA??O B?SICA (E.J.A - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS) DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002777 | 21/08/2018 | 1812.80 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCA??O B?SICA (E.J.A. - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS) DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 21/08/2018 | 246.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUT?NOMOS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 21/08/2018 | 47.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUT?NOMOS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 21/08/2018 | 23.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUT?NOMOS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 21/08/2018 | 21.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUT?NOMOS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 21/08/2018 | 18.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUT?NOMOS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 21/08/2018 | 1400.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFEC€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CONJUNTOS CAL?AS/BATAS M/L C/FX REFLETIVA UNIPACIFIC LARANJA - FARDAMENTO DOS GARIS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002784 | 21/08/2018 | 3600.00 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ELABORA??O DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O, DE ACORDO COM O CONTRATO N.? 00088/2017-CPL, REFERENTE A 1? PARCELA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 2002764 | 21/08/2018 | 451.60 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS (MORTALHA, ORNAMENTA??O, PACOTE DE VELAS, TRANSLADO PICUI/BARA?NA/BARA?NA ? PICU? 48 KM), DOADOS ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 2002765 | 21/08/2018 | 470.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE URNA FUNER?RIA, PARA DOA??O ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002792 | 22/08/2018 | 986.10 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 22/08/2018 | 150.00 | 00060144742420 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA, PARA EXPEDI??O DE 2? VIA DE CERTID?O DE NASCIMENTO DA COMPANHEIRA EDILMA ALVES DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00751 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 22/08/2018 | 240.00 | 00002898784460 | AVANILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE AR-CONDICIONADO COM REPOSI??O DE GAS DO CAMINH?O/TANQUE INTERNATIONAL/4400 PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 22/08/2018 | 300.00 | 00005310231412 | EDILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL (GRUPO MUSICAL) EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 22/08/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO ESCRIT?RIO DA ASSP E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEFESA CIVIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 22/08/2018 | 120.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICA MUNICIPAL, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRA??O P?BLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192018 | 2002790 | 22/08/2018 | 1199.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 22/08/2018 | 90.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICA MUNICIPAL, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRA??O P?BLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 22/08/2018 | 81.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 22/08/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 22/08/2018 | 90.00 | 00008330946452 | JOSILENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O NO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL - SISTNN, COM O OBJETIVO DE DESCENTRALIZA??O DO SISTEMA INFORMATIZADO DO TESTE DO PEZINHO - SISTN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 22/08/2018 | 90.00 | 00005406696440 | ALDENICE CIPIRANO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O NO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL - SISTNN, COM O OBJETIVO DE DESCENTRALIZA??O DO SISTEMA INFORMATIZADO DO TESTE DO PEZINHO - SISTN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 22/08/2018 | 250.00 | 04943654000100 | CEOP - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE PROCEDIMENTO - TESTE DE SCHIRMER (EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE) NA PACIENTE DO MUNIC?PIO: VALMICLEIA DA SILVA PEREIRA, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 22/08/2018 | 270.00 | 00003895202410 | SANDROEL MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS (TAXI) NA CONDU??O PACIENTES PARA ATENDIMENTOS E DE ENCOMENDAS PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, REFERENTE A EXAMES CITOPATOL?GICOS E BI?PSIAS DIVERSAS DE PACIENTE DO MUNIC?PIO PARA O LACEN/PB - LABORAT?RIO CENTRAL DE SA?DE P?BLICA DA PARA?BA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 23/08/2018 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002807 | 23/08/2018 | 1722.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBU?DOS AOS MORADORES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 23/08/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2002800 | 23/08/2018 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 23/08/2018 | 130.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 23/08/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 23/08/2018 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS DO SERVIDOR P?BLICO (GESTOR DO BOLSA FAM?LIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002808 | 24/08/2018 | 2891.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VE?CULOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), ?NIBUS VOLARE PLACA NPV-5891 E ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6100, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 24/08/2018 | 40.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 24/08/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB C BANC)DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS N.? 1.084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 24/08/2018 | 400.00 | 00005018306424 | GUTEMBERG DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ESTOFAMENTO ALTOMOTIVO NA RECUPERA??O DE BANCOS E F?RRO DA PARTE INTERNA DAS PORTAS DO VE?CULO PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, ESPECIFICAMENTE A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002824 | 27/08/2018 | 10176.94 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA PRODU??O DE PR?TESES DENT?RIAS, PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, A SER PAGO PELO CUSTEIO DE ATEN??O A SA?DE BUCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002825 | 27/08/2018 | 446.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, PARA MANUTEN??O DOS CONSULT?RIOS INSTALADOS NA UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA)DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA)DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA)DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 27/08/2018 | 2490.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CONJUNTOS SHORTS HELANCA E CAMISAS C/ ESTAMPA (FARDAMENTO ESCOLAR), PARA OS ALUNOS DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 27/08/2018 | 900.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (M?DULOII - CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIAN?A), NO PER?ODO DE 27 ? 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 27/08/2018 | 120.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE 2 FEIXES TRASEIRO, NO VE?CULO NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350 LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 27/08/2018 | 210.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 27/08/2018 | 640.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO FORD CAMINH?O/TANQUE - PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 27/08/2018 | 120.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CIDADE DE ARARUNA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AO SEBRAE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 28/08/2018 | 6718.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 28/08/2018 | 22619.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 28/08/2018 | 14874.02 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 28/08/2018 | 306.00 | 00006482995462 | DANIELY CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA (COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00752 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2002830 | 28/08/2018 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2002831 | 28/08/2018 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 28/08/2018 | 8299.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 28/08/2018 | 14459.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 28/08/2018 | 4700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 28/08/2018 | 1260.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 28/08/2018 | 3474.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 28/08/2018 | 6964.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 28/08/2018 | 4062.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 28/08/2018 | 4954.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2002827 | 28/08/2018 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 28/08/2018 | 3816.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 28/08/2018 | 72936.95 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 28/08/2018 | 1400.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE ALTA PRESS?O E RECUPERA??O DA PARTE EL?TRICA COMPLETA DO VE?CULO ?NIBUS PLACA OGF-6090(TRANSPORTE ESCOLAR), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 28/08/2018 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE ALUNOS DOS S?TIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO ? E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO S?TIO MENDES, NESTE MUNIC?PIO, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 28/08/2018 | 1900.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPAS DE FRUTAS - ACEROLA E GOIABA), PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 28/08/2018 | 163441.23 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGIST?RIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 28/08/2018 | 67842.01 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 28/08/2018 | 5024.95 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 28/08/2018 | 5695.11 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGIST?RIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 2002834 | 28/08/2018 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 28/08/2018 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICU? - PB ? BARA?NA - PB / BARA?NA - PB ? PICU? - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2002843 | 28/08/2018 | 4500.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 28/08/2018 | 7977.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 28/08/2018 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI)DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 28/08/2018 | 60.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU ME 783187/2013 - OPERA??O 1004055-62 - TERMO ADITIVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 28/08/2018 | 6544.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 28/08/2018 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 28/08/2018 | 500.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA PARTE EL?TRICA E ESCANEAMENTO DO M?DULO DE INJE??O DO VE?CULO DUCATO PLACA HKV-9691, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 28/08/2018 | 2800.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA SUSEL TORRES PUPO, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 28/08/2018 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA KARINA MARISY MORA, DESTINADA PARA MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 28/08/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 28/08/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 28/08/2018 | 45392.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 28/08/2018 | 19091.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 28/08/2018 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 28/08/2018 | 5105.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 28/08/2018 | 6540.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 28/08/2018 | 15500.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 28/08/2018 | 4200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 28/08/2018 | 4778.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 28/08/2018 | 1700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PROT?TICO - BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO M?S AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 28/08/2018 | 2904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOST/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 29/08/2018 | 326.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ADESIVOS, BANNERS E CRACHAS, MATERIAL EDUCATIVO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 29/08/2018 | 13561.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, SA?DE CONTRATO, VIGIL?NCIA AMBIENTAL, VIGIL?NCIA SANIT?RIA E FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 29/08/2018 | 9473.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, SAUDE BUCAL E BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 29/08/2018 | 120.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE FINAN?AS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 29/08/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 29/08/2018 | 1500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET (LINK DEDICADO FULL DUPLEX 10MB) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E DISTRIBUIDO AOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 29/08/2018 | 39939.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS SERVIDORES P?BLICOS DAS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, ASSIST?NCIA SOCIAL, BOLSA FAM?LIA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, SERVI?OS P?BLICOS, SERVI?OS P?BLICOS CONTRATOS, CRIAN?A FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO E SERVI?O DE CONVIV?NCIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 29/08/2018 | 123.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 29/08/2018 | 1105.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 29/08/2018 | 36312.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MAGIST?RIO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATOS - REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 29/08/2018 | 14755.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 29/08/2018 | 333.62 | 00435963000894 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO SCFV, ALUSIVO AS COMEMORA??ES DO DIA 7 DE SETEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 29/08/2018 | 223.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, ALUSIVO AS COMEMORA??ES DO DIA 7 DE SETEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 29/08/2018 | 150.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 29/08/2018 | 150.00 | 00003647221422 | MARIA DAS GRA€AS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ELAYNE MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 29/08/2018 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ELAYNE MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 29/08/2018 | 150.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ELAYNE MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 29/08/2018 | 50.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARA?BA - 4? GER?NCIA REGIONAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 29/08/2018 | 50.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 29/08/2018 | 50.00 | 00058799516420 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ANDERSON MATEUS DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 29/08/2018 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: CARLOS JANIEL SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 29/08/2018 | 50.00 | 00003613832402 | MARIA JUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WILKYANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 29/08/2018 | 50.00 | 00003613832402 | MARIA JUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WIKSON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 29/08/2018 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DA MUNIC?PIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 29/08/2018 | 222.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002935 | 30/08/2018 | 25917.24 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10 E LUBRIF), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SEC. MUN. DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): CITROEN PLACA OFH-5349, ?NIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6100, ?NIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ?NIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ?NIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ?NIBUS MERCEDES OFG-2262 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 30/08/2018 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS DO SERVIDOR P?BLICO (GESTOR DO BOLSA FAM?LIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 30/08/2018 | 1540.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE PEDREIRO, EM RECUPERA??O DE REDES DE ESGOTO E REPAROS DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 30/08/2018 | 1035.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, EM PODA DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS, PINTURAS DE PR?DIOS P?BLICOS E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 30/08/2018 | 900.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, EM PODA DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS, PINTURAS DE PR?DIOS P?BLICOS E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 30/08/2018 | 1035.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE RUAS COM COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 30/08/2018 | 990.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NO RO?O DE MATOS DAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169 QUE LIGA BARA?NA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 30/08/2018 | 1035.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NO RO?O DE MATOS DAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169 QUE LIGA BARA?NA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 30/08/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO ESCRIT?RIO DA ASSP E NO ESCRIT?RIODO ENGENHEIRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 30/08/2018 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVID?NCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ?NUS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 30/08/2018 | 0.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5.103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 30/08/2018 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG N.? 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 30/08/2018 | 71.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP N.? 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 30/08/2018 | 250.00 | 00093080778472 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 30/08/2018 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (OLEO MOTOR DAILY 5W30), PARA MANUTEN??O DO VE?CULO IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 30/08/2018 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PROGRAMADA M1B; TMO: M1B0; 0.50 HRS. DO VE?CULO IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 30/08/2018 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 31/08/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FAUNDA€AO ASSITENCIA DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES, COMPLEMENTO PARA EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE (COLONOSCOPIA) DO SENHOR: ANTONIO DE LIMA SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 31/08/2018 | 4900.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 - 3? PARCELA, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002934 | 31/08/2018 | 18541.29 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE: MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MOM-3957, LIVINA NISSA PLACA OXO-2898, DUCATO AMBUL?NCIA PLACA MNO-3947, PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO AMBUL?NCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, DUCATO PLACA HKV-9691, SPIN PLACA QFX-7868, SPIN QSD-4276 E DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 31/08/2018 | 1.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 31/08/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 31/08/2018 | 81.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 31/08/2018 | 17.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TARIFA PAG. SALAR. CRED. CONTA), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP N.? 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 31/08/2018 | 744.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TARIFA PAG. SALAR. CRED. CONTA), DEBITADAS NA CONTA FOPAG N.? 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS N.? 1084-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2002919 | 31/08/2018 | 1290.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPAR?NCIA P?BLICA COM OS M?DULOS DE PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DI?RIASDOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 31/08/2018 | 146.40 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E DISTRIBU?DOS AOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 31/08/2018 | 1144.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 31/08/2018 | 251.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2002920 | 31/08/2018 | 1400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELAT?RIOS DI?RIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002931 | 31/08/2018 | 451.33 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PLACAS QFV-9560 E OGA-8042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAM?LIA), CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 31/08/2018 | 170.43 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002939 | 31/08/2018 | 557.80 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MELANCIA IN NATURA, FRANGO RESFRIADO E LINGUI?A), PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 31/08/2018 | 505.20 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS PARA CONFEC??O DE FAIXAS, ESTANDARTES E OUTROS MATERIAIS PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002940 | 31/08/2018 | 1507.20 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS (MELANCIA IN NATURA, PEITO DE FRANGO E FRANGO RESFRIADO), PARA MANUTEN??O DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002933 | 31/08/2018 | 2157.13 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002932 | 31/08/2018 | 6775.96 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, CAMINH?OTANQUE INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E VE?CULO DA EMATER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002952 | 03/09/2018 | 96.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO EST?DIO MUNICIPAL "O AZEVED?O" (PARA DEMARCA??O DO CAMPO DE JOGO), CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2002944 | 03/09/2018 | 348.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (NUTRICIONISTA E PSIC?LOGO), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002946 | 03/09/2018 | 493.85 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP P/EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002947 | 03/09/2018 | 171.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 MOTOBOMBA HAMMER 1/2CV, PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002948 | 03/09/2018 | 266.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002954 | 03/09/2018 | 910.23 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSELITO DE OLIVEIRA (BANHEIROS) - ANEXO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2002957 | 03/09/2018 | 1180.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO E CONTROLE ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002958 | 03/09/2018 | 130.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS HP E SERVI?O DE TROCA DE CILINDRO DE TONNER, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002960 | 03/09/2018 | 54.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO, PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002961 | 03/09/2018 | 54.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO, PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 03/09/2018 | 104.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2002942 | 03/09/2018 | 384.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PSIC?LOGA, COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 03/09/2018 | 5410.00 | 08201136000171 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL?ADOS VIA SOL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAL?ADOS (BOTAS CANO LONGO PARA DESFILE, BOTAS CANO CURTO COURO PARA DESFILE E SAPATOS MASCULINOS PARA DESFILE), PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 03/09/2018 | 101.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 03/09/2018 | 105.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002950 | 03/09/2018 | 792.05 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002953 | 03/09/2018 | 2111.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA RECUPERA??O DE REDES DE ESGOTO NAS RUAS: NATANAEL GOMES DA SILVA, FRANCISCO SALES DANTAS, JOANA ROSA DE LIMA, LUIZ MOREIRA DANTAS E MARIA ROSA DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 03/09/2018 | 500.00 | 00004657658409 | JOSÉ EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSERTOS EM CATA-VENTOS (PO?OS) LOCALIZADOS NO S?TIO MENDES, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 03/09/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA ELMAR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2002943 | 03/09/2018 | 216.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), SETORES DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E LICITA??O, QUANDO EM SERVI?OS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2002945 | 03/09/2018 | 120.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA POLICIAIS CIVIS QUANDO EM SERVI?OS NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002951 | 03/09/2018 | 157.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA GARAGEM MUNICIPAL/OFICINA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002959 | 03/09/2018 | 260.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSERTO DE PLACA M?E E FORMATA??O, PRESTADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 03/09/2018 | 146.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192018 | 2002962 | 03/09/2018 | 183.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS (ESTABILIZADOR MOD PROJECT 500V A BMI E MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 03/09/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 03/09/2018 | 119.88 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 03/09/2018 | 65.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO E TAR. EXTRATO MEIO MAGN?T.), DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2002941 | 03/09/2018 | 1632.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA (ENFERMEIRA, ODONT?LOGA, FISIOTERAPEUTA, PSIC?LOGA, T?CNICA DA SA?DE BUCAL, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002949 | 03/09/2018 | 105.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - SEVERINO LUIS FERNANDES - PSF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 03/09/2018 | 160.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 03/09/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TANSPORTE E DESINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N.? 000004269, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGNETICO), DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 03/09/2018 | 74.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE DE SA?DE "SEVERINO LUIS FERNANDES", CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 03/09/2018 | 605.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002979 | 04/09/2018 | 116.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 04/09/2018 | 300.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA, PRESTADOS NO VE?CULO DUCATO PLACA MNO-3947 (AMBUL?NCIA), ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002992 | 04/09/2018 | 638.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA, A SEREM DISTRIBU?DOS AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 04/09/2018 | 817.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 04/09/2018 | 56.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 04/09/2018 | 81.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM N.? 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 04/09/2018 | 120.00 | 00008952048431 | TÚLIO CÉSAR DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DA ADMINISTRA??O, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA ELMAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 04/09/2018 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA SAMSUNG PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 04/09/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1093193, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 04/09/2018 | 1777.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002980 | 04/09/2018 | 6070.33 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE-7451 (CA?AMBA), FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 04/09/2018 | 150.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00754, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 04/09/2018 | 1760.00 | 23585572000185 | ROMILDO FERREIRA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 04/09/2018 | 120.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA INSTALA??O EL?TRICA, REALIZADOS NO VE?CULO ?NIBUS PLACA: OFG-1632, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 04/09/2018 | 301.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUI??O DE PE?AS, PARA REPOSI??O DO VE?CULO CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 04/09/2018 | 90.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE INSTALA??O EL?TRICA, REALIZADOS NO VE?CULO CAMINH?O PIPA PLACA NQI-2483, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 04/09/2018 | 60.00 | 00010343575493 | MATHEUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR P?BLICO MUNICIPAL (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA ELMAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 04/09/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002997 | 05/09/2018 | 2200.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS 265/70R15 A/T RV NEXEN, PARA REPOSI??O NO VE?CULO LOCADO A ESTA PREFEITURA (GABINETE) FRONTIER NISSAN PLACA OWA-1350, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002998 | 05/09/2018 | 3200.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 5 PNEUS 215/75R17,5 16PR 135/133L TRIANGLE TR685, PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS PLACA NPR-6463, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), ONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002999 | 05/09/2018 | 1920.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 3 PNEUS 215/75R17,5 16PR 135/133L TRIANGLE TR685, PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS PLACA OGF-6090, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), ONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 05/09/2018 | 671.17 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BRITA 0, PARA FABRICA??O DE MANILHAS A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRU??O E RECUPERA??O DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003003 | 05/09/2018 | 2460.25 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2003007 | 05/09/2018 | 1592.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NA M?QUINA P?-CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM N.? 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 05/09/2018 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2003000 | 05/09/2018 | 1360.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 4 PNEUS 195/65R15 AH02 AELOUS 91H, PARA REPOSI??O EM VE?CULO DESTA PREFEITURA (SECRETARIA SA?DE): SPIN PLACA QFX-7868, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2003001 | 05/09/2018 | 514.00 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGN?STICOS DE PATOLOGIA CL?NICA (M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 05/09/2018 | 575.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOLSAS ALTERNA CONVEX DREN. TRANS., PARA DOA??O ? SR? SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2003015 | 06/09/2018 | 40.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CL?NICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTE DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 06/09/2018 | 40.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE M?VEL (CELULAR) 083 98730-7910 PERTENCENTE A UNIDADE B?SICA DE SA?DE - PSF II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003018 | 06/09/2018 | 435.40 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 06/09/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA ICMS N.? 7909-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003021 | 06/09/2018 | 830.25 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003008 | 06/09/2018 | 18800.60 | 31344388000171 | MARCONDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM M?O DE OBRA NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O COM PEDRAS EM PARALELEP?PEDOS GRAN?TICO DA RUA LUIZ MOREIRA DANTAS, NESTA CIDADE, REFERENTE DISPENSA POR VALOR N.? 00006/2018 E CONTRATO N.?00063/2018. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 06/09/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COMERCIO LOCAL E CONDUZIR VE?CULO PARA MANUTEN??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 06/09/2018 | 472.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS E COENTROS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 06/09/2018 | 633.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ACEROLAS, MARACUJ?S E MACAXEIRAS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 06/09/2018 | 649.00 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 06/09/2018 | 454.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATAS DOCE, JERIMUNS CABOCLO, BETERRABAS E COUVES FOLHAS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003022 | 06/09/2018 | 2058.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003023 | 06/09/2018 | 2154.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE, (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 06/09/2018 | 530.00 | 07999783000108 | HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FRONTIER NISSAN PLACA OWA-1350, LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 06/09/2018 | 62.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003019 | 06/09/2018 | 1780.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003020 | 06/09/2018 | 446.80 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA O CAF? COM AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 10/09/2018 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 10/09/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 10/09/2018 | 350.00 | 30871831000108 | CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE REPARO EM F?RRO DE G?SSO E CONSTRU??O DE PAREDE DE G?SSO NO PR?DIO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 10/09/2018 | 1650.00 | 00010716129485 | FERNANDA EMANUELLY DE SOUZA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE PICU? - PB, NO TURNO DIURNO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 10/09/2018 | 1650.00 | 00012790638403 | JOSEFA RAFAELA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE PICU? - PB, NO TURNO DIURNO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 10/09/2018 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICA (SECRET?RIA DE A??O SOCAIL) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?A PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 10/09/2018 | 90.00 | 00070710708149 | PATRICIA AUSINELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICA (COORDENADORA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?A PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003070 | 10/09/2018 | 1503.40 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 10/09/2018 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE SUBVEN??O DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS M?SICOS BARAUNENSES, CONFORME CONV?NCIO 01/2017 E LEI N? 489/2017, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2003047 | 10/09/2018 | 5450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 10/09/2018 | 500.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): ?NIBUS PLACA NQC-2955, ?NIBUS PLACA OGF-6090, ?NIBUS PLACA OGF-6100, ?NIBUS PLACA NPV-5891, ?NIBUS PLACA NPR-6463 E ?NIBUS PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 10/09/2018 | 805.00 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM TIRAGENS DE C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 10/09/2018 | 375.00 | 00000786831499 | EDGLEY DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UTENS?LIO DOM?STICOS E ELETRODOM?STICOS PERTENCENTES A E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 10/09/2018 | 500.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): ?NIBUS PLACA NQC-2955, ?NIBUS PLACA OGF-6090, ?NIBUS PLACA OGF-6100, ?NIBUS PLACA NPV-5891, ?NIBUS PLACA NPR-6463 E ?NIBUS PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003056 | 10/09/2018 | 513.89 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): ?NIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 10/09/2018 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003068 | 10/09/2018 | 2496.40 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA, CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA E COSTELA BOVINA SECA, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003069 | 10/09/2018 | 1779.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA E CARNE BOVINA IN NATURA SALGADA, PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 10/09/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2003048 | 10/09/2018 | 3990.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 10/09/2018 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO DESTACAMENTO DE POL?CIA MILITAR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2003035 | 10/09/2018 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9? BATALH?O DE POL?CIA MILITAR DA PARA?BA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVI?OS NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 10/09/2018 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 10/09/2018 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDI??ES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 10/09/2018 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 10/09/2018 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA DE ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 10/09/2018 | 5428.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 10/09/2018 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR N.? 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 10/09/2018 | 2408.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO - RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 10/09/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 10/09/2018 | 60.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 10/09/2018 | 126.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 10/09/2018 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 10/09/2018 | 300.00 | 00010632543884 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 10/09/2018 | 200.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GARAGEM), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2003040 | 10/09/2018 | 3900.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV -9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 10/09/2018 | 180.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 10/09/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 10/09/2018 | 40.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 10/09/2018 | 4190.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003072 | 10/09/2018 | 189.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA, A SEREM DISTRIBU?DOS AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003073 | 10/09/2018 | 3927.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA RENAME PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA E DISTRIBU?DOS AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, A SER PAGO COM OS RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 10/09/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 - 1? PARCELA,POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 11/09/2018 | 93.41 | 09295893000114 | PICUI VIDROS WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INSTALA??O DE VIDROS INCOLOR 4MM COM SILICONE (0,82 M?) NO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE "SEVERINO LUIS FERNANDES", DE ACORDO COM O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 11/09/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 11/09/2018 | 40.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 11/09/2018 | 85.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUT?NOMOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 11/09/2018 | 12900.00 | 00017582555449 | ADEMAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PEDRAS PARALELEP?PEDOS PARA MEIO-FIO E PEDRAS PARALELEP?DOS, A SEREM UTILIZADAS NA OBRA DE PAVIMENTA??O DE DIVERSOS TRECHOS DE VIAS P?BLICAS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 11/09/2018 | 200.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERIGRAFIA PRESTADOS EM PINTURAS DE FARDAMENTO DO PESSOAL DA LIMPEZA P?BLICA (GARIS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 11/09/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 11/09/2018 | 1350.00 | 23300440000160 | EQUIPE GEST?O EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INSCRI??O DA SERVIDORA AC?CIA DA SILVA AZEVEVO, NO CURSO DE FORMA??O E ATUALIZA??O DE PREGOEIROS, COM SIMUL??O E OPERACIONALIZA??O DO SISTEMA COMPRASNET, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 11/09/2018 | 60.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERIGRAFIA PRESTADOS EM PINTURA DE FAIXAS/BANNERS PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 11/09/2018 | 279.51 | 09295893000114 | PICUI VIDROS WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INSTALA??O DE VIDROS CANELADOS COM SILICONE (2.31 M?), PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 11/09/2018 | 449.98 | 09295893000114 | PICUI VIDROS WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INSTALA??O DE VIDROS INCOLOR 4MM COM SILICONE (3.95 M?), PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 11/09/2018 | 520.00 | 09139551001772 | SEBRAE - REGIONAL ARARUNA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INSCRI??O DO SENHOR PAULO CASADO DE OLIVEIRA (AGRICULTOR FAMILIAR), PARA PARTICIPAR DA MISS?O T?CNICA DO CURIMATA? PARA CONHECER EXPERI?NCIAS DE SUCESSO SOBRE AGROECOLOGIA NO ESTADO DA BAHIA, NO PER?ODO DE 17 ? 21 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 11/09/2018 | 350.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO AGRICULTOR FAMILIAR, PARA PARTICIPAR DA MISS?O T?CNICA DO CURIMATA? PARA CONHECER EXPERI?NCIAS DE SUCESSO SOBRE AGROECOLOGIA NO ESTADO DA BAHIA, NO PER?ODO DE 17 ? 21 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 11/09/2018 | 1600.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA REMOTA E ORGANIZA??O DO 1? FORUM DO N.U.C.A. - NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES, DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 2003090 | 12/09/2018 | 13843.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS (MORTALHA, ORNAMENTA??O, PACOTE DE VELAS, COROA DE FLORES, TANATOPRAXIA E TRANSLADO BARA?NA - PB/GOIATUBA-GO - 5.500 KM), DOADOS ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003091 | 12/09/2018 | 470.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE URNA FUNER?RIA, PARA DOA??O ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 12/09/2018 | 325.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DA COZINHA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 12/09/2018 | 130.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003099 | 12/09/2018 | 3376.78 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003101 | 12/09/2018 | 382.20 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O AOS MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003105 | 12/09/2018 | 369.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003106 | 12/09/2018 | 257.95 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 12/09/2018 | 325.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003104 | 12/09/2018 | 427.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EVENTOS/REUNI?ES REALIZADOS PELA MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 12/09/2018 | 910.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLPs EM BOTIJ?ES DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DA COZINHA DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 12/09/2018 | 455.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLPs EM BOTIJ?ES DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DA COZINHA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003098 | 12/09/2018 | 7449.36 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003100 | 12/09/2018 | 5413.81 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003109 | 12/09/2018 | 850.90 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003110 | 12/09/2018 | 1185.90 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 12/09/2018 | 130.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PL EM BOTIJ?ODE 13 KG (GAS DE COZINHA), PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003103 | 12/09/2018 | 1064.35 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUI??O A ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003107 | 12/09/2018 | 274.70 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LANCHE) PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 12/09/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 12/09/2018 | 260.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DOS ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003102 | 12/09/2018 | 1086.35 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003108 | 12/09/2018 | 159.46 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA (LANCHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 12/09/2018 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII (M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE) NO PACIENTE: FRANCISCO MARCOS SOT?RIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 12/09/2018 | 300.00 | 00093080778472 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE BIOPSIA DE PELE EM CARATER DE URG?NCIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 13/09/2018 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII (M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE) NO PACIENTE: FRANCISCO MARCOS SOT?RIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 13/09/2018 | 300.00 | 00005705582471 | FABIANA LUNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE ECG + RISCO CIRURGICO EM CARATER DE URG?NCIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 13/09/2018 | 250.00 | 00012298518440 | ANDRESA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE ECOCARDIOGRAMA URGENTE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 13/09/2018 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 13/09/2018 | 40.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 13/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART PB20180212784, REFERENTE A REFORMA DE PR?DIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 13/09/2018 | 630.00 | 27854115000108 | GILDERLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DPRESTADOS NA FABRICA??O DE SALGADOS, PARA AS FANFARRAS DE OUTROS MUNIC?PIOS QUE ABRILHATARAM O DESFILE C?VICO ALUSIVO AO 7 DE SETEMBRO NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 13/09/2018 | 4500.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PLD IVECO CITY (PARABRISA) PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS PLACA OFG-1632 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 13/09/2018 | 1170.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SETEMBRO NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 13/09/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO ESCRIT?RIO NA ASSP, COMPANHIA DE ?GUA E ESGOTOS DA PARA?BA E TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 13/09/2018 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA SECRET?RIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 13/09/2018 | 1525.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS PARA A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS E PARA O PESSOAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - S.C.F.V. QUE FAZ PARTE DO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - N.U.C.A., CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2003124 | 13/09/2018 | 190.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORA JATO DE TINTA HP + TROCA DE ATUADOR, RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO/COLORIDO, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 14/09/2018 | 453.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 14/09/2018 | 153.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003137 | 14/09/2018 | 219.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - PRETO, AMARELO, CIANO E MAGENTA, PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 14/09/2018 | 412.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE PAUSTERIZADO BOVINO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 14/09/2018 | 1020.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 14/09/2018 | 1.11 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 7396-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 14/09/2018 | 3226.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (EDUCA??O): SECRETARIA DE EDUCA??O, GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIX?O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GIN?SIO JOSELITO DE OLIVEIRA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, GE DOS CURRAIS E GE MARIA FRANCISCA DA CONCEI??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 14/09/2018 | 63.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 14/09/2018 | 17254.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 14/09/2018 | 60.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2003138 | 14/09/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1000945, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 14/09/2018 | 1120.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DA ADMINISTRA??O): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIA??O, SANIT?RIO P?BLICO, POSTO POLICIAL, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRA?A DE EVENTOS, MERCADO P?BLICO, POSTO TELEF?NICO E EST?DIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003136 | 14/09/2018 | 189.70 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIL DE TINTA EPSON - PRETO ORIGINAL E CARREGADOR MULTILASER 4 PILHAS), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 14/09/2018 | 88.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 14/09/2018 | 71.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 14/09/2018 | 351.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 14/09/2018 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/GARAGEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 14/09/2018 | 25.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ? DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIAS AMBIENTAL/SANIT?RIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 14/09/2018 | 1443.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (SA?DE) - UNIDADE DE SA?DE SEVERINO LUIS FERNANDES, ACADEMIA DE SA?DE E UBS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 17/09/2018 | 210.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? NATAL - RN E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DESA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 17/09/2018 | 116.91 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10 MG C/ 180 CPS ), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 17/09/2018 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 17/09/2018 | 500.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CART?O DE VACINA??O ANIMAL, A SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINA??O ANIMAL - ANTIRR?BICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003159 | 17/09/2018 | 79.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003160 | 17/09/2018 | 257.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBU?DOS PARA OS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 17/09/2018 | 56.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 17/09/2018 | 384.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L, PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 17/09/2018 | 399.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 17/09/2018 | 60.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 17/09/2018 | 1200.00 | 20123658000106 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS - 45512655434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CURSO DE INFORM?TICA (INTRODU??O A INFORM?TICA, SEGURAN?A NA INTERNET, SCRECH: ANIMA??O GR?FICA E DESIGN GR?FICO: COREL DRAW), TENDO COMO ALVO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, COM IDADE DE 08 ? 11 ANOS E DE 12 ? 14 ANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2003168 | 18/09/2018 | 4840.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NOS VE?CULO ?NIBUS PLACAS: OGF-6100, NPV-5891 E QFH-0864, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), ONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2003169 | 18/09/2018 | 3000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 2 PNEUS 275/80R22.5 16PR SR200 LISO FATE, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O/TANQUE 4400 PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 18/09/2018 | 3120.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 10 (DEZ) MESAS CABO BRANCO BCA PLASTEX E 100 (CEM) CADEIRAS CAMBOINHA BCA PLASTEX, PARA MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA BL GSUAS FNAS 19.037-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2003170 | 18/09/2018 | 3220.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 2 PNEUS 1000R20 L16PR 146 KIT, 2 CAMARAS 1000R20 DOBERMANN E 2 PROTETORES ARO 20 ANDRADE, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE-7451, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 18/09/2018 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 18/09/2018 | 40.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2003167 | 18/09/2018 | 760.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 2 PNEUS 205/70R15 106/104R 8PR WSW, PARA REPOSI??O EM VE?CULO LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA SA?DE: DUCATO PLACA HKV-9691, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 19/09/2018 | 94.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 2003177 | 19/09/2018 | 3229.56 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SALDO DA 5? MEDI??O DA CONSTRU??O DOS CONJUNTOS SANIT?RIOS DOMICILIARES (MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES - MSD), NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO CONV?NIO N.? 0873/2013-MSD E TOMADA DE PRE?O N.? 00003/2018, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 19/09/2018 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE GRUPO MUSICAL NO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 19/09/2018 | 660.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O, COORDENA??O, SEGURAN?A E ORGANIZA??O DO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 19/09/2018 | 180.00 | 00002448067481 | RISOLEIDE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE DI?RIA PARA COORDENADORA PEDAG?GICA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO PROGRAMA SOMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 19/09/2018 | 180.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE DI?RIA PARA COORDENADORA PEDAG?GICA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO PROGRAMA SOMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2003186 | 20/09/2018 | 1294.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 20/09/2018 | 220.00 | 00070328028428 | WESLLEY RAFAEL DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MUSICO INSTRUMENTISTA EM ENSAIOS PARA DESFILE COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 20/09/2018 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR N.? 5.103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 20/09/2018 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 20/09/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 - 2? PARCELA,POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 20/09/2018 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O DE VINHETAS PARA EVENTOS, REUNI?ES E CAMPANHAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 20/09/2018 | 525.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE RECEITU?RIO DE CONTROLE ESPECIAL, ATESTADO M?DICO E RECEITU?RIO COMUM BRANCO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF IE II (ATEN??O B?SICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2003185 | 20/09/2018 | 4806.60 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF I E II (ATEN??O B?SICA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 20/09/2018 | 400.00 | 00006428849437 | MARIA NEUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G DO SEU FILHO: PEDRO RIAN VALERIANO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 20/09/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM NEUROPEDIATRA DO PACIENTE: JO?O EDUARDO DE LIMA NEVES, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2003191 | 21/09/2018 | 1099.00 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003194 | 21/09/2018 | 98.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBU?DOS PARA OS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 21/09/2018 | 124.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.? 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 21/09/2018 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 24/09/2018 | 120.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE FINAN?AS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2003198 | 24/09/2018 | 50.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS (TESOURARIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 24/09/2018 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 24/09/2018 | 90.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO BRASIL MAIS SIMPLES PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 24/09/2018 | 8806.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE A BASE DE C?LCULO DO M?S DE AGOSTO/2018, PER?ODO DE APURA??O 31/08/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003209 | 24/09/2018 | 493.32 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DISTRIBUI??O PARA OS DIVERSOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003196 | 24/09/2018 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBU?DOS PARA OS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 24/09/2018 | 60.00 | 00006832584431 | JANAINA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA FISCAL DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA, CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO BRASIL MAIS SIMPLES PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 24/09/2018 | 127.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ROTEADOR TP-LINK TL-WR849N 300MBPS, PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO VIGIL?NCIA SANIT?RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 24/09/2018 | 240.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003210 | 24/09/2018 | 662.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003221 | 24/09/2018 | 662.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA (V? DAD?), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2003202 | 24/09/2018 | 196.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS SAMSUNG, PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2003203 | 24/09/2018 | 130.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS HP E SERVI?O DE TROCA DE CILINDRO DE TONNER, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003211 | 24/09/2018 | 1167.43 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003212 | 24/09/2018 | 1205.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (EDUCA??O INFANTIL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003214 | 24/09/2018 | 1485.31 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO - MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003215 | 24/09/2018 | 1473.69 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTEN??O DA ESCOLS: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2003201 | 24/09/2018 | 98.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC, EQUIP P/DEP AGRIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 2003216 | 24/09/2018 | 168.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ESTABILIZADOR MOD PROTECT, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003217 | 24/09/2018 | 15.50 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO DE FOR?A CPU/MONITOR WI223), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 24/09/2018 | 540.00 | 26393507000146 | JAIR MANOEL GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DESTE MUNIC?PIO, ( 30 (TRINTA) PARES DE MEI?O FUTEBOL PENALTY) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 24/09/2018 | 788.90 | 26393507000146 | JAIR MANOEL GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DESTE MUNIC?PIO, (20 (VINTE) PARES DE MEI?O FUTEBOL PENALTY),06 (SEIS) BOLA FUTEBOL DE CAMPO, 02 (DUAS) BOLA FUTEBOL SAL?O, 01 (UMA) BOMBA P/ BOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003207 | 24/09/2018 | 239.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003208 | 24/09/2018 | 410.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003213 | 24/09/2018 | 963.88 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 24/09/2018 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO PARA O HOSPITAL UNIVERSIT?RIO ONOFRE LOPES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 2003205 | 24/09/2018 | 149.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 TRANSFORMADOR BMI 1050V, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 25/09/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, ? DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL PARA TRANSPORTAR URNAS ELETR?NICAS E FUNCION?RIA DA 25? ZONA ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 25/09/2018 | 169.09 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RENDIMENTOS, REFERENTE AO PREG?O ELETR?NICO N.? 10/2017/FNDE/MEC E TERMO DE COMPROMISSO PAR N.? 201405897, OBJETO: AQUISI??O DE MOBILI?RIOS ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 - MODELO 1 - MDF/MDP, CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 - MODELO 1 - MDF/MDP E CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 25/09/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE: CAIO LUCAS FERREIRA DE SOUZA, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 25/09/2018 | 1500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET (LINK DEDICADO FULL DUPLEX 10MB) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E DISTRIBUIDO AOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 25/09/2018 | 54.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 25/09/2018 | 7.96 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 25/09/2018 | 6278.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT PARA DEMAIS D?BITOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 26/09/2018 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 26/09/2018 | 750.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCOS DE REQUISI??ES DE EXAMES, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSFs I E II (ATEN??O B?SICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 26/09/2018 | 200.00 | 02575485000177 | CENTRO HEMATOLOGIA E ANA CLI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAS NO PACIENTE: PEDRO RYAN VALERIANO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 26/09/2018 | 290.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS RELATIVOS A CAMPANHA DE VALORIZA??O DA VIDA (SETEMBRO AMARELO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 26/09/2018 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA KARINA MARISY MORA, DESTINADA PARA MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 26/09/2018 | 2800.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA SUSEL TORRES PUPO, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 26/09/2018 | 135.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARIMBOS+BORRACHAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 26/09/2018 | 150.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 26/09/2018 | 150.00 | 00003647221422 | MARIA DAS GRA€AS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ELAYNE MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 26/09/2018 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 26/09/2018 | 150.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 26/09/2018 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "B", PELO RESULTADO NOSJOGOS ESCOLARES DA PARA?BA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 26/09/2018 | 50.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 26/09/2018 | 50.00 | 00058799516420 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ANDERSON MATEUS DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 26/09/2018 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: CARLOS JANIEL SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 26/09/2018 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DA MUNIC?PIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 26/09/2018 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WILKYANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 26/09/2018 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WIKSON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003244 | 26/09/2018 | 2200.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV E NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2003249 | 26/09/2018 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003262 | 27/09/2018 | 6583.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTOS MONTES CLAROS CP II Z32 SACO 50KG (290 SACOS), DESTINADOS PARA OS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O DA RUA LUIZ MOREIRA DANTAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003263 | 27/09/2018 | 1362.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (CIMENTO MONTES CLAROS CP IIZ 32 50KG - 60 SACOS) PARA FABRICA??O DE MANILHAS A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRU??O DE REDES DE ESGOTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 27/09/2018 | 3816.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 27/09/2018 | 71440.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 27/09/2018 | 4954.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 27/09/2018 | 8299.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 27/09/2018 | 14415.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 27/09/2018 | 4700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 27/09/2018 | 1680.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 27/09/2018 | 3474.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 27/09/2018 | 6964.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 27/09/2018 | 4062.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 27/09/2018 | 14145.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 27/09/2018 | 6385.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 27/09/2018 | 213.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003264 | 27/09/2018 | 22619.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 27/09/2018 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE ALUNOS DOS S?TIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO ? E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO S?TIO MENDES, NESTE MUNIC?PIO, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 27/09/2018 | 158910.06 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGIST?RIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 27/09/2018 | 67031.79 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 27/09/2018 | 4674.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 27/09/2018 | 8308.16 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGIST?RIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 27/09/2018 | 1144.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 27/09/2018 | 1150.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O, INSTALA??O E RECARGA DE G?S DE AR-CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE: SEVERINO LUIZ FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA - PSFs I E II, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 27/09/2018 | 220.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECARGA DE G?S DE AR-CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003260 | 27/09/2018 | 77.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBU?DOS PARA OS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003261 | 27/09/2018 | 18.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBU?DOS PARA OS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 27/09/2018 | 47393.89 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 27/09/2018 | 17991.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 27/09/2018 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 27/09/2018 | 5308.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 27/09/2018 | 5627.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 27/09/2018 | 14769.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 27/09/2018 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 27/09/2018 | 4778.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 27/09/2018 | 1700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PROT?TICO - BRASIL SORRIDENTE - CONTRATO, REFERENTE AO M?S SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 27/09/2018 | 2904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 27/09/2018 | 1626.57 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTOS DE PACIENTES DO MUNIC?PIO COM GLAUCOMA, A SER PAGO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 27/09/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 27/09/2018 | 6544.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 27/09/2018 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 2003252 | 27/09/2018 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 27/09/2018 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICU? - PB ? BARA?NA - PB / BARA?NA - PB ? PICU? - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2003259 | 27/09/2018 | 4500.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 27/09/2018 | 7977.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 28/09/2018 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVID?NCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ?NUS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 28/09/2018 | 39671.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, ASSIST?NCIA SOCIAL, BOLSA FAM?LIA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, SEVI?OS P?BLICOS, SERVI?OS P?BLICOS CONTRATOS, CRIAN?A FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO E SERVI?O DE CONVIV?NCIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 28/09/2018 | 136.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 28/09/2018 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 28/09/2018 | 1.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 28/09/2018 | 1972.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT PREVIDENCI?RIO - CONSOLIDA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 28/09/2018 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 28/09/2018 | 1049.89 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TARIFA PAG SALAR CRED CONTA, LIB/ANT FLOAT PG SAL. E DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 28/09/2018 | 34.17 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (TARIFA PAG SALAR CRED CONTA, LIB/ANT FLOAT PG SAL. E DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA 1084-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 28/09/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 - 3? PARCELA,POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 28/09/2018 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 28/09/2018 | 13831.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, SA?DE CONTRATO, VIGIL?NCIA SANIT?RIA, VIGIL?NCIA AMBIENTAL E FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 28/09/2018 | 9280.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF, ACS, NASF, SA?DE BUCAL E BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 28/09/2018 | 200.00 | 23585572000185 | ROMILDO FERREIRA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 28/09/2018 | 1028.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 28/09/2018 | 34985.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL - MAGIST?RIO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 28/09/2018 | 14998.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003328 | 28/09/2018 | 26401.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10 E GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SEC. MUN. DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): CITROEN PLACA OFH-5349, ?NIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955,?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6100, ?NIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ?NIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ?NIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ?NIBUS MERCEDES OFG-2262 E GOL PLACA QSA-8347, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 28/09/2018 | 115.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2003332 | 28/09/2018 | 2560.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS PLACA: OFG-1632, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), ONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 28/09/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA RECEITA FEDERAL SOBRE SOLICITA??O DE CERTID?O DE D?VIDAPOSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E ESCLARECIMENTO DE D?VIDA SOBRE NOTIFICA??O DE GFIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003326 | 28/09/2018 | 2245.26 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003325 | 28/09/2018 | 6625.75 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, CAMINH?OTANQUE INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E VE?CULO DA EMATER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003324 | 28/09/2018 | 463.63 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PLACAS QFV-9560 E OGA-8042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAM?LIA), CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 28/09/2018 | 100.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 28/09/2018 | 900.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NO RO?O DE MATOS DAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169 QUE LIGA BARA?NA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 28/09/2018 | 990.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NO RO?O DE MATOS DAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169 QUE LIGA BARA?NA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 28/09/2018 | 990.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA COLOCA??O DE MEIO-FIO NO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 28/09/2018 | 1400.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE PEDREIRO, EM COLOCA??O DE MEIO-FIO NO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 28/09/2018 | 990.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, EM PITURAS DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 28/09/2018 | 1080.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, EM PINTURAS DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003327 | 28/09/2018 | 6247.39 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE-7451 (CA?AMBA), FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 01/10/2018 | 810.00 | 00004949539426 | AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NO RO?O DE MATOS DAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169 QUE LIGA BARA?NA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003348 | 01/10/2018 | 44.70 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003350 | 01/10/2018 | 580.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003353 | 01/10/2018 | 2385.70 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003354 | 01/10/2018 | 45.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DO EST?DIO MUNICIPAL "O AZEVED?O", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003355 | 01/10/2018 | 323.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DA PRA?A DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003358 | 01/10/2018 | 1035.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA RECUPERA??O DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2003334 | 01/10/2018 | 420.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PSIC?LOGA, COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR. EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2003346 | 01/10/2018 | 1400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELAT?RIOS DI?RIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003349 | 01/10/2018 | 147.75 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003351 | 01/10/2018 | 637.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003360 | 01/10/2018 | 448.80 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MELANCIA IN NATURA E FRANGO IN NATURA RESFRIADO), PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2003335 | 01/10/2018 | 144.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (NUTRICIONISTA), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003352 | 01/10/2018 | 1225.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003357 | 01/10/2018 | 1193.85 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003359 | 01/10/2018 | 1012.80 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS (ABACAXI ESPECIE PEROLA IN NATURA,MELANCIA IN NATURA, PEITO DE FRANGO E FRANGO IN NATURA RESFRIADO), PARA MANUTEN??O DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2003333 | 01/10/2018 | 1296.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA (ENFERMEIRA, ODONT?LOGA, COORDENADORA, FISIOTERAPEUTA, PSIC?LOGA, T?CNICA DA SA?DE BUCAL, FONOAUDIOLOGA, M?DICA E FARMACEUTICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003336 | 01/10/2018 | 17090.86 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE: MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MOM-3957, LIVINA NISSA PLACA OXO-2898, DUCATO AMBUL?NCIA PLACA MNO-3947, PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO AMBUL?NCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, DUCATO PLACA HKV-9691, SPIN PLACA QFX-7868, SPIN QSD-4276 E DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR. EXTRATO MEIO MAGNETICO), DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003356 | 01/10/2018 | 376.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - PSF I "SEVERINO LUIS FERNANDES", DE ACORDO COM O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 01/10/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 01/10/2018 | 24.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO E TAR. ESTRATO MEIO MAGNETICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 01/10/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA SNA 11752-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 01/10/2018 | 111.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2003345 | 01/10/2018 | 1290.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPAR?NCIA P?BLICA COM OS M?DULOS DE PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DI?RIASDOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 01/10/2018 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA SAMSUNG PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 02/10/2018 | 140.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2003371 | 02/10/2018 | 98.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER SAMSUNG, PARA MANUTEN??O DE ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 2003376 | 02/10/2018 | 139.50 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MOTOBOMBA HAMMER GOODYEAR PERIF 1/2 22V, PARA MANUTEN??O DA PRA?A DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 02/10/2018 | 88.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 02/10/2018 | 121.36 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADAS NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 02/10/2018 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 02/10/2018 | 557.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 02/10/2018 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE DE SA?DE SEVERINO LUIS FERNANDES - PSF I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003385 | 02/10/2018 | 835.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DOA??O A PACIENTE DO MUNIC?PIO (JO?O ALMEIDA DANTAS FILHO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003386 | 02/10/2018 | 971.26 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, PARA MANUTEN??O DOS CONSULT?RIOS INSTALADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF's I E II (SA?DE BUCAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003387 | 02/10/2018 | 5500.85 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, PARA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS PARA MORADORES DO MUNIC?PIO ATRAV?S DO PROGRAMA BRASIL SEM MIS?RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003361 | 02/10/2018 | 2499.10 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 02/10/2018 | 97.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003369 | 02/10/2018 | 1437.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VE?CULOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2003372 | 02/10/2018 | 100.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS HP, PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003373 | 02/10/2018 | 384.30 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL (PRETO, AMARELO, CIANO E MAGENTA) PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003374 | 02/10/2018 | 219.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL (PRETO, AMARELO, CIANO E MAGENTA) PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 02/10/2018 | 2455.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RECUPERA??O DE BANCOS DOS ?NIBUS PLACAS: NPR-6463 E QFH-0864, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOALR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003384 | 02/10/2018 | 1437.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VE?CULOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 02/10/2018 | 314.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VE?CULO CAMINH?O/TANQUE INTERNATIONAL 4400 (PIPA) PLACA NQI-6682, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003362 | 02/10/2018 | 670.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 02/10/2018 | 157.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003370 | 02/10/2018 | 1145.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NA M?QUINA RETROESCAVADEIRA RD 406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003377 | 02/10/2018 | 2109.50 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RECUPERA??O DE PO?OS, OFICINA E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 03/10/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TANSPORTE E DESINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N.? 000004660, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 03/10/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 03/10/2018 | 180.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA IPTU/ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 03/10/2018 | 17.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 03/10/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 04/10/2018 | 69.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 04/10/2018 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 04/10/2018 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE M?VEL (CELULAR) 083 98730-7910 PERTENCENTE A UNIDADE B?SICA DE SA?DE - PSF II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 04/10/2018 | 13.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (SUSTA??O/REVOGA??O), DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 04/10/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA CONDUZIR PACIENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003402 | 04/10/2018 | 4227.95 | 31344388000171 | MARCONDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM M?O DE OBRA NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O COM PEDRAS EM PARALELEP?PEDOS GRAN?TICO DA RUA JO?O PESSOA, NESTA CIDADE, REFERENTE DISPENSA POR VALOR N.? 00006/2018 E CONTRATO N.? 00063/2018. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 04/10/2018 | 450.00 | 31344388000171 | MARCONDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??ES DE CAL?AMENTOS E MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 04/10/2018 | 1908.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SUBVEN??O NO VALOR DE 02 (DOIS) SAL?RIOS M?NIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSIST?NCIA DE IDOSOS EM CONDI??ES DE VULNERABILIDADE ECON?MICA E/OU SOCIAL DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONV?NIO N.? 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.? 01/2018 DO MINIST?RIO P?BLICO DA PARA?BA E OS MUNIC?PIOS DE PICU?, BARA?NA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003399 | 04/10/2018 | 522.90 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO ?NIBUS PLACA OFG-2262 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 05/10/2018 | 473.00 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 05/10/2018 | 315.00 | 00004644354473 | FRANCISCA FRANCINETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (OVOS CAIPIRA), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 05/10/2018 | 762.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MARACUJ?S E MACAXEIRAS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 05/10/2018 | 520.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS E COENTROS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2003410 | 05/10/2018 | 402.50 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGN?STICOS DE PATOLOGIA CL?NICA (M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 05/10/2018 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 05/10/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 08/10/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 08/10/2018 | 1500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 08/10/2018 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 08/10/2018 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9? BATALH?O DE POL?CIA MILITAR DA PARA?BA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVI?OS NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 08/10/2018 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO DESTACAMENTO DE POL?CIA MILITAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 08/10/2018 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 08/10/2018 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDI??ES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 08/10/2018 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA DE ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 08/10/2018 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GARAGEM), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 08/10/2018 | 300.00 | 00010632543884 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 08/10/2018 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O DE VINHETAS PARA EVENTOS, REUNI?ES E CAMPANHAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 08/10/2018 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2003435 | 08/10/2018 | 3900.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV -9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 08/10/2018 | 842.60 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM TIRAGENS DE C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003415 | 08/10/2018 | 1640.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA E CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA), PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003416 | 08/10/2018 | 1316.40 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA E CARNE BOVINA IN NATURA SALGADA), PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 08/10/2018 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE SUBVEN??O DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS M?SICOS BARAUNENSES, CONFORME CONV?NCIO 01/2017 E LEI N? 489/2017, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003417 | 08/10/2018 | 1394.40 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 08/10/2018 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 08/10/2018 | 1650.00 | 00008511830421 | RAYSSA KASSYANE AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES ? CIDADE DE PICU? NO PER?ODO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 08/10/2018 | 1650.00 | 00014024784455 | MARIA GABRIELA DA SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES ? CIDADE DE PICU? NO PER?ODO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 08/10/2018 | 150.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 08/10/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 08/10/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA CONDUZIR PACIENTE DO MUNIC?PIO PARA CL?NICA DE RECUPERA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 08/10/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 09/10/2018 | 600.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DE M?QUINAS E VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, RETROESCAVADEIRA RD 406, P? CARREGADEIRA E CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 09/10/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2003451 | 09/10/2018 | 3990.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 09/10/2018 | 280.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE INSTALA??O DE AR-CONDICIONADO E MANUTEN??O + CARGA DE GAS, LOCALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2003452 | 09/10/2018 | 5450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 09/10/2018 | 500.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): ?NIBUS PLACA NQC-2955, ?NIBUS PLACA OGF-6090, ?NIBUS PLACA OGF-6100, ?NIBUS PLACA NPV-5891, ?NIBUS PLACA NPR-6463, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349 E ?NIBUS PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 09/10/2018 | 235.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??ES DE AR-CONDICIONADOS COM CARGA DE G?S, LOCALIZADOS NA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 09/10/2018 | 885.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??ES DE AR-CONDICIONADOS COM CARGAS DE G?S E TROCAS DE CAPACITORES, LOCALIZADOS NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192018 | 2003441 | 09/10/2018 | 285.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TROCA DE CARCA?A DE NOTEBOOK + TECLADO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FRENQU?NCIA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003444 | 09/10/2018 | 389.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA (TECLADO BASICO SLIN PRETO LASER USB, MOUSE OPTICO USB PRETO PISC E HD INTERNO PARA NOTEBOOK TOSHIBA 500 GB) PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP P/EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192018 | 2003448 | 09/10/2018 | 1645.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR PARA MANUTEN??O DO TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA (EDUCA??O B?SICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 09/10/2018 | 317.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE: FIA UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, PICK-UP CORSA MOD-7371, DUCATO PLACA HKV-9691 E DUCATO AMBUL?NCIA PLACA MNO-3947, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 09/10/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2003442 | 09/10/2018 | 50.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS (TESOURARIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003443 | 09/10/2018 | 219.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON - PRETO ORIGINAL), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 09/10/2018 | 50.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 10/10/2018 | 2415.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO - RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 10/10/2018 | 0.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 10/10/2018 | 18.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE N.? 9748-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 10/10/2018 | 52.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS AGRUPADAS), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 10/10/2018 | 143.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 10/10/2018 | 68.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG (GAS DE COZINHA), PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003484 | 10/10/2018 | 579.10 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E OUTROS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 10/10/2018 | 1240.44 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS (UTENS?LIOS DOM?STICOS) PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUI??O A DIVERSOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 10/10/2018 | 114.46 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTOR?RIOS (REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS) DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 10/10/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 - 1? PARCELA, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003472 | 10/10/2018 | 1386.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBU?DOS AOS MORADORES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003473 | 10/10/2018 | 390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA LISTA RENAME, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBU?DOS AOS MORADORES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 10/10/2018 | 136.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003482 | 10/10/2018 | 389.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 10/10/2018 | 680.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 10/10/2018 | 412.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE PAUSTERIZADO BOVINO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 10/10/2018 | 580.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATAS DOCE, JERIMUNS CABOCLO, BETERRABAS E COUVES FOLHAS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 10/10/2018 | 680.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLPs EM BOTIJ?ES DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DA COZINHA DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 10/10/2018 | 340.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLPs EM BOTIJ?ES DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DA COZINHA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003480 | 10/10/2018 | 2170.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003481 | 10/10/2018 | 2582.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE, (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 10/10/2018 | 975.82 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS (UTENS?LIO DOM?STICOS), PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 10/10/2018 | 1250.11 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS (UTENS?LIO DOM?STICOS), PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 10/10/2018 | 23.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 10/10/2018 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS DO SERVIDOR P?BLICO (GESTOR DO BOLSA FAM?LIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? ACARI - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC?PIO JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS RELACIONADOS AO 2? ENCONTRO DE BANDAS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 10/10/2018 | 408.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 10/10/2018 | 136.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003483 | 10/10/2018 | 2192.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003485 | 10/10/2018 | 436.30 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 10/10/2018 | 532.55 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DE DIVERSOS MATERIAIS (UTENS?LIOS DOM?STICOS) PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 10/10/2018 | 645.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 03(TR?S) PORTAS MET?LICAS PARA O EST?DIO MUNICIPAL "O AZEVED?O", CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 10/10/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO CENTRO DE DIAGN?STICO DO C?NCER, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 10/10/2018 | 878.67 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DE AVISO DE LICITA??O (TP 0001/2018), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 10/10/2018 | 500.00 | 00004657658409 | JOSÉ EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSERTOS EM CATA-VENTOS (PO?OS) LOCALIZADOS NO S?TIO MENDES E S?TIO SAQUINHO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003491 | 11/10/2018 | 3488.82 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003493 | 11/10/2018 | 954.20 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O AOS MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA BL GSUAS FNAS 19.037-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003490 | 11/10/2018 | 7335.76 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003492 | 11/10/2018 | 5601.10 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 11/10/2018 | 177.15 | 08761132000148 | FUNDO ESPECIAL DE SEGURAN€A PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO EM CONTA, REFERENTE AO CONV?NIO N.? 0560/2017, FIRMANDO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E O MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME C?PIA DE CONV?NIO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003494 | 11/10/2018 | 980.10 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 11/10/2018 | 45.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREEITURA, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003500 | 11/10/2018 | 942.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUI??O A ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 11/10/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 11/10/2018 | 50.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA IPTU ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 15/10/2018 | 63.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 15/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 15/10/2018 | 1173.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DA ADMINISTRA??O): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIA??O, SANIT?RIO P?BLICO, POSTO POLICIAL, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRA?A DE EVENTOS, MERCADO P?BLICO, POSTO TELEF?NICO E EST?DIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 15/10/2018 | 87.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 15/10/2018 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREEITURA, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS AMBIENTAL E SANIT?RIA), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 15/10/2018 | 575.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOLSAS ALTERNA CONVEX DREN. TRANS., PARA DOA??O ? SR? SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 15/10/2018 | 172.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOLSAS COLOSTOMIA (SENSURA 1PC DREN. TRANSP. RECORT.), PARA DOA??O AO SR. FRANCISCO IVANILDO DE MACEDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 15/10/2018 | 300.00 | 00052716317453 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE CONSULTA COM NEUROCIRURGI?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003508 | 15/10/2018 | 186.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBU?DOS PARA OS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2003509 | 15/10/2018 | 35.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBU?DOS PARA OS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 15/10/2018 | 210.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAIC? - RN E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DESA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 15/10/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 15/10/2018 | 1706.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (SA?DE) - UNIDADE DE SA?DE SEVERINO LUIS FERNANDES, ACADEMIA DE SA?DE E UBS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 15/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/GARAGEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 15/10/2018 | 340.00 | 00000786831499 | EDGLEY DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ELETRODOM?STICOS PERTENCENTES A UNIDADE B?SICA DE SA?DE "SEVERINO LUIS FERNANDES" - PSF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 15/10/2018 | 348.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 15/10/2018 | 3071.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (EDUCA??O): SECRETARIA DE EDUCA??O, GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIX?O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GIN?SIO JOSELITO DE OLIVEIRA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, GE DOS CURRAIS E GE MARIA FRANCISCA DA CONCEI??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 15/10/2018 | 257.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 15/10/2018 | 444.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 15/10/2018 | 18481.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 15/10/2018 | 78.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 16/10/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA DEFESA CIVIL E CAIXA ECON?MICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 16/10/2018 | 200.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOL?GICO, REALIZADO PARA A PACIENTE: FABIANA LUNARDO DOS SANTOS, A SER PAGO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 16/10/2018 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ESPIROMETRIA, REALIZADO PARA A PACIENTE: MARIA LIMA DOS SANTOS, A SER PAGO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 16/10/2018 | 40.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 16/10/2018 | 81.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 16/10/2018 | 40.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 16/10/2018 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 17/10/2018 | 1972.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT PREVIDENCI?RIO - CONSOLIDA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 17/10/2018 | 6306.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT PARA DEMAIS D?BITOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 17/10/2018 | 56.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 17/10/2018 | 148.00 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTA??O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC, EQUIP P/DEP AGRIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 17/10/2018 | 955.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MOTOBOMBA GAS. 4T B4T-710L 5.5 HP 2" X 2", A SER UTILIZADO NA TRANSFER?NCIA DE ?GUA PARA O TANQUE DO CAMINH?O PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 17/10/2018 | 540.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO TANQUE DO CAMINH?O PIPA PLACA NQI-2483 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 17/10/2018 | 343.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DA QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, NA COMUNIDADES MENDES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003537 | 17/10/2018 | 1450.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (5.000 TIJOLOS DE 8 FUROS) PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003538 | 17/10/2018 | 908.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (CIMENTO CP IIZ 32 50KG - 40 SACOS) PARA FABRICA??O DE MANILHAS A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRU??O DE REDES DE ESGOTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003539 | 17/10/2018 | 1816.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTOS CP II Z32 SACO 50KG (80 SACOS), DESTINADOS PARA OS SERVI?OS DE COMPLEMENTO DA PAVIMENTA??O DA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 18/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTA??O DE REPONSABILIDADE T?CNICA - A.R.T. PB20180218979, REFERENTE A REPROGRAMA??O DO PROJETO E OR?AMENTO DA PAVIMENTA??O DE VIAS NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.? 1008038-44/2013 E CONV?NIO N.? 790243/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 18/10/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA CONDUZIR MORADORES DO MUNIC?PIO PARA REALIZA??O DE EXAMES DE D.N.A. AGENDADOS NO HEMOCENTRO DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2003542 | 18/10/2018 | 1180.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO E CONTROLE ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 18/10/2018 | 330.00 | 00004956535430 | EDIUNY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA REALIZA??O DE APRESENTA??O ART?STICA (CANTOR - VOZ E VIOL?O), NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO PROFESSOR, A SER REALIZADA NO P?TIO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NO PR?XIMO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 18/10/2018 | 120.00 | 00008952048431 | TÚLIO CÉSAR DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DA ADMINISTRA??O, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA ELMAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2003547 | 18/10/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1000955, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 18/10/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA ICMS 7.909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 18/10/2018 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESLOCAR-SE DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DE INTEGRA??O INTEGRA??O VIGIL?NCIA E ATEN??O B?SICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 18/10/2018 | 1448.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA REPOSI??O NOS VE?CULOS MOTOS PLACAS: MZH-2755 E MOM-3957, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SA?DE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003552 | 18/10/2018 | 2898.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2003553 | 18/10/2018 | 8049.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE INSUMOS: MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N.? 37740018 - INCREMENTO PAB, DO DEPUTADO FEDERAL VENEZIANO VITAL DO R?GO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2003554 | 18/10/2018 | 6309.02 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE INSUMOS: MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N.? 37740018 - INCREMENTO PAB, DO DEPUTADO FEDERAL VENEZIANO VITAL DO R?GO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2003555 | 18/10/2018 | 7845.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE INSUMOS: MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N.? 37740018 - INCREMENTO PAB, DO DEPUTADO FEDERAL VENEZIANO VITAL DO R?GO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2003556 | 18/10/2018 | 4539.09 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE INSUMOS: MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N.? 37740018 - INCREMENTO PAB, DO DEPUTADO FEDERAL VENEZIANO VITAL DO R?GO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 19/10/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 - 2? PARCELA, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 19/10/2018 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME BERA DO PACIENTE: PEDRO RYAN VALERIANO DOS SANTOS, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 19/10/2018 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 19/10/2018 | 222.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L, PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 19/10/2018 | 213.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L, PARA MANUTEN??O DAS E.M.E.F.FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 19/10/2018 | 57.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 19/10/2018 | 14.45 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTA??O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 22/10/2018 | 660.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O, COORDENA??O, SEGURAN?A E ORGANIZA??O DO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 22/10/2018 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE GRUPO MUSICAL NO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 22/10/2018 | 120.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COSTUREIRA PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS, DESTINADAS ? FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 22/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - A.R.T., REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 22/10/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 22/10/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL ISEA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 22/10/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2003567 | 22/10/2018 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 22/10/2018 | 190.00 | 00009556955895 | ESPEDITO JUNIOR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA POSSSIBILITAR A REALIZA??O DE EXAME (TESTE ERGOM?TRICO), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 22/10/2018 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME BERA DO PACIENTE: PEDRO RYAN VALERIANO DOS SANTOS, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 22/10/2018 | 116.91 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10 MG C/ 180 CPS ), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 23/10/2018 | 240.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DESA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 23/10/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 23/10/2018 | 150.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003584 | 23/10/2018 | 805.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA, A SEREM DISTRIBU?DOS AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003585 | 23/10/2018 | 3095.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA RENAME PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA, A SEREM DISTRIBU?DOS AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2003586 | 23/10/2018 | 7639.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE INSUMOS: MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N.? 37740018 - PROPOSTA N.? 3600.174723/2018-00 - INCREMENTO PAB, DO DEPUTADO FEDERAL VENEZIANO VITAL DO R?GO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003587 | 23/10/2018 | 405.62 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 23/10/2018 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES PROAS VENTILATORIAS COMPLETA, REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNIC?PIO: WILHIASANTOS DA SILVA E MARIA DAS DORES, A SER PAGO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 23/10/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 23/10/2018 | 119.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.? 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 23/10/2018 | 2770.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 23/10/2018 | 1245.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RECUPERA??O DE BANCOS DOS ?NIBUS PLACAS: NPR-6463, QFH-0864, OGF-6090, OGF-6100, NQC-2955 E NPV-5891, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2003591 | 24/10/2018 | 50.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER HP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2003592 | 24/10/2018 | 50.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER HP, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 24/10/2018 | 1050.00 | 27854115000108 | GILDERLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DPRESTADOS NA FABRICA??O DE SALGADOS, PARA A CONFRATERNIZA??O EM COMEMORA??O AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO P?TIO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003595 | 24/10/2018 | 285.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TONER COMPAT?VEL SAMSUNG, PARA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2003590 | 24/10/2018 | 50.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS (TESOURARIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA IPVA 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA ICMS DESON. 283144-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 24/10/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2003593 | 24/10/2018 | 100.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADOR + TROCA DE FONTE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2003594 | 24/10/2018 | 200.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONFIGURA??O DE PROGRAMAS DE ACESSO AO GERENCIADOR FINANCEIRO, BACKUP DE ARQUIVOS E CONFIGURA??O DO SISTEMA FOLHA E CONECTIVIDADE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 24/10/2018 | 220.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTA DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA PACIENTE: LUCINEIDE PEREIRA DANTAS, A SER PAGO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2003596 | 24/10/2018 | 525.00 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 24/10/2018 | 300.00 | 00007620102400 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZA??O DE CONSULTA COM ALERGISTA PARA A FILHO: ANA LAURA DA SILVA LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 24/10/2018 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 25/10/2018 | 500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DISTRIBU?DO AOS ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 25/10/2018 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA KARINA MARISY MORA, DESTINADA PARA MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 25/10/2018 | 2800.00 | 00008083662119 | SUSEL TORRES PUPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA SUSEL TORRES PUPO, DESTINADA P/ MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 25/10/2018 | 7362.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE A BASE DE C?LCULO DO M?S DE SETEMBRO/2018, PER?ODO DE APURA??O 30/09/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 25/10/2018 | 73.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 25/10/2018 | 500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DISTRIBU?DO AOS ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 25/10/2018 | 500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E DISTRIBU?DO AOS ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 25/10/2018 | 150.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 25/10/2018 | 150.00 | 00003647221422 | MARIA DAS GRA€AS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ELAYNE MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 25/10/2018 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 25/10/2018 | 150.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 25/10/2018 | 150.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: CINTHIA MILENA ALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 25/10/2018 | 150.00 | 00070329300423 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 25/10/2018 | 150.00 | 00012937072445 | RUTIELY DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 25/10/2018 | 150.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 25/10/2018 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "B" (BOLSA N?VEL ESTADUAL), PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 25/10/2018 | 100.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "B", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 25/10/2018 | 100.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WIKSON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "B", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 25/10/2018 | 50.00 | 00058799516420 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ANDERSON MATEUS DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 25/10/2018 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: CARLOS JANIEL SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 25/10/2018 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WILKYANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 25/10/2018 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DA MUNIC?PIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 26/10/2018 | 100.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (PERFIS FRANCIS)PARA RECUPERA??O DE BANCOS DOS ?NIBUS PLACAS: NPR-6463, QFH-0864, OGF-6090, OGF-6100, NQC-2955 E NPV-5891, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O(TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 26/10/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 26/10/2018 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 29/10/2018 | 6544.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 29/10/2018 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 29/10/2018 | 8406.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 2003663 | 29/10/2018 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 29/10/2018 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICU? - PB ? BARA?NA - PB / BARA?NA - PB ? PICU? - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2003666 | 29/10/2018 | 4500.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 29/10/2018 | 47514.73 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 29/10/2018 | 17991.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA DE RELATOR GERAL N.? 81000173/2017 - INCREMENTO PAB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 29/10/2018 | 2530.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 29/10/2018 | 5308.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 29/10/2018 | 5627.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 29/10/2018 | 15603.68 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA DE RELATOR GERAL N.? 81000173/2017 - INCREMENTO PAB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 29/10/2018 | 3253.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 29/10/2018 | 4778.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA DE RELATOR GERAL N.? 81000173/2017 - INCREMENTO PAB, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 29/10/2018 | 1700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PROT?TICO - BRASIL SORRIDENTE - CONTRATO, REFERENTE AO M?S OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 29/10/2018 | 2904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA DE RELATOR GERAL N.? 81000173/2017 - INCREMENTO PAB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 29/10/2018 | 3816.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 29/10/2018 | 71459.76 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2003662 | 29/10/2018 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 29/10/2018 | 4954.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 29/10/2018 | 159505.05 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGIST?RIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 29/10/2018 | 68080.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 29/10/2018 | 5075.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 29/10/2018 | 8308.16 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGIST?RIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 29/10/2018 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE ALUNOS DOS S?TIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO ? E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO S?TIO MENDES, NESTE MUNIC?PIO, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 29/10/2018 | 14145.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 29/10/2018 | 22619.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 29/10/2018 | 6385.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 29/10/2018 | 8299.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 29/10/2018 | 14843.13 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 29/10/2018 | 4700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 29/10/2018 | 1260.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 29/10/2018 | 3474.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 29/10/2018 | 8919.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 29/10/2018 | 4062.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003661 | 29/10/2018 | 2200.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV E NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 30/10/2018 | 1600.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA REMOTA, ORGANIZA??O E PALESTRA NA V CONFER?NCIA MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2003685 | 30/10/2018 | 1400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELAT?RIOS DI?RIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 30/10/2018 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO ESTADUAL DE EDUCA??O DO CAMPO, 20 ANOS DE DESAFIOS E CONQUISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 30/10/2018 | 1127.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 30/10/2018 | 35556.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL - MAGIST?RIO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 30/10/2018 | 15152.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2003687 | 30/10/2018 | 1180.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO E CONTROLE ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 30/10/2018 | 14198.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, SA?DE CONTRATO, VIGIL?NCIA SANIT?RIA, VIGIL?NCIA AMBIENTAL E FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 30/10/2018 | 9324.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, SA?DE BUCAL E BRASIL SORRIDENTE), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 30/10/2018 | 60.00 | 00006084361439 | MARIA DAS VITORIAS DE O. VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (T?CNICA DE ENFERMAGEM) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNIC?PIO: RISONALVA DA SILVA OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO NA FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARA?BA - FAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 30/10/2018 | 40617.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, ASSIST?NCIA SOCIAL, BOLSA FAM?LIA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, SERVI?OS P?BLICOS, SERVI?OS P?BLICOS CONTRATOS, CRIAN?A FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO E SERVI?O DE CONVIV?NCIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 30/10/2018 | 145.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUT?NOMOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 30/10/2018 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVID?NCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ?NUS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2003686 | 30/10/2018 | 1290.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPAR?NCIA P?BLICA COM OS M?DULOS DE PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DI?RIASDOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 30/10/2018 | 0.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR N.? 5.103-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 30/10/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 31/10/2018 | 1.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA N.? 283144-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 31/10/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 31/10/2018 | 81.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 31/10/2018 | 1051.92 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (LIB/ANT FLOAT PG. SAL. E PAG. SALARIO CRED. CONTA), DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 31/10/2018 | 17.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (PAG. SALARIO CRED. CONTA), DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003693 | 31/10/2018 | 360.85 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LANCHE) PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 31/10/2018 | 131.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 31/10/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 - 3? PARCELA, POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003692 | 31/10/2018 | 342.65 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA (LANCHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 31/10/2018 | 76.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE DE SA?DE SEVERINO LUIS FERNANDES - PSF I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 31/10/2018 | 313.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (SEDE), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 31/10/2018 | 70.00 | 07183303000136 | POLICL?NICA S?O LUCAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE TESTE PARA ALIMENTOS E INALANTES NA PACIENTE: DANIELLY RUTH DE ALMEIDA LIMA, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 31/10/2018 | 590.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE LEN?OIS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N.? 37740018 - PROPOSTA N.? 3600.174723/2018-00 - INCREMENTO PAB, DO DEPUTADO FEDERAL VENEZIANO VITAL DO R?GO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003728 | 31/10/2018 | 17277.83 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEIS (GASOLINA E DIESEL S10), PARA OS VE?CULOS DA SEC. DE SA?DE (TRANSFER?NCIAS DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E VISITAS DOMICILIARES): MOTO MZH-2755, MOTO MOM-3957, LIVINA OXO-2898, DUCATO MNO-3947,CORSA MOD-7371, SAVEIRO MOQ-1961, FIAT UNO MOP-4664, DUCATO HKV-9691, SPIN QFX-7868, SPIN QSD-4276 E DAILY/MINIBUS OGA-8082, A SER PAGO COM RECURSOS DE EMENDA INDIVIDUAL N.? 37740018-PROPOSTA N.? 3600.174723/2018-00-INCREMENTO PAB, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2003729 | 31/10/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VE?CULO FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA AMBUL?NCIA, CAPACIDADE: 07 PASSAGEIROS, OKM, MODELO: FIAT, ANO/MODELO: 2018/2018, COR: BRANCO - (UNIDADE M?VEL DE SA?DE), DE ACORDO COM PROPOSTA N.? 01691.513000/1170-3 DO MINIST?RIO DA SA?DE E PORTARIA 2702/2017 DATADA DE 27/10/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003690 | 31/10/2018 | 1219.40 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003691 | 31/10/2018 | 1112.20 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003697 | 31/10/2018 | 365.15 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003698 | 31/10/2018 | 2282.10 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS (ABACAXI ESPECIE PEROLA IN NATURA,MELANCIA IN NATURA, BIFE DE CARNE BOVINA E FRANGO IN NATURA RESFRIADO), PARA MANUTEN??O DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003704 | 31/10/2018 | 24552.75 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10, DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): CITROEN PLACA OFH-5349, ?NIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6100, ?NIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ?NIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ?NIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ?NIBUS MERCEDES OFG-2262 E GOL PLACA QSA-8347, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 31/10/2018 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 31/10/2018 | 111.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003701 | 31/10/2018 | 7953.98 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, CAMINH?O TANQUE INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003702 | 31/10/2018 | 2417.02 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 31/10/2018 | 287.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003694 | 31/10/2018 | 439.52 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003696 | 31/10/2018 | 243.65 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003699 | 31/10/2018 | 985.80 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ABACAXI, MELANCIA IN NATURA, FRANGO IN NATURA RESFRIADO E LINGUI?A), PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003700 | 31/10/2018 | 558.33 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PLACAS QFV-9560 E OGA-8042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAM?LIA), CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA BL PSB FNAS 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 31/10/2018 | 126.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 31/10/2018 | 100.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003695 | 31/10/2018 | 134.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 31/10/2018 | 2994.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03(TR?S) CLARINETAS EAGLE 17 CHAVES C/ ESTOJO, PARA MANUTEN??O DA FILAM?NICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 31/10/2018 | 645.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS (PALHETAS VANDOREN, ESTANTE SMART P/ PARTITURA E CORREIAS P/ SAX), PARA MANUTEN??O DA FILAM?NICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003703 | 31/10/2018 | 3283.17 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE-7451 (CA?AMBA), FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 31/10/2018 | 1125.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA COLOCA??O DE MEIO-FIO NO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 31/10/2018 | 1125.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NO RO?O DE MATOS DAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169 QUE LIGA BARA?NA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 31/10/2018 | 1125.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NO RO?O DE MATOS DAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169 QUE LIGA BARA?NA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 31/10/2018 | 1125.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NA PITURA DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 31/10/2018 | 1170.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NO RO?O DE MATOS DAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169 QUE LIGA BARA?NA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 31/10/2018 | 1680.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE PEDREIRO (DIARISTA), NA COLOCA??O DE MEIO-FIO NO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, NESTE CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 01/11/2018 | 325.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZA??O DO 2? ENCONTRO DE BANDAS FILARM?NICAS NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, NO PR?XIMO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM PRA?A P?BLICA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 01/11/2018 | 240.00 | 00001240265409 | ADALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O NA FUN??O DE PALHA?O E UTILIZA??O DE CAMA EL?STICA, REALIZADOS NA SEMANA DA CRIAN?A COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 01/11/2018 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 01/11/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 01/11/2018 | 590.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE LEN?OIS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N.? 37740018 - PROPOSTA N.? 3600.174723/2018-00 - INCREMENTO PAB, DO DEPUTADO FEDERAL VENEZIANO VITAL DO R?GO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 01/11/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 01/11/2018 | 140.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS (PAPELA TOALHA 21 X 19,5) PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N.? 37740018 - PROPOSTA N.? 3600.174723/2018-00 - INCREMENTO PAB, DO DEPUTADO FEDERAL VENEZIANO VITAL DO R?GO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 01/11/2018 | 586.68 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O MATERIAIS DE CONSUMO (SACOS P/ LIXO DIVERSOS TAMANHOS, COPOS 180ML, PRATOS 15CM RASOS EFILME STRECH), PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBU?DOS ATENTENDO AS NECESSIDADES DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 01/11/2018 | 35.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO E EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 01/11/2018 | 118.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR CX PRG), DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 01/11/2018 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 05/11/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2003782 | 05/11/2018 | 384.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), SETORES DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E LICITA??O, QUANDO EM SERVI?OS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2003747 | 05/11/2018 | 1824.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ENFERMEIRA, ODONT?LOGAS, COORDENADORA, FISIOTERAPEUTA, PSIC?LOGA, T?CNICA DE ENFERMAGEM, T?CNICA DA SA?DE BUCAL, M?DICO USG E FARMACEUTICA), A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N.? 37740018 - PROPOSTA N.? 3600.174723/2018-00 - INCREMENTO PAB, DO DEPUTADO FEDERAL VENEZIANO VITAL DO R?GO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003757 | 05/11/2018 | 1346.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - PSF I "SEVERINO LUIS FERNANDES", A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N.? 37740018 - PROPOSTA N.?3600.174723/2018-00 - INCREMENTO PAB, DO DEPUTADO FEDERAL VENEZIANO VITAL DO R?GO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 05/11/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TANSPORTE E DESINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N.? 000004927, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003763 | 05/11/2018 | 1259.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO PICKUP CORSA PLACA MOD-7378 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003775 | 05/11/2018 | 3832.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO DUCATO PLACA HKV-9691 LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 05/11/2018 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICO (SECRET?RIA DE SA?DE) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017-2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2003748 | 05/11/2018 | 312.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (NUTRICIONISTA E PSICOLOGO), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 05/11/2018 | 550.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATAS DOCE, JERIMUNS CABOCLO, BETERRABAS E COUVES FOLHAS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 05/11/2018 | 688.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS E COENTROS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 05/11/2018 | 539.00 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003760 | 05/11/2018 | 1516.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS E BALDE DE ?LEO MOTOR PARA REPOSI??O NO VE?CULOS ?NIBUS PLACAS OGF-6100 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003765 | 05/11/2018 | 250.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003769 | 05/11/2018 | 1517.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 05/11/2018 | 208.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERA??O DE BANCOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 05/11/2018 | 3000.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ? BRAS?LIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA C?MARA FEDERAL, SENADO FEDERAL E MINIST?RIOS, NA FINALIDADE DE CONSEGUIR LIBERA??O DE RECURSOS, NO PER?ODO DE 05/11 ? 08/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 05/11/2018 | 1792.06 | 03563689000150 | DECOLAR.COM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM A?REA IDA E VOLTA DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL MANASS?S GOMES DANTAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, ATRAV?S DO VOO DA COMPANHIA AVIANCA BRASIL N.? 6343 SA?DA DE JO?O PESSOA -PB NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2018 E CHAGADA EM BRASILIA - DF NA MESMA DATA E O VOO N.? 6342 COM SA?DA DE BRAS?LIA - DF NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2018 E CHEGADA A JO?O PESSOA - PB NA MESMA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003766 | 05/11/2018 | 94.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO EST?DIO MUNICIPAL "O AZEVED?O" (CAL HCOLA PARA DEMARCA??O DO CAMPO DE JOGO), CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003768 | 05/11/2018 | 149.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO EST?DIO MUNICIPAL "O AZEVED?O", CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 05/11/2018 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS DO SERVIDOR P?BLICO (GESTOR DO BOLSA FAM?LIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017-2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 05/11/2018 | 60.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICA (COORDENADORA DE SETOR) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017-2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 05/11/2018 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICA (SECRET?RIA DE A??O SOCIAL) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017-2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2003749 | 05/11/2018 | 396.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PSIC?LOGA, COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 05/11/2018 | 386.10 | 28390895000137 | JPA CASA DA BELEZA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 05/11/2018 | 90.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICA (COORDENADORA DE SETOR) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017-2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003767 | 05/11/2018 | 597.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2003750 | 05/11/2018 | 180.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2003751 | 05/11/2018 | 180.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA O PESSOAL DA EQUIPE ORGANIZADORA DO 2? ENCONTRO DE BANDAS FILARM?NICAS DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 05/11/2018 | 276.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TROF?US EM POLIESTIRENO ADESIVADO COM BASE DE MDF MEDINDO 20 X 23CM, PARA AS BANDAS PARTICIPANTES DO 2? ENCONTRO DE BANDAS FILARM?NICAS DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003777 | 05/11/2018 | 531.30 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFRIGERANTES UTILIZADOS NO JANTAR PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS PARTICIPANTES DO 2? ENCONTRO DE BANDAS FILARM?NICAS DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003778 | 05/11/2018 | 124.82 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS UTILIZADOS NO JANTAR PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS PARTICIPANTES DO 2? ENCONTRO DE BANDAS FILARM?NICAS DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003779 | 05/11/2018 | 873.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS UTILIZADOS NO JANTAR PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS PARTICIPANTES DO 2? ENCONTRO DE BANDAS FILARM?NICAS DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003780 | 05/11/2018 | 398.02 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E FRANGOS IN NATURA RESFRIADO, UTILIZADOS NO JANTAR PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS PARTICIPANTES DO 2? ENCONTRO DE BANDAS FILARM?NICAS DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003781 | 05/11/2018 | 350.70 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E EL?TRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA ESCOLA DE M?SICA DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003762 | 05/11/2018 | 2124.50 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, BALDES DE ?LEO MOTOR E GRAXAS, PARA MANUTEN??O DA M?QUINA P? CARREGADEIRA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003764 | 05/11/2018 | 2743.70 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003772 | 05/11/2018 | 338.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA 29 DE ABRIL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003773 | 05/11/2018 | 928.70 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003774 | 05/11/2018 | 3072.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS E ?LEOS MOTOR PARA REPOSI??O NO TATOR NEW ROLLAND DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 06/11/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 06/11/2018 | 2356.50 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS NO CAMINH?O PIPA INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003785 | 06/11/2018 | 925.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (CATRACA FREIO DIANT., LUVA TRANSMISS?O, VALVULA GOVERNADORA E LANTERNA LATERAL), PARA REPOSI??O NO VE?CULO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003784 | 06/11/2018 | 1274.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VE?CULOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349 E ?NIBUS PLACA OFG-1632, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 06/11/2018 | 436.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - SERVIDORA MARIA DAS GRA?AS MACEDO LIMA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003787 | 06/11/2018 | 47.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - PSF II, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N.? 37740018 - PROPOSTA N.? 3600.174723/2018-00 - INCREMENTO PAB, DO DEPUTADO FEDERAL VENEZIANO VITAL DO R?GO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FUS N.? 7.948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 06/11/2018 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA SAMSUNG PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 06/11/2018 | 2846.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 06/11/2018 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 06/11/2018 | 40.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL N.? 11.752-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 06/11/2018 | 91.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA IPVA N.? 7.910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 07/11/2018 | 50.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003805 | 07/11/2018 | 638.40 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E OUTROS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2003797 | 07/11/2018 | 120.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CL?NICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 07/11/2018 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 07/11/2018 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003804 | 07/11/2018 | 545.10 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003801 | 07/11/2018 | 2364.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003803 | 07/11/2018 | 2376.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE, (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003802 | 07/11/2018 | 1936.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 07/11/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA CONDUZIR PACIENTES AO CENTRO DE DIAGN?STICO DO CANCER, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 08/11/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 08/11/2018 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O DE VINHETAS, PARA DIVULGA??O DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 08/11/2018 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE M?VEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003809 | 08/11/2018 | 547.90 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 08/11/2018 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 08/11/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 08/11/2018 | 1207.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO GRANJA ABATIDO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 08/11/2018 | 272.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MARACUJ?S), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 08/11/2018 | 804.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (PERFIS FRANCIS)PARA RECUPERA??O DE BANCOS DOS ?NIBUS PLACAS: NPR-6463, QFH-0864, OGF-6090, OGF-6100, NQC-2955 E NPV-5891, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O(TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LATERNAGEM E PINTURA PRESTADOS NO VE?CULO CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE NA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003810 | 08/11/2018 | 273.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 08/11/2018 | 1908.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SUBVEN??O NO VALOR DE 02 (DOIS) SAL?RIOS M?NIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSIST?NCIA DE IDOSOS EM CONDI??ES DE VULNERABILIDADE ECON?MICA E/OU SOCIAL DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONV?NIO N.? 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.? 01/2018 DO MINIST?RIO P?BLICO DA PARA?BA E OS MUNIC?PIOS DE PICU?, BARA?NA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 08/11/2018 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE SUBVEN??O DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS M?SICOS BARAUNENSES, CONFORME CONV?NCIO 01/2017 E LEI N? 489/2017, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2003811 | 08/11/2018 | 3150.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL CIL M? PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE (PSF I E II), ENTRE OS MESES DE JULHO ? OUTUBRO/2018, A SER PAGO COM O PAB, CONFORME NOTA FISCAL N.? 000.000.571, EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003812 | 08/11/2018 | 2800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM 220 V NN/LP (OXIG?NIO MEDICINAL), PARA USO EXTRA-HOSPITALAR, EM PACIENTES COM INDICA??O M?DICA E USO CONT?NUO/DOMICILIAR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N.? 000198, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 08/11/2018 | 700.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE COMPRESSOR ODONTOL?GICO MOTOMIL UTILIZADO PARA MANUTEN??O DO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO DO PSF I, A SER PAGO COM O PAB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N.? 000199, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 08/11/2018 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 08/11/2018 | 300.00 | 00010632543884 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 08/11/2018 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GARAGEM), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 08/11/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2003830 | 08/11/2018 | 3900.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV -9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 08/11/2018 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO DESTACAMENTO DE POL?CIA MILITAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2003826 | 08/11/2018 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 08/11/2018 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9? BATALH?O DE POL?CIA MILITAR DA PARA?BA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVI?OS NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 08/11/2018 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDI??ES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 08/11/2018 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA DE ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 08/11/2018 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 08/11/2018 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 08/11/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA IPTU/ISS N.? 7.284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 09/11/2018 | 2423.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO - RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 09/11/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 09/11/2018 | 192.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 09/11/2018 | 196.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DE IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA (CASA DE APOIO DOS POLICIAIS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 09/11/2018 | 0.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL (COMPLEMENTO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, SA?DE CONTRATO, VIGIL?NCIA SANIT?RIA E FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 09/11/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 - 1? PARCELA,POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 09/11/2018 | 50.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FUS N.? 7.948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 09/11/2018 | 1975.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS (PROTETORES SOLAR 120 GR), PARA MANUTEN??O DO SERVI?O ESPECIALIZADO EM SA?DE E SEGURAN?A DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2003842 | 09/11/2018 | 5450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC, EQUIP P/DEP AGRIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 09/11/2018 | 1500.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE RO?ADEIRA LATERAL GAS. 2T TBC43X 42.7 CC 1.8HP, A SER UTILIZADO NO RO?O DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 09/11/2018 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB E JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA O SELO UNICEF EDI??O 2017/2020 (CAMPINA GRANDE) E ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM (JO?O PESSOA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 09/11/2018 | 536.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUI??O DE PE?AS, PARA REPOSI??O NOS VE?CULOS: ?NIBUS NQC-2955, ?NIBUS OGF-6090, ?NIBUS OGF-6100, ?NIBUS NPV-5891 E NPR-6463 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 09/11/2018 | 1210.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??ES DE 28 AR-CONDICIONADOS, INSTALA??ES DE 06 VENTILADORES E TROCA DE 02 AR-CONDICIONADOS, REALIZADOS NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 09/11/2018 | 135.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS, UTILIZADOS NO EVENTO REALIZADO NA SEMANA DA CRIAN?A COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 09/11/2018 | 1650.00 | 00014492802428 | EMANUEL CLAUDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES ? CIDADE DE PICU? NO PER?ODO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 09/11/2018 | 1650.00 | 00014168746402 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES ? CIDADE DE PICU? NO PER?ODO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003837 | 09/11/2018 | 3129.84 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE-7451 (CA?AMBA), FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2003843 | 09/11/2018 | 3990.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 09/11/2018 | 1035.00 | 00004949539426 | AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NO RO?O DE MATOS DAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169 QUE LIGA BARA?NA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 09/11/2018 | 850.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01(UM) PORT?O MET?LICO, A SER INSTALADO NA GARAGEM MUNICPAL LOCALIZA NO PR?DIO LOCADO A ESTA PREFEITURA (APPRB), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 09/11/2018 | 360.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA RECUPERA??O DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO (TUBOS GALV. APOLO C/ ROSCA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003856 | 09/11/2018 | 1665.90 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2003861 | 12/11/2018 | 3640.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NOS VE?CULO ?NIBUS PLACA: NQC-2955 E NPV-5891, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), ONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2003862 | 12/11/2018 | 3640.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NOS VE?CULO ?NIBUS PLACA: NQC-2955 E NPV-5891, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), ONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 12/11/2018 | 520.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE PAUSTERIZADO BOVINO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 12/11/2018 | 500.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): ?NIBUS PLACA NQC-2955, ?NIBUS PLACA OGF-6090, ?NIBUS PLACA OGF-6100, ?NIBUS PLACA QFH-0864, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349 E ?NIBUS PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 12/11/2018 | 410.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANNERS E IMPRESS?ES DE ADESIVOS, PARA OS SERVI?OS DE PROMO??O A SA?DE REFERENTE AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, A SER PAGO COM RECURSOS DO PAB FIX, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 12/11/2018 | 575.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOLSAS ALTERNA CONVEX DREN. TRANS., PARA DOA??O ? SR? SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 12/11/2018 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 12/11/2018 | 820.00 | 00003895202410 | SANDROEL MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS (TAXI) NA CONDU??O PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTOS E DE ENCOMENDAS PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FUS N.? 7.948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 12/11/2018 | 52.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO E PAGAM BENEF REMESSA CREDITO), DEBITADAS NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 13/11/2018 | 50.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 13/11/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB INTERN E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 14/11/2018 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 14/11/2018 | 1306.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DA ADMINISTRA??O): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIA??O, SANIT?RIO P?BLICO, POSTO POLICIAL, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRA?A DE EVENTOS, MERCADO P?BLICO, POSTO TELEF?NICO E EST?DIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 14/11/2018 | 2091.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (SA?DE) - UNIDADE DE SA?DE SEVERINO LUIS FERNANDES, ACADEMIA DE SA?DE E UBS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 14/11/2018 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DE IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA (DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 14/11/2018 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE AUDITORIA DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES SIM E SINASC, REERENTE AO ANO DE 2017, DOS MUNIC?PIOS QUE COMP?EM A 4? GER?NCIA REGIONAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 14/11/2018 | 3224.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (EDUCA??O): SECRETARIA DE EDUCA??O, GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIX?O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GIN?SIO JOSELITO DE OLIVEIRA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, GE DOS CURRAIS E GE MARIA FRANCISCA DA CONCEI??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 14/11/2018 | 802.00 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM TIRAGENS DE C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 14/11/2018 | 18893.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 14/11/2018 | 200.00 | 30768302000175 | AVANILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO DO VE?CULO FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, LOCADO A ESTA PREFEITURA, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 16/11/2018 | 149.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DA QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 16/11/2018 | 590.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA INSTALA??O EL?TRICA, REALIZADOS NOS VE?CULOS ?NIBUS PLACAS: OGF-6090 E OGF-6100, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 16/11/2018 | 420.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO MOTOR DE PARTIDA, REALIZADOS NO VE?CULO CAMINH?O PIPA PLACA NQI-2483, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 16/11/2018 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DE IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 16/11/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 16/11/2018 | 805.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA, PRESTADOS NOS VE?CULOS DUCATO PLACA HKV-9691 E DUCATO PLACA MNO-3947 (AMBUL?NCIA), ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2003885 | 16/11/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1000967, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 16/11/2018 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 16/11/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2003902 | 19/11/2018 | 50.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS (TESOURARIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003904 | 19/11/2018 | 274.50 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON - AMARELO ORGINAL, CIANO ORIGINAL, MAGENTA ORIGINAL E PRETO ORIGINAL), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192018 | 2003905 | 19/11/2018 | 350.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS (HD 500GB 7.200 RPM SATA2 300MB/S), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 19/11/2018 | 50.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 19/11/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003898 | 19/11/2018 | 997.90 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUI??O A ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 19/11/2018 | 500.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORA??O DR. BASILIO SERRANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, ECG E CONSULTA M?DICA CARDIOL?GICA NO PACIENTE LUIZ GALDINO DE ARA?JO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003899 | 19/11/2018 | 1006.70 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 19/11/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FUS N.? 7.948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003894 | 19/11/2018 | 7854.17 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003897 | 19/11/2018 | 6133.80 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2003901 | 19/11/2018 | 230.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS HP + CILINDRO P/ TONER, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2003903 | 19/11/2018 | 98.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECARGA DE TONNER SAMSUNG, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003906 | 19/11/2018 | 219.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - PRETO ORIGINAL, AMARELO ORIGINAL, MAGENTA ORIGINAL E CIANO ORIGINAL), PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003907 | 19/11/2018 | 274.50 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - PRETO ORIGINAL, AMARELO ORIGINAL, MAGENTA ORIGINAL E CIANO ORIGINAL), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192018 | 2003908 | 19/11/2018 | 168.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (ESTABILIZADOR MOD PROJECT 500V A BMI), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 19/11/2018 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE GRUPO MUSICAL NO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 19/11/2018 | 660.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O, COORDENA??O, SEGURAN?A E ORGANIZA??O DO FORR? DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003895 | 19/11/2018 | 4021.50 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003896 | 19/11/2018 | 985.93 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O AOS MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 19/11/2018 | 2384.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 19/11/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 20/11/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? POMBAL - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 20/11/2018 | 1031.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VE?CULO SPIN PLACA QFX-7868 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SA?DE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 20/11/2018 | 1740.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SUPORTE FIXO INDUSAT E TV LED 43 SMART FULL HD LG PRETO, PARA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 20/11/2018 | 115.93 | 00006801523422 | JOSE ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003921 | 20/11/2018 | 686.27 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003922 | 20/11/2018 | 318.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2003927 | 20/11/2018 | 633.60 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, UTILIZADOS NA REALIZA??O DA V CONFER?NCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 20/11/2018 | 100.00 | 00012389916457 | SAMILA MICAELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL, DOADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00782, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 20/11/2018 | 153.75 | 00003842113480 | ELIZANDRA JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADA PARA ATENDIMENTO DE DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAMI?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00783 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 20/11/2018 | 215.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VE?CULO SPIN PLACA QFV-9560, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 2003951 | 20/11/2018 | 1215.40 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS (MORTALHA, ORNAMENTA??O, PACOTE DE VELAS, COROAS DE FLORES E TRANSLADO FUNEBRE - 102 KM), DOADOS ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003952 | 20/11/2018 | 470.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE URNA FUNER?RIA, PARA DOA??O ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 20/11/2018 | 400.00 | 00000786831499 | EDGLEY DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE UTENS?LIO DOM?STICOS E ELETRODOM?STICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003924 | 20/11/2018 | 1733.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCA??O FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003925 | 20/11/2018 | 1620.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (EDUCA??O INFANTIL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 20/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS PLACA OGF-6100 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 20/11/2018 | 171.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L, PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 20/11/2018 | 114.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 20/11/2018 | 219.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 20/11/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 - 2? PARCELA,POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003920 | 20/11/2018 | 804.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA (V? DAD?), A SER PAGO COM PAB FIXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 20/11/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 20/11/2018 | 640.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS M?DICAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS NOS PACIENTES: MIRELY LOHANA MELO SANTOS E KAUAN HENRIQUE LIMA DE CARVALHO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIROAOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 20/11/2018 | 700.00 | 00026394995487 | EDILEUZA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 20/11/2018 | 350.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CIRURGIA PEDI?TRICA NO MENOR: LUCAS CRUZ DA SILVA, A SER PAGO COM OS RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 20/11/2018 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO PARA O PACIENTE DO MUNIC?PIO: BRASILINO LUCIANO DA SILVA NETO, A SER PAGO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003923 | 20/11/2018 | 896.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DISTRIBUI??O PARA OS DIVERSOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 20/11/2018 | 75.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 20/11/2018 | 1982.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT PREVIDENCI?RIO - CONSOLIDA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COBRAN?A PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZA??O DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COBRAN?A PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZA??O DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COBRAN?A PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZA??O DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COBRAN?A PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZA??O DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COBRAN?A PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZA??O DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COBRAN?A PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZA??O DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COBRAN?A PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZA??O DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COBRAN?A PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZA??O DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COBRAN?A PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZA??O DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COBRAN?A PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZA??O DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COBRAN?A PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZA??O DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COBRAN?A PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZA??O DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COBRAN?A PELA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZA??O DA DCTF DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 21/11/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 21/11/2018 | 50.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 21/11/2018 | 48.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 21/11/2018 | 240.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 21/11/2018 | 30.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL (ANTICOAGULANTE) PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE COLETA SANGUINEA DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 21/11/2018 | 300.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 21/11/2018 | 100.00 | 00004427803466 | ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA FAM?LIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00793 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 21/11/2018 | 43.28 | 00006660472436 | MARIA DAS GRA€AS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL 00786 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 21/11/2018 | 91.58 | 00008944489432 | MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00788 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 21/11/2018 | 100.00 | 00006415710460 | MARIA JOELMA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00807, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 21/11/2018 | 100.00 | 00009796446405 | PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAM?LIA (ALUGUEL DE IM?VEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.? 00809 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 2003964 | 21/11/2018 | 775.20 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS (MORTALHA, PACOTE DE VELAS E TRANSLADO FUNEBRE - 286 KM), DOADOS ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003965 | 21/11/2018 | 470.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE URNA FUNER?RIA, PARA DOA??O ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 21/11/2018 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS DO SERVIDOR P?BLICO (GESTOR DO BOLSA FAM?LIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 21/11/2018 | 121.97 | 00007582070429 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADA PARA ATENDIMENTO DE DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAMI?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00800 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 21/11/2018 | 165.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 21/11/2018 | 435.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 21/11/2018 | 102.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 22/11/2018 | 100.00 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALH?O EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONFEC??O DE ORNAMENTA??O DE FINAL DE ANO NA PRA?A DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 22/11/2018 | 304.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA DISTRIBUI??O COM GESTANTES DO MUNIC?PIO CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 22/11/2018 | 100.00 | 00010741523442 | GENAIDYA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAM?LIA (ALUGUEL DE IM?VEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00815, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 22/11/2018 | 70.45 | 00008756939469 | SARA RILEMMACENA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00790, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003983 | 22/11/2018 | 801.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 22/11/2018 | 180.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? PARELHAS - RN, PARA REALIZAR PESCA DE PIABAS, A SEREM DISTRIBU?DAS PARA POPULA??O NO COMBATE AOSMOSQUITOS TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIGUNKUNYA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 22/11/2018 | 180.00 | 00007950248432 | ENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARA?NA - PB ? PARELHAS - RN, PARA REALIZAR PESCA DE PIABAS, A SEREM DISTRIBU?DAS PARA POPULA??O NO COMBATE AOS MOSQUITOS TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIGUNKUNYA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 22/11/2018 | 84.00 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O (HIDROCORTISONA 1%, AAS 3% E CETOCONAZOL 2% SHAMPOO 200ML), PARA DOA??O AO PACIENTE: PEDRO IAGO COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 22/11/2018 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 22/11/2018 | 120.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEN?OIS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF I E II, A SER PAGO COM RECURSOS DO PAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 22/11/2018 | 8975.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE A BASE DE C?LCULO DO M?S DE OUTUBRO/2018, PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 22/11/2018 | 69.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 23/11/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 23/11/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA FUS N.? 7.948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 26/11/2018 | 430.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CART?ES PARA CONTROLE DE MEDICAMENTOS DO GRUPO DE SA?DE MENTAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E CONFEC??O DE CARIMBOS PARA CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERELIZA??O DO PSF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2003992 | 26/11/2018 | 777.00 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME RELAT?RIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 26/11/2018 | 500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003999 | 26/11/2018 | 300.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TONNERS, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 26/11/2018 | 600.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS DOS PACIENTES: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA, MIGUEL DANTAS DE MACEDO, ISABELA DA SILVA SANTOS E ANDREZA SANTOS PEREIRA, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2004004 | 26/11/2018 | 468.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E MANUTEN??O + INSTALA??O DE BULK INK DA IMPRESSORA PRO 8600, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 26/11/2018 | 6337.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT PARA DEMAIS D?BITOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 26/11/2018 | 60.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB LOTERI, COB C BANC E MANUT CTA), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO N.? 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003998 | 26/11/2018 | 500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004006 | 26/11/2018 | 347.58 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTOR?RIOS (REGISTRO DE ATA E REFORMA DO ESTATUTO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEI??O), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 26/11/2018 | 290.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??ES DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOM?TICOS, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 26/11/2018 | 1190.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (TRIPE TELA TES 240X180M), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 2004001 | 26/11/2018 | 2814.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PROJETOR EPSON POWER L.S27 E HD EXTERNO 3.0 1TB WD ELEMENTS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004002 | 26/11/2018 | 500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 26/11/2018 | 173.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004008 | 27/11/2018 | 94.40 | 00003493025459 | JOSILENE MARIA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00821 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004009 | 27/11/2018 | 450.00 | 00019752014852 | LUIZA DA SILVA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA POSSSIBILITAR A AQUISI??O DE PASSAGEM COM DESTINO ? S?O PAULO - SP, TENDO EM VISTA QUE N?O FOI DECLARADO RENDA MENSAL FAMILIAR, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00822 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004018 | 27/11/2018 | 1490.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS (2 LONG. BASE KIT85 CAAD. FIXO C/ARO AP PES PLX, 6 ASS/ENC. ERGOPLAX 13 PRETO PLAXMETAL, 1 MESA SLIM 15MM 120 CZA DEANGELIS, 1 MESA SLIM 15MM 0,90 CZA DEANGELIS, 1 GAVETEIRO FIXOECON 2GAV. NOGAL DEANGELIS E 1 CONEX?O ANG. 15MM S/SUP. CZA DEANGELIS) PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 27/11/2018 | 150.00 | 00011593205430 | NAYANE FERNANDA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00820 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004013 | 27/11/2018 | 240.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ADESIVAGEM PRESTADOS NOS VE?CULO ?NIBUS PLACAS: OFG-1632, NQC-2955 E OGF-6090 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004020 | 27/11/2018 | 480.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DA EDUCA??O ?NIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 27/11/2018 | 800.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 27/11/2018 | 252.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004010 | 27/11/2018 | 54.05 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA RO?ADEIRA LATERAL DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004011 | 27/11/2018 | 109.95 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA PLACA NQI-2483 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 27/11/2018 | 104.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERIGRAFIA PRESTADOS EM PINTURA DE MEI?ES PARA EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004015 | 27/11/2018 | 333.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (PISCA LED 100L), PARA ORNAMENTA??O DE FINAL DE ANO EM PRA?AS P?BLICAS DA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004016 | 27/11/2018 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004021 | 27/11/2018 | 130.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.? 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004023 | 27/11/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1096159, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004007 | 27/11/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 27/11/2018 | 48.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE LEN?OIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 28/11/2018 | 116.91 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10 MG C/ 180 CPS ), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 28/11/2018 | 2800.00 | 00007967505131 | KARINA MARISY MORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA CUBANA KARINA MARISY MORA, DESTINADA PARA MORADIA E ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, CONSTANTE NA PORTARIA N? 30 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 28/11/2018 | 700.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE COMPRESSOR ODONTOL?GICO MOTOMIL UTILIZADO PARA MANUTEN??O DO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO DO PSF I, A SER PAGO COM O PAB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N.? 000203, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FUS N.? 7.948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 28/11/2018 | 18321.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 28/11/2018 | 5308.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA DA PARA?BA -N.? DA PROPOSTA 36000.197144/2018-00 DO INCREMENTO PAB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 28/11/2018 | 6641.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA DA PARA?BA -N.? DA PROPOSTA 36000.197144/2018-00 DO INCREMENTO PAB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 28/11/2018 | 13089.96 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 28/11/2018 | 4778.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 28/11/2018 | 1700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PROT?TICO - BRASIL SORRIDENTE - CONTRATO, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 28/11/2018 | 3872.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 28/11/2018 | 46584.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA DA PARA?BA - N.? DA PROPOSTA 36000.197144/2018-00 DO INCREMENTO PAB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 28/11/2018 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA DA PARA?BA - N.? DA PROPOSTA 36000.197144/2018-00 DO INCREMENTO PABCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2004080 | 28/11/2018 | 312.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS QUE COMP?E A LISTA RENAME, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBU?DOS PARA OS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 2004029 | 28/11/2018 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004030 | 28/11/2018 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICU? - PB ? BARA?NA - PB / BARA?NA - PB ? PICU? - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 28/11/2018 | 9170.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 28/11/2018 | 100.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (COB LOTERI), DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA IPVA N.? 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 28/11/2018 | 8544.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 28/11/2018 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 28/11/2018 | 110.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERIGRAFIA PRESTADOS EM CONFEC??O DE BANNER PARA FILARM?NICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 28/11/2018 | 14527.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 28/11/2018 | 4954.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 28/11/2018 | 3816.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 28/11/2018 | 72493.26 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004032 | 28/11/2018 | 150.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 28/11/2018 | 150.00 | 00003647221422 | MARIA DAS GRA€AS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ELAYNE MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 28/11/2018 | 150.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 28/11/2018 | 150.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: CINTHIA MILENA ALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 28/11/2018 | 150.00 | 00070329300423 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 28/11/2018 | 150.00 | 00012937072445 | RUTIELY DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004038 | 28/11/2018 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 28/11/2018 | 150.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 28/11/2018 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "B" (BOLSA N?VEL ESTADUAL), PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 28/11/2018 | 100.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "B", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 28/11/2018 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WILKYANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 28/11/2018 | 100.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WIKSON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "B", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 28/11/2018 | 50.00 | 00058799516420 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ANDERSON MATEUS DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 28/11/2018 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: CARLOS JANIEL SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 28/11/2018 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DA MUNIC?PIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 28/11/2018 | 7720.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 28/11/2018 | 22619.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 28/11/2018 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE ALUNOS DOS S?TIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO ? E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO S?TIO MENDES, NESTE MUNIC?PIO, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 28/11/2018 | 159247.09 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGIST?RIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 28/11/2018 | 67613.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 28/11/2018 | 5054.98 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 28/11/2018 | 8308.16 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGIST?RIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 28/11/2018 | 1300.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPAS DE FRUTAS - ACEROLA E GOIABA), PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 28/11/2018 | 197.40 | 00093080778472 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00826 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 28/11/2018 | 8299.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 28/11/2018 | 15899.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 28/11/2018 | 4700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 28/11/2018 | 7965.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 28/11/2018 | 4062.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 28/11/2018 | 1260.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 28/11/2018 | 3474.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004084 | 29/11/2018 | 2200.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV E NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 29/11/2018 | 145.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 29/11/2018 | 100.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 29/11/2018 | 1123.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 29/11/2018 | 36389.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL - MAGIST?RIO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 29/11/2018 | 14938.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 29/11/2018 | 84.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 29/11/2018 | 104.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 29/11/2018 | 210.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2004082 | 29/11/2018 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 29/11/2018 | 20.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.? 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2004086 | 29/11/2018 | 4500.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 29/11/2018 | 41145.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, ASSIST?NCIA SOCIAL, BOLSA FAM?LIA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, SERVI?OS P?BLICOS, SERVI?OS P?BLICOS CONTRATOS, CRIAN?A FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO E SERVI?O DE CONVIV?NCIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 29/11/2018 | 117.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2004085 | 29/11/2018 | 307.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBU?DOS PARA OS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 29/11/2018 | 3450.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 29/11/2018 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 29/11/2018 | 13259.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, VIGIL?NCIA SANIT?RIA, VIGIL?NCIA AMBIENTAL E FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 29/11/2018 | 10479.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LI, SA?DE BUCAL, BRASIL SORRIDENTE, PROGRAMA SA?DE DAFAM?LIA - CONTRATO E NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 29/11/2018 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 29/11/2018 | 60.00 | 00022625194472 | BENEDITO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 29/11/2018 | 76.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NO POSTO M?DICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 29/11/2018 | 290.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 30/11/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 - 3? PARCELA,POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004117 | 30/11/2018 | 18441.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEIS (GASOLINA E DIESEL S10), PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE: MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MOM-3957, LIVINA PLACA OXO-2898, DUCATO PLACA MNO-3947, CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, DUCATO PLACA HKV-9691, SPIN PLACA QFX-7868, SPIN QSD-4276 E DAILY PLACA OGA-8082, A SER PAGO COM RECURSOS DE EMENDA INDIVIDUAL N.? 37740018-PROPOSTA N.? 3600.174723/2018-00-INCREMENTO PAB, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA FUS N.? 7.948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004132 | 30/11/2018 | 1769.54 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE: MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MOM-3957, LIVINA PLACA OXO-2898, CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, SPIN PLACA QFX-7868 E SPIN QSD-4276, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 30/11/2018 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVID?NCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ?NUS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2004130 | 30/11/2018 | 1290.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPAR?NCIA P?BLICA COM OS M?DULOS DE PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DI?RIASDOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 30/11/2018 | 1.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 30/11/2018 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA FEP N.? 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 30/11/2018 | 1065.63 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG N.? 10.975-4 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 30/11/2018 | 33.59 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP N.? 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS N.? 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 30/11/2018 | 990.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NO RO?O DE MATOS DAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169 QUE LIGA BARA?NA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 30/11/2018 | 990.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NO RO?O DE MATOS DAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169 QUE LIGA BARA?NA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 30/11/2018 | 900.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA RECUPERA??O DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004108 | 30/11/2018 | 1400.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE PEDREIRO (DIARISTA), NA RECUPERA??O DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 30/11/2018 | 765.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NO RO?O DE MATOS DAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169 QUE LIGA BARA?NA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004131 | 30/11/2018 | 1172.02 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINH?O TANQUE INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 30/11/2018 | 1080.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NA PINTURA DO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 30/11/2018 | 1170.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NA PINTURA DO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004124 | 30/11/2018 | 17575.88 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E DERIVADOS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): CITROEN PLACA OFH-5349, ?NIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ?NIBUSIVECO PLACA OGF-6100, ?NIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ?NIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ?NIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ?NIBUS MERCEDES OFG-2262 E GOL PLACA QSA-8347, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 30/11/2018 | 14.95 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTA??O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004125 | 30/11/2018 | 320.95 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PLACA OGA-8042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (? DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004126 | 30/11/2018 | 305.38 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PLACA OGA-8042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (BOLSA FAM?LIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 30/11/2018 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO IPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 30/11/2018 | 60.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO IPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2004129 | 30/11/2018 | 1400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELAT?RIOS DI?RIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004133 | 30/11/2018 | 1439.45 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PLACA SPIN QFV-9560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004139 | 03/12/2018 | 305.38 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO GOL PLACA OGA-8042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAM?LIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004136 | 03/12/2018 | 5875.30 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS E DERIVADOS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): CITROEN PLACA OFH-5349, ?NIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ?NIBUSIVECO PLACA OGF-6100, ?NIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ?NIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ?NIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ?NIBUS MERCEDES OFG-2262, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 03/12/2018 | 333.00 | 00004644354473 | FRANCISCA FRANCINETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (OVOS CAIPIRA), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00004657658409 | JOSÉ EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSERTOS EM CATA-VENTOS (PO?OS) LOCALIZADOS NO S?TIO MENDES, S?TIO RIACHO FUNDO, S?TIO CACIMBINHAS E BARA?NA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 03/12/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 03/12/2018 | 6.16 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP N.? 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 04/12/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA N.? 283144-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 04/12/2018 | 24.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 04/12/2018 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA N.? 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 04/12/2018 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA N.? 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 04/12/2018 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA SAMSUNG PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 04/12/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1096476, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004142 | 04/12/2018 | 1062.75 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, PARA MANUTEN??O DOS CONSULT?RIOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO - ESF I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO), DEBITADA NA CONTA N.? 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004151 | 04/12/2018 | 1356.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ENFERMEIRA, ODONT?LOGAS, COORDENADORA, FISIOTERAPEUTA, PSIC?LOGA, ENFERMEIRA, T?CNICA DA SA?DE BUCAL, FONOAUDI?LOGA E FARMACEUTICA), A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N.? 37740018 - PROPOSTA N.? 3600.174723/2018-00 - INCREMENTO PAB, DO DEPUTADO FEDERAL VENEZIANO VITAL DO R?GO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2004155 | 04/12/2018 | 2280.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS QUE COMP?E A LISTA RENAME, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2004156 | 04/12/2018 | 27054.39 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE INSUMOS: MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N.? 37740018 - PROPOSTA N.? 3600.174723/2018-00 - INCREMENTO PAB, DO DEPUTADO FEDERAL VENEZIANO VITAL DO R?GO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2004157 | 04/12/2018 | 783.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA, A SEREM DISTRIBU?DOS AOS MORADORES DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 04/12/2018 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) DE BARA?NA - PB ? PIANC? - PB, PARA CONDUZIR MORADOR DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA NA 2? VARA MISTA DE PIANC?, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004153 | 04/12/2018 | 132.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PROFISSIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O (NUTRICIONISTA), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 04/12/2018 | 800.00 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS NO FEIXO DE MOLAS COM TROCA DE MOLAS E BUCHAS, VERIFICA??O DA SUSPENS?O TRAZEIRA E DIANTEIRA E LUBRIFICA??O, PRESTADOS NO VE?CULO CAMINH?O PIPA FORD CARGO PLACA NQI-2483, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO)DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004152 | 04/12/2018 | 216.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PSIC?LOGA E ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004165 | 05/12/2018 | 1621.40 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004171 | 05/12/2018 | 1339.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA DOA??ES ? MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2004175 | 05/12/2018 | 171.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MOTOBOMBA HAMMER 1/2CV, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004176 | 05/12/2018 | 91.20 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA SEDE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004177 | 05/12/2018 | 228.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 05/12/2018 | 935.00 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 05/12/2018 | 520.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATAS DOCE, JERIMUNS CABOCLO, BETERRABAS E COUVES FOLHAS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 05/12/2018 | 636.00 | 00009516868878 | INACIA NUEZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE PAUSTERIZADO BOVINO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 05/12/2018 | 736.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS E COENTROS), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 05/12/2018 | 272.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MARACUJ?S), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004164 | 05/12/2018 | 3035.10 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. RUFINA MARIA DA CONCEI??O E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004169 | 05/12/2018 | 5266.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004170 | 05/12/2018 | 3165.70 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 05/12/2018 | 892.50 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO GRANJA ABATIDO), PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004173 | 05/12/2018 | 3240.01 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MUNICIPAL E REFORMA DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA PRA?A DAS BARRACAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 05/12/2018 | 3229.56 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SALDO DA 5? MEDI??O DA CONSTRU??O DOS CONJUNTOS SANIT?RIOS DOMICILIARES (MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES - MSD), NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO CONV?NIO N.? 0873/2013-MSD E TOMADA DE PRE?O N.? 00003/2015, CONFORME ANEXO. | 00012016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004172 | 05/12/2018 | 534.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA NA PRA?A FRANCISCO GOMES DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004174 | 05/12/2018 | 132.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE SEVERINO LUIS FERNANDES - PSF I, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N.? 37740018 - PROPOSTA N.? 3600.174723/2018-00 - INCREMENTO PAB, DO DEPUTADO FEDERAL VENEZIANO VITAL DO R?GO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004163 | 05/12/2018 | 254.49 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LANCHE) PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 05/12/2018 | 81.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA N.? 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 05/12/2018 | 118.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (TAR CX PRG), DEBITADAS NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 05/12/2018 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 06/12/2018 | 69.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (COB C BANC E COB LOTERI), DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 06/12/2018 | 60.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE ADM MCIDADES 1008038-44 - PAVIMENTA??O DE VIAS, PRORROGA??O DE VIG?NCIA PARA30/12/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004195 | 06/12/2018 | 704.50 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUI??O A ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004194 | 06/12/2018 | 816.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 06/12/2018 | 812.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TANSPORTE, TRATAMENTO E DESINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N.? 000005304, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 06/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTA??O DE REPONSABILIDADE T?CNICA - A.R.T. PB20180227624, REFERENTE ELABORA??O DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE VIAS URBANAS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.? 1044.224-21/2017 MCIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004184 | 06/12/2018 | 1119.94 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS (MELANCIA IN NATURA E FRANGO IN NATURA RESFRIADO), PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 06/12/2018 | 260.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLPs EM BOTIJ?ES DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 06/12/2018 | 195.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLPs EM BOTIJ?ES DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DA COZINHA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004190 | 06/12/2018 | 5984.86 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004192 | 06/12/2018 | 4963.80 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2004198 | 06/12/2018 | 1180.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO E CONTROLE ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004199 | 06/12/2018 | 7594.35 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINH?O TANQUE INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 06/12/2018 | 600.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA ELMAR, DEFESA CIVIL E TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004185 | 06/12/2018 | 344.96 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ABACAXI E FRANGO IN NATURA RESFRIADO), PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 06/12/2018 | 195.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 06/12/2018 | 650.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA DOA??O A MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004191 | 06/12/2018 | 2989.57 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004193 | 06/12/2018 | 1220.16 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O AOS MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004196 | 06/12/2018 | 488.70 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 07/12/2018 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE M?VEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004214 | 07/12/2018 | 1766.30 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004215 | 07/12/2018 | 444.90 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 07/12/2018 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 07/12/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 07/12/2018 | 572.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 07/12/2018 | 7729.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 07/12/2018 | 2350.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 07/12/2018 | 660.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 07/12/2018 | 1887.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 07/12/2018 | 3871.65 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 07/12/2018 | 2597.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 07/12/2018 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE SUBVEN??O DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS M?SICOS BARAUNENSES, CONFORME CONV?NCIO 01/2017 E LEI N? 489/2017, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 07/12/2018 | 1908.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SUBVEN??O NO VALOR DE 02 (DOIS) SAL?RIOS M?NIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSIST?NCIA DE IDOSOS EM CONDI??ES DE VULNERABILIDADE ECON?MICA E/OU SOCIAL DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONV?NIO N.? 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.? 01/2018 DO MINIST?RIO P?BLICO DA PARA?BA E OS MUNIC?PIOS DE PICU?, BARA?NA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2004233 | 07/12/2018 | 5450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 07/12/2018 | 3322.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 07/12/2018 | 285.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO FORD CAMINH?O/TANQUE - PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 07/12/2018 | 3669.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 07/12/2018 | 7072.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 07/12/2018 | 900.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): ?NIBUS PLACA NQC-2955, ?NIBUS PLACA OGF-6090, ?NIBUS PLACA OGF-6100, ?NIBUS PLACA QFH-0864, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, ?NIBUS NPR-6463, ?NIBUS NPV-5891 E ?NIBUS PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004212 | 07/12/2018 | 4663.25 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE, (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 07/12/2018 | 75017.82 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGIST?RIO - FUNDEB 60%, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 07/12/2018 | 33106.47 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 07/12/2018 | 2337.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 07/12/2018 | 3980.99 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGIST?RIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 07/12/2018 | 1038.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 07/12/2018 | 34456.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL - MAGIST?RIO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 07/12/2018 | 14625.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 07/12/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2004232 | 07/12/2018 | 3990.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 07/12/2018 | 1908.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 07/12/2018 | 35430.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 07/12/2018 | 2477.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 07/12/2018 | 374.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE: FIA UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, DUCATO PLACA HKV-9691, PICK-UP CORSA MOD-7371 E DUCATO AMBUL?NCIA PLACA MNO-3947, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 07/12/2018 | 812.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOLSAS ALTERNA CONVEX DREN. TRANS., PARA DOA??O ? SR? SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 07/12/2018 | 240.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 07/12/2018 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 07/12/2018 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICO (SECRET?RIA DE SA?DE) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO PARAIBANO DE POL?TICAS P?BLICAS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 07/12/2018 | 60.00 | 00004437997417 | FRANCINALDO DE ARAUJO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO SERVIDOR P?BLICO (AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO PARAIBANO DE POL?TICAS P?BLICAS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004213 | 07/12/2018 | 601.40 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 07/12/2018 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 07/12/2018 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GARAGEM), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2004230 | 07/12/2018 | 3900.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV -9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 07/12/2018 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O DE VINHETAS PARA EVENTOS E CAMPANHAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 07/12/2018 | 300.00 | 00010632543884 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 07/12/2018 | 23301.58 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA DA PARA?BA - N.? DA PROPOSTA 36000.197144/2018-00 DO INCREMENTO PAB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 07/12/2018 | 9325.57 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EFETIVO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 07/12/2018 | 1064.36 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF - CONTRATO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 07/12/2018 | 2704.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA DA PARA?BA - N.? DA PROPOSTA 36000.197144/2018-00 DO INCREMENTO PAB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 07/12/2018 | 2813.85 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA DA PARA?BA - N.? DA PROPOSTA 36000.197144/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 07/12/2018 | 7207.85 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 07/12/2018 | 1460.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FARM?CIA, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA DA PARA?BA - N.? DA PROPOSTA 36000.197144/2018-00 DO INCREMENTO PABCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 07/12/2018 | 1250.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - CONTRATO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 07/12/2018 | 2389.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 07/12/2018 | 850.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PROT?TICO - BRASIL SORRIDENTE - CONTRATO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 07/12/2018 | 1452.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 07/12/2018 | 13007.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE, SECRETARIA DE SA?DE CONTRATO, VIGIL?NCIA SANIT?RIA, FARM?CIA, VIGIL?NCIA AMBIENTAL E FARM?CIA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 07/12/2018 | 10072.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, SA?DE BUCAL, BRASIL SORRIDENTE, PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - CONTRATO E NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - CONTRATO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 07/12/2018 | 125.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE DO TRABALHO - CONTRATO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA ? M?DICA KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, DESTINADA PARA AUX?LIO MORADIA E AUX?LIO ALIMENTA??O MEDIANTE RECURSO PECUNI?RIO, DE ACORDO COM A PORTARIA N? 300 DO MINIST?RIO DA SA?DE, REFERENTEAO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 07/12/2018 | 3386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004216 | 07/12/2018 | 406.15 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E OUTROS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9? BATALH?O DE POL?CIA MILITAR DA PARA?BA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVI?OS NO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 07/12/2018 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO DESTACAMENTO DE POL?CIA MILITAR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 07/12/2018 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 07/12/2018 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 07/12/2018 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDI??ES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 07/12/2018 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA DE ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 07/12/2018 | 3988.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 07/12/2018 | 35117.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, ASSIST?NCIA SOCIAL, BOLSA FAM?LIA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, SERVI?OS P?BLICOS, SERVI?OS P?BLICOS CONTRATOS, CRIAN?A FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO E SERVI?O DE CONVIV?NCIA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 07/12/2018 | 75.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 07/12/2018 | 3272.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 07/12/2018 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 10/12/2018 | 184.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 10/12/2018 | 50.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA N.? 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA N.? 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 10/12/2018 | 2431.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO - RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2004296 | 10/12/2018 | 100.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS (TESOURARIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2004301 | 10/12/2018 | 384.30 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON - AMARELO ORGINAL, CIANO ORIGINAL, MAGENTA ORIGINAL E PRETO ORIGINAL), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 10/12/2018 | 1424.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA AN?LISE DE EMPREENDIMENTO REAN?LISE - PARECER DE REPROGRAMA??O, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE ADM OGU MCIDADES 1008038-44/2013 - PAVIMENTA??O DE VIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 10/12/2018 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVID?NCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ?NUS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 10/12/2018 | 192.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DE IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA (CASA DE APOIO DOS POLICIAIS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 10/12/2018 | 60.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 10/12/2018 | 300.00 | 00030179304836 | MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A REALIZA??O DE USG DE BRA?O DIREITO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 10/12/2018 | 200.00 | 00006660472436 | MARIA DAS GRA€AS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR CONSULTA COM ALERGISTA PEDIATRA DO SEU FILHO: DAVI WESLEY SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 10/12/2018 | 4675.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018 - 1? PARCELA,POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2004288 | 10/12/2018 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS QUE COMP?E A LISTA RENAME, PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, A SEREM DISTRIBU?DOS PARA OS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 10/12/2018 | 1442.00 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGN?STICOS DE PATOLOGIA CL?NICA (M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME RELAT?RIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 10/12/2018 | 300.00 | 00005389448464 | VALMICLECIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 10/12/2018 | 240.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 10/12/2018 | 300.00 | 00003308783444 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004295 | 10/12/2018 | 2223.05 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 10/12/2018 | 802.00 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM TIRAGENS DE C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2004297 | 10/12/2018 | 160.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS HP E SERVI?OS DE TROCA DE CILINDROS PARA TONNER, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2004298 | 10/12/2018 | 240.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS HP, SERVI?O DE TROCA DE CILINDRO PARA TONNER E SERVI?O DE FORMATA??O, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2004299 | 10/12/2018 | 789.20 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - PRETO ORIGINAL, AMARELO ORIGINAL, MAGENTA ORIGINAL, CIANO ORIGINAL E HD DESKTOP TOSHIBA), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2004300 | 10/12/2018 | 274.50 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - PRETO ORIGINAL, AMARELO ORIGINAL, MAGENTA ORIGINAL, CIANO ORIGINAL), PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP P/EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192018 | 2004302 | 10/12/2018 | 2389.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (PROJETOR EPSON POWER L.S27), PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 10/12/2018 | 1650.00 | 00013020688493 | SABRINA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS, DESTINADA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB ? PICU? - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 10/12/2018 | 1650.00 | 00010106865420 | MARIA ISABELLY DOS SANTOS ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS, DESTINADA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB ? PICU? - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 11/12/2018 | 1600.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MANUTEN??O DOS SISTEMAS SUAS, COMO TAMB?M O PREENCHIMENTO DO SUAS WEB E CENSO SUAS/2018, DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP P/EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192018 | 2004304 | 11/12/2018 | 3400.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SLM4075FR PROXPRESS E TRANSFORMADOR BMI 1500V A BIVOLT), PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 11/12/2018 | 270.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL NATURAL, PARA MANUTEN??O DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 11/12/2018 | 339.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL NATURAL, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP P/EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 11/12/2018 | 17598.00 | 06081540000123 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 6 EVAP. LG DUAL INVERTER 19000 BTUS FRIO BRANCO 220V E 6 COND. LG DUAL INVERTER 18000 BTUS FRIO BRANCO 220V (AR-CONDICIONADOS), PARA INSTALA??O NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 11/12/2018 | 580.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS SUVINIL PISO (AMARELO, AZUL E VERDE), PARA PINTURA DO PISO DO GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSELITO DE OLIVEIRA - ANEXO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 11/12/2018 | 3980.00 | 03582922000142 | CASA DAS CORTINAS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CORTINAS PRATIKA 3.60X2.50, KITS VAR?O BELLA ARTE 2,00M A?O E CORTINAS BELLA JANELA LISA SLIM 2.00X1.60, PARA INSTALA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULO P/ DEPT. INFRAESTR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 11/12/2018 | 6555.26 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURAN?A (SUPORTE SPEED DOME, GRAVADOR MHDX 1004 ITERBRAS, FONTE 243?, CAMARA SPEED DOME VHD 5130 SD INTERBRAS, CAMARAS VHD 1010 BG4 INTERBRAS, FONTE COLMEIA 12 V.5A, HDWD PURPLE MONITORAMENTO, CXS CABOS COAXIAL BIPOLAR BRANCO MEGATRON, CONECTORES BNC COM MOLA E CONECTORES P4 COM BORNE) INSTALADOS NA RUA CASTELO BRANCO NO CENTRO DA CIDADE DE BARA?NA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 11/12/2018 | 580.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NO VE?CULO FIAT UNO PLACA MOP-4664, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2004311 | 11/12/2018 | 1500.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 3 PNEUS 205/75R16 MAXMILER GT, PARA REPOSI??O EM VE?CULO DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA SA?DE: DUCATO (AMBUL?NCIA) PLACA MNO-3947, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 11/12/2018 | 2950.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LENTES E ARMA??ES PARA ?CULOS, PARA DOA??ES A MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2004308 | 11/12/2018 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 11/12/2018 | 36.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUT?NOMOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 11/12/2018 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1096634, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 11/12/2018 | 100.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004328 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 12/12/2018 | 56.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 12/12/2018 | 111.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004334 | 12/12/2018 | 90.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004325 | 12/12/2018 | 28.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DE IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS AMBIENTAL E SANIT?RIA), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004326 | 12/12/2018 | 75.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CL?NICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, A SER PAGO COM OS RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 12/12/2018 | 19.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DE IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2004332 | 12/12/2018 | 100.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BATERIA NOBREAK, PARA MANUTEN??O DO SERVIDOR DO SISTEMA DA ATEN??O B?SICA - ESUS-AB - PROTU?RIO ELETRONICO DO CIDAD?O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 12/12/2018 | 363.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 12/12/2018 | 180.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 12/12/2018 | 2700.00 | 17835804000103 | NILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS BRINQUEDOS (LINHA MOVIMENTO, CENTOPEIA BICOLOR, TAPETE AMARELINHA, KIT ARMADO E KIT TOP UP CONTOS), PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004321 | 12/12/2018 | 3447.26 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTEN??O DA ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004333 | 12/12/2018 | 80.15 | 08761132000148 | FUNDO ESPECIAL DE SEGURAN€A PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO EM CONTA, REFERENTE AO TERMO DE CONV?NIO N.? 355/2018, FIRMANDO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E O MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME C?PIA DE CONV?NIO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 12/12/2018 | 170.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 VENTILADOR C. MALLORY 40CM DELFOS 220, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004322 | 12/12/2018 | 1091.69 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 12/12/2018 | 140.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2004324 | 12/12/2018 | 5136.69 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 12/12/2018 | 504.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO)DEBITADA NA CONTA 19.037-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2004344 | 13/12/2018 | 17413.40 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM ORNAMENTA??ES NATALINAS EM SETORES P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2004339 | 13/12/2018 | 3174.40 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PSF I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2004338 | 13/12/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1000978, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 13/12/2018 | 100.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 14/12/2018 | 94.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 14/12/2018 | 40.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 14/12/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA (ESPECIALIDADE NEUROLOGIA) NO PACIENTE: MARLON KAIQUE S. DINIZ, A SER PAGO COM MAC, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2004347 | 14/12/2018 | 100.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BATERIA NOBREAK, PARA MANUTEN??O DO SERVIDOR DO SISTEMA DA ATEN??O B?SICA - ESUS-AB - PROTU?RIO ELETRONICO DO CIDAD?O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004348 | 14/12/2018 | 1200.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CIRURGIA DE TUMOR CONJUNTIVAL NO PACIENTE: MIGUEL DOUTOR DE MACEDO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 14/12/2018 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLIN DE VIDEONDOSC.DIAGNOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA (GASTRO PEDIATRA) DA PACIENTE: CEC?LIA DE OLIVERIA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 14/12/2018 | 120.00 | 00022625194472 | BENEDITO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004354 | 14/12/2018 | 2460.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (CIMENTO CP IIZ 32 50KG - 40 SACOS) PARA FABRICA??O DE MANILHAS A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRU??O DE REDES DE ESGOTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004355 | 14/12/2018 | 5267.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (5 MIL TIJOLOS DE 8 FUROS E CIMENTO MONTES CLAROS CP II Z 32 50KG - 145 SACOS) PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004346 | 14/12/2018 | 7808.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TELHA CERAMICA TIPO2) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 14/12/2018 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREMIA??O DA SEJEL DO MELHOR ALUNO ATLETA DE 2018 (JO?O PESSOA) E DO ENCONTRO DA UNDIME - PB (CAMPINA GRANDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004356 | 14/12/2018 | 738.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 14/12/2018 | 667.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA FESTA DE COLA??O DE GRAUS (ABC) DOS ALUNOS DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, QUE REALIZAR-SE-? NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSELITO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 14/12/2018 | 1200.00 | 20123658000106 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS - 45512655434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CURSO DE INFORM?TICA (INTRODU??O A INFORM?TICA, SEGURAN?A NA INTERNET, SCRECH: ANIMA??O GR?FICA E DESIGN GR?FICO: COREL DRAW), TENDO COMO ALVO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, COM IDADE DE 08 ? 11 ANOS E DE 12 ? 14 ANOS - CONCLUS?O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 14/12/2018 | 4000.00 | 32196443000196 | FRANKLIN LOPES RODRIGUES 089913764-44 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEI??O, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP P/EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 17/12/2018 | 3321.00 | 02383808000120 | ACILETE BARROS DE MACEDO LIMA - M4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ELETRODOM?STICOS (TV 32P LCD LED PHILCO E FREEZER FRICON HOR 2PT HCED 411L 220V), PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 17/12/2018 | 4641.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (EDUCA??O): SECRETARIA DE EDUCA??O, GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIX?O, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GIN?SIO JOSELITO DE OLIVEIRA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, GE DOS CURRAIS E GE MARIA FRANCISCA DA CONCEI??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 17/12/2018 | 235.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS PLACA OFG-2262 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 17/12/2018 | 90.00 | 00070710708149 | PATRICIA AUSINELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICA (COORDENADORA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DE POL?TICAS PARA AS MULHERES DA PARA?BA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 17/12/2018 | 90.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA SERVIDORA P?BLICA (COORDENADORA DE SETOR) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DE POL?TICAS PARA AS MULHERESDA PARA?BA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 2004373 | 17/12/2018 | 1376.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS (COROAS DE FLORES E TRANSLADO FUNEBRE - 430 KM), DOADOS ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 19.829-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004380 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 19.829-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 17/12/2018 | 17019.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004361 | 17/12/2018 | 59.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O (CITALOPRAM HIDROBROMETO 15MG E ATENOLOL 10 MG / 60 CAPSULAS), PARA DOA??O A PACIENTE DO MUNIC?PIO: ANGELA DOS SANTOS SOUZA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004365 | 17/12/2018 | 2444.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS (SA?DE) - UNIDADE DE SA?DE SEVERINO LUIS FERNANDES, ACADEMIA DE SA?DE E UBS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 17/12/2018 | 471.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL (PREGOMIN PEPTI 400G), PARA PACIENTE DO MUNIC?PIO: LUIZ HENRIQUE DE O. S. FIDELIS, REFERENTE AO PROCESSO N.? 001119-77.2014.815.0161, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 17/12/2018 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 17/12/2018 | 60.00 | 00010483154440 | EDNAN MARTINS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (FONOAUDI?LOGA DO NASF) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CUIT? - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO GUIA DO PR?-NATAL DO PARCEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 17/12/2018 | 60.00 | 00006773629438 | DHAYSE KARLA B. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (ENFERMEIRA DO NASF) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CUIT? - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO GUIA DO PR?-NATAL DO PARCEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004378 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 17/12/2018 | 63.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004379 | 17/12/2018 | 6782.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT PARA DEMAIS D?BITOS, REFERENTE A 1? PARCELA DA CONSOLIDA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004381 | 17/12/2018 | 724.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG N.? 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 17/12/2018 | 1790.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS P?BLICOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DA ADMINISTRA??O): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIA??O, SANIT?RIO P?BLICO, POSTO POLICIAL, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRA?A DE EVENTOS, MERCADO P?BLICO, POSTO TELEF?NICO, EST?DIO MUNICIPAL, CRAS E CHAFARIZ DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 18/12/2018 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 18/12/2018 | 50.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 18/12/2018 | 300.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVI?OS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA DO SENHOR: SEVERINO DA SILVA BARROS, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS (FPM - SA?DE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004406 | 18/12/2018 | 390.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA, FISIOT. E DOEN?AS RENAIS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O CONSULTA M?DICA COM NEUROLOGISTA, PARA O PACIENTE: JOSE SALES DE AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 18/12/2018 | 2595.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004391 | 18/12/2018 | 10629.03 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE-7451 (CA?AMBA), FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004405 | 18/12/2018 | 877.94 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, REFERENTE A LICITA??O REZLIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 18/12/2018 | 300.00 | 00011171202440 | CICERO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (ALIMENTA??O), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00846 E DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 18/12/2018 | 130.72 | 00075213311415 | JOSE MATIAS DOS S. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00834 E DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 18/12/2018 | 100.00 | 00012389916457 | SAMILA MICAELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL, DOADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00835, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 18/12/2018 | 100.00 | 00012841857450 | JOYCE MAYARA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (ALUGUEL DE IM?VEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00838 E DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 18/12/2018 | 100.00 | 00003138060471 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00837, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 18/12/2018 | 101.80 | 00039986101468 | SEBASTI?O PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00844 E DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004396 | 18/12/2018 | 180.13 | 00003308436485 | MARIA DAS VIT?RIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO, DOADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00847, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004397 | 18/12/2018 | 150.00 | 00011240109806 | ODETE DA CONCEIÇAO SOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL, DOADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00848, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004398 | 18/12/2018 | 114.49 | 00003632813477 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00850 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 18/12/2018 | 100.00 | 00012862706426 | MARIA JEANNE SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL, DOADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00851, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 18/12/2018 | 100.00 | 00013455126430 | MARIA JOSINEIDE SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICA DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00852 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004401 | 18/12/2018 | 100.00 | 00011612020488 | ILANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00853 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 18/12/2018 | 100.00 | 00010110573447 | LIDIANE SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL, DOADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00857, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 18/12/2018 | 100.00 | 00010758367430 | MARIA ODETE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAM?LIA (ALUGUEL DE IM?VEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00859 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 18/12/2018 | 120.00 | 00006415710460 | MARIA JOELMA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00862, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 18/12/2018 | 2318.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?A (BARRA DE TORS?O) PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS PLACA OGF-6090 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 19/12/2018 | 180.00 | 27854115000108 | GILDERLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DPRESTADOS NA FABRICA??O DE SALGADOS, PARA O ENCERRAMENTO DO HOR?RIO DE TRABALHO PEDAG?GICO COLETIVO - HTPC, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 19/12/2018 | 208.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS SUVINIL PISO, PARA PINTURA DO PISO DO GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSELITO DE OLIVEIRA - ANEXO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 19/12/2018 | 3404.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA - CASA ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, A SEREM UTILIZADOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004414 | 19/12/2018 | 690.00 | 23585572000185 | ROMILDO FERREIRA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 19/12/2018 | 95.16 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PROCEDIDA POR ESTA EMPRESA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004408 | 19/12/2018 | 100.00 | 00006660472436 | MARIA DAS GRA€AS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAM?LIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL), CONFORME PARECER SOCIAL 00872 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004409 | 19/12/2018 | 150.00 | 00011497744440 | RAIMUNDA NONATA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR VIAGEM ? PENTECOSTE - CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DOCUMENTA??O PARA ACESSO AO BENEF?CIO DE APOSENTADORIA, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00871 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004415 | 19/12/2018 | 100.00 | 00009324741446 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE IM?VEL, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00873 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004416 | 19/12/2018 | 139.98 | 00002932794469 | FRANCISCA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00877 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 19/12/2018 | 119.18 | 00010738795429 | LUZEILDA DAS VIT?RIAS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00874 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 19/12/2018 | 75.00 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE 2? VIA DE CERTID?O DE NASCIMENTO DO FILHO DA SR.? ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004418 | 19/12/2018 | 2100.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM 220 V NN/LP (OXIG?NIO MEDICINAL), PARA USO EXTRA-HOSPITALAR, EM PACIENTES COM INDICA??O M?DICA E EM USO CONT?NUO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N.? 000206, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 2004421 | 19/12/2018 | 1428.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL CIL M? PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE (PSF I E II), NO USO DOS ATENDIMENTOS DOS USU?RIOS DO SUS - ATEN??O B?SICA - RECURSO DO BLOCO DO PAB, CONFORME NOTA FISCAL N.? 000.000.588, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004423 | 19/12/2018 | 1329.50 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS (M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONFORME RELAT?RIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004424 | 19/12/2018 | 1933.00 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC?PIOS FPM), CONFORME RELAT?RIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004407 | 19/12/2018 | 12734.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE A BASE DE C?LCULO DO M?S DE NOVEMBRO/2018, PER?ODO DE APURA??O 30/11/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 19/12/2018 | 88.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 19/12/2018 | 49.00 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTA??O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 20/12/2018 | 14.90 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTA??O DESTA PREFEITURA, PROCEDIDA POR ESTA EMPRESA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 20/12/2018 | 27.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.? 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 20/12/2018 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004433 | 20/12/2018 | 5530.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018 - 2? PARCELA,POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 20/12/2018 | 210.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO DESLOCAR-SE ?S CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004435 | 20/12/2018 | 180.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004443 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CL?NICAS, CAPS E DEMAIS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004446 | 20/12/2018 | 279.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 20/12/2018 | 780.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG (G?S DE COZINHA) PARA DOA??O A MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004426 | 20/12/2018 | 850.01 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O AOS MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004429 | 20/12/2018 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004430 | 20/12/2018 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004442 | 20/12/2018 | 1958.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA DOA??ES ? MORADORES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004445 | 20/12/2018 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O E ACOMPANHAMENTO PARA AS CIDADES DE CUBATI - PB E CUIT? - PB, COM O GRUPO DE IDOSOS DO FORR? DA 3? IDADE DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 20/12/2018 | 279.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004448 | 20/12/2018 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA REALIZA??O DE OCORR?NCIA NA CONDU??O DAS CRIAN?AS JEFERSON FABRICIO DOS SANTOS, KAIQUE DOS SANTOS SILVA E JO?O VICTOR SANTOS SILVA, DO LAR DA CRIAN?A SHALON ? CIDADE DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004449 | 20/12/2018 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA REALIZA??O DE OCORR?NCIA NA CONDU??O DAS CRIAN?AS JEFERSON FABRICIO DOS SANTOS, KAIQUE DOS SANTOS SILVA E JO?O VICTOR SANTOS SILVA, DO LAR DA CRIAN?A SHALON ? CIDADE DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 20/12/2018 | 60.00 | 00007198992498 | VENERANDA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARA?NA - PB ? JO?O PESSOA - PB, PARA REALIZA??O DE OCORR?NCIA NA CONDU??O DAS CRIAN?AS JEFERSON FABRICIO DOS SANTOS, KAIQUE DOS SANTOS SILVA E JO?O VICTOR SANTOS SILVA, DO LAR DA CRIAN?A SHALON ? CIDADE DE BARA?NA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 20/12/2018 | 100.00 | 00070329814451 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA (ALUGUEL DE IM?VEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.? 00882, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004438 | 20/12/2018 | 1366.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004439 | 20/12/2018 | 2266.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PINTURA): E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 20/12/2018 | 200.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE ALUNOS DOS S?TIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO ? E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO S?TIO MENDES, NESTE MUNIC?PIO, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004451 | 20/12/2018 | 921.80 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 20/12/2018 | 700.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURAS (PISO) REALIZADOS NO GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSELITO DE OLIVEIRA - ANEXO DA E.M.E.F. FELIPE RODRGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 20/12/2018 | 450.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURAS REALIZADAS (DESENHOS) NA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004454 | 20/12/2018 | 500.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURAS (DESENHOS E LETREIROS) REALIZADAS NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 20/12/2018 | 1350.00 | 32196443000196 | FRANKLIN LOPES RODRIGUES 089913764-44 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA DE SALAS DE AULAS DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004444 | 20/12/2018 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ? JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA CAIXA ECON?MICA, DEFESA CIVIL E ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004427 | 20/12/2018 | 3700.00 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ELABORA??O DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O DE VIAS EM BARA?NA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N.? 00088/2017-CPL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 850695/2017 - OPERA??O1044224-21/2017 - PLANEJAMENTO URBANO - MINIST?RIO DAS CIDADES - OBJETO: PAVIMENTA??O DE VIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004440 | 20/12/2018 | 1477.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2004461 | 21/12/2018 | 100.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA LASER, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 21/12/2018 | 150.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 21/12/2018 | 150.00 | 00003647221422 | MARIA DAS GRA€AS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ELAYNE MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 21/12/2018 | 150.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 21/12/2018 | 150.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: CINTHIA MILENA ALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004473 | 21/12/2018 | 150.00 | 00070329300423 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 21/12/2018 | 150.00 | 00012937072445 | RUTIELY DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 21/12/2018 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 21/12/2018 | 150.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERA??O PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 21/12/2018 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "B" (BOLSA N?VEL ESTADUAL), PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 21/12/2018 | 100.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 21/12/2018 | 50.00 | 00058799516420 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: ANDERSON MATEUS DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 21/12/2018 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DA MUNIC?PIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 21/12/2018 | 100.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WIKSON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "B", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 21/12/2018 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUINICIAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: WILKYANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 21/12/2018 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE BOLSA N?VEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNIC?PIO: CARLOS JANIEL SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.? 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3?, AL?NEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | REVITALIZAR O ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 2004484 | 21/12/2018 | 19269.60 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 6? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE REVITALIZA??O DO EST?DIO MUNICIPAL DE BARA?NA - PB, CONFORME ESPECIFICA??ES NO CT N.? 00062/2015 - CPL DA TOMADA DE PRE?OS N.? 00004/2015 DO CONTRATO DE REPASSE N.? 100.4055-62/2013 - SIAF: 783187/2013, CONFORME ANEXO. | 00022016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 21/12/2018 | 213.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL NATURAL, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 21/12/2018 | 183.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL NATURAL, PARA MANUTEN??O DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2004459 | 21/12/2018 | 419.40 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - PRETO ORIGINAL, AMARELO ORIGINAL, MAGENTA ORIGINAL, CIANO ORIGINAL E CARREGADOR DE NOTEBOOK), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2004460 | 21/12/2018 | 160.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS E SERVI?O DE FORMATA??O, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2004462 | 21/12/2018 | 428.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER, TROCA DE CILINDRO PARA TONNER E SERVI?O DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA HP 8600, PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004464 | 21/12/2018 | 1124.40 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004466 | 21/12/2018 | 1023.35 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004465 | 21/12/2018 | 326.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA IPVA N.? 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 21/12/2018 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004463 | 21/12/2018 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA SAMSUNG PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 2004491 | 24/12/2018 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 24/12/2018 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICU? - PB ? BARA?NA - PB / BARA?NA - PB ? PICU? - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 24/12/2018 | 0.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.? 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 24/12/2018 | 214.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 24/12/2018 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS N.? 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 24/12/2018 | 111.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.? 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004494 | 24/12/2018 | 4140.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VE?CULOS: GRANDE LIVINA PLACA OXO-2895 E FIAT UNO PLACA MOP-4664, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004495 | 24/12/2018 | 3759.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2004485 | 24/12/2018 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 26/12/2018 | 3816.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004525 | 26/12/2018 | 73249.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004532 | 26/12/2018 | 699.50 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004534 | 26/12/2018 | 2875.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS NA M?QUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004545 | 26/12/2018 | 1879.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 26/12/2018 | 14495.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 26/12/2018 | 4954.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004501 | 26/12/2018 | 157721.42 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGIST?RIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 26/12/2018 | 84646.22 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 26/12/2018 | 6224.89 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004510 | 26/12/2018 | 4020.08 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGIST?RIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 26/12/2018 | 250.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS SUVINIL PISO, PARA PINTURA DO PISO DO GIN?SIO POLIESPORTIVO JOSELITO DE OLIVEIRA - ANEXO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 2004535 | 26/12/2018 | 1180.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO E CONTROLE ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 26/12/2018 | 192.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004540 | 26/12/2018 | 1100.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 26/12/2018 | 35287.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL - MAGIST?RIO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004544 | 26/12/2018 | 15120.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004496 | 26/12/2018 | 25001.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 26/12/2018 | 1475.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO FRONTIER NISSAN PLACA OWA-1350, LOCADO A ESTA PREFEITURA ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 26/12/2018 | 7720.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 26/12/2018 | 12142.15 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 26/12/2018 | 15459.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 26/12/2018 | 4700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 26/12/2018 | 1260.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 26/12/2018 | 1320.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 26/12/2018 | 8586.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 26/12/2018 | 4062.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004536 | 26/12/2018 | 463.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SEECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 26/12/2018 | 46652.54 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA DA PARA?BA - N.? DA PROPOSTA 36000.197144/2018-00 DO INCREMENTO PAB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004500 | 26/12/2018 | 19274.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 26/12/2018 | 3450.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 26/12/2018 | 6254.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA DA PARA?BA -N.? DA PROPOSTA 36000.197144/2018-00 DO INCREMENTO PAB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 26/12/2018 | 7012.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA DA PARA?BA -N.? DA PROPOSTA 36000.197144/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 26/12/2018 | 13100.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 26/12/2018 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA DA PARA?BA - N.? DA PROPOSTA 36000.197144/2018-00 DO INCREMENTO PABCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 26/12/2018 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 26/12/2018 | 6371.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 26/12/2018 | 1700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PROT?TICO - BRASIL SORRIDENTE - CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 26/12/2018 | 2904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 26/12/2018 | 13836.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, VIGIL?NCIA SANIT?RIA, FARM?CIA E VIGIL?NCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 26/12/2018 | 10588.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, NASF CONTRATO, SA?DE BUCAL, BRASIL SORRIDENTE E PSF CONTRATO , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 26/12/2018 | 7308.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 26/12/2018 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 26/12/2018 | 168.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004497 | 26/12/2018 | 8740.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004537 | 26/12/2018 | 643.35 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E OUTROS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 26/12/2018 | 41962.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, ASSIST?NCIA SOCIAL, BOLSA FAM?LIA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, SERVI?OS P?BLICOS, SERVI?OS P?BLICOS CONTRATOS, CRIAN?A FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO E SERVI?O DE CONVIV?NCIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 27/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1096980, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 27/12/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N.? 1097280, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2004552 | 27/12/2018 | 4500.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004546 | 27/12/2018 | 88.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 27/12/2018 | 826.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ADESIVOS, CAMISAS E IM?S PARA GELADEIRA, DESTINADOS PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 27/12/2018 | 800.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FAIXA BANNER E CAMISAS, DESTINADOS PARA CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO NO COMBATE DAS IST's, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 27/12/2018 | 500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2004557 | 27/12/2018 | 99.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS) NO VE?CULO PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, DA SECRETARIA DE SA?DE ? DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2004560 | 27/12/2018 | 5632.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS), PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2004561 | 27/12/2018 | 1768.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 27/12/2018 | 500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2004556 | 27/12/2018 | 79.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS) NO VE?CULO SPIN PLACA QFV-9560, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004558 | 27/12/2018 | 470.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE URNA FUNER?RIA, PARA DOA??O ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 2004559 | 27/12/2018 | 2055.40 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS (MORTALHA, ORNAMENTA??O, PACOTE DE VELAS E TRANSLADO FUNEBRE - 777 KM), DOADOS ? FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 27/12/2018 | 15120.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 27/12/2018 | 500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004571 | 28/12/2018 | 600.37 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004572 | 28/12/2018 | 2300.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004573 | 28/12/2018 | 1300.47 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (EDUCA??O INFANTIL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 28/12/2018 | 550.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUI??O DE PE?AS, PARA REPOSI??O NOS VE?CULOS: ?NIBUS QFH-0864, ?NIBUS OFG-1632, ?NIBUS NQC-2955 E ?NIBUS NPR-6463 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004588 | 28/12/2018 | 0.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (COMPLEMENTO), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 28/12/2018 | 713.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA PINTURA DO VE?CULO CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2004590 | 28/12/2018 | 1280.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS PLACA: NPR-6463, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), ONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2004591 | 28/12/2018 | 3000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS PLACA: OFG-2262, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR), ONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004595 | 28/12/2018 | 12464.58 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR): CITROEN PLACA OFH-5349, ?NIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ?NIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ?NIBUS IVECO PLACAOGF-6100, ?NIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ?NIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ?NIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ?NIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ?NIBUS MERCEDES OFG-2262 E GOL PLACA QSA-8347, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2004592 | 28/12/2018 | 3000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 2 PNEUS 275/80R22.5, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O/TANQUE 4400 PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004597 | 28/12/2018 | 3873.46 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINH?O TANQUE INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004580 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004598 | 28/12/2018 | 1983.83 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS: SPIN PLACA QFV-9560 (CONSELHO TUTELAR) E GOL PLACA OGA-8042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAM?LIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004599 | 28/12/2018 | 1250.00 | 00010230443400 | SUELEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB ? CIDADE DE PICU? NO PER?ODO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 28/12/2018 | 1250.00 | 00015008445430 | ELEN DOS SANTOS TARGINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS DE ESTUDANTES ? CIDADE DE PICU? NO PER?ODO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004566 | 28/12/2018 | 1035.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA RECUPERA??O DO CAL?AMENTO DA RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004567 | 28/12/2018 | 990.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NA RECUPERA??O DO CAL?AMENTO DA RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 28/12/2018 | 945.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NA RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTO LOCALIZADA RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 28/12/2018 | 945.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NA LIMPEZA DA LAGOA LOCALIZADA NO S?TIO CARAIBEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 28/12/2018 | 945.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE DIARISTA, NA RECUPERA??O DE REDE DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 28/12/2018 | 1470.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE PEDREIRO (DIARISTA), NA RECUPERA??O DO CAL?AMENTO DA RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 28/12/2018 | 899.23 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DE HOMOLOGA??O DE LICITA??O (TOMADA DE PRE?O N.? 00001/2018), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004596 | 28/12/2018 | 15143.13 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE-7451 (CA?AMBA), FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 28/12/2018 | 4967.27 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018 - 3? PARCELA,POR MEIO DO CONV?NIO N.? 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004568 | 28/12/2018 | 1080.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA FUN??O DE DIARISTA, PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO POSTO M?DICO SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004574 | 28/12/2018 | 17633.21 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E MOBIL SUPER) PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE: MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MOM-3957, LIVINA PLACA OXO-2898, CORSA PLACA MOD-7371, DUCATO PLACA MNO-3947, DUCATO PLACA HKV-9691, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, DAILY/MINIBUS PLACA 0GA-8082, SPIN PLACA QFX-7868 E SPIN QSD-4276, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004593 | 28/12/2018 | 1548.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ENFERMEIRA, ODONT?LOGAS, COORDENADORA, FISIOTERAPEUTA, PSIC?LOGA, ENFERMEIRA, T?CNICA DA SA?DE BUCAL, FONOAUDI?LOGA E FARMACEUTICA), A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N.? 37740018 - PROPOSTA N.? 3600.174723/2018-00 - INCREMENTO PAB, DO DEPUTADO FEDERAL VENEZIANO VITAL DO R?GO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 28/12/2018 | 1.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA N.? 283144-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 28/12/2018 | 1991.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT PREVIDENCI?RIO - CONSOLIDA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 28/12/2018 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP N.? 46523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 28/12/2018 | 81.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.? 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004581 | 28/12/2018 | 27.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP N? 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 28/12/2018 | 1065.99 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG N? 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 28/12/2018 | 30.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP N? 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 28/12/2018 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVID?NCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ?NUS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004594 | 28/12/2018 | 240.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), SETORES DE FINAN?AS E LICITA??O, QUANDO EM SERVI?OS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004608 | 31/12/2018 | 506.46 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUI??O A ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 31/12/2018 | 107.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 31/12/2018 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO DESTACAMENTO DE POL?CIA MILITAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 31/12/2018 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 31/12/2018 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNIC?PIO DE BARA?NA - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, UTILIZANDO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 31/12/2018 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDI??ES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 31/12/2018 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA DE ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 31/12/2018 | 3064.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA FEP N.? 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004602 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.? 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004607 | 31/12/2018 | 305.02 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004613 | 31/12/2018 | 2220.35 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE: MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MOM-3957, LIVINA PLACA OXO-2898, CORSA PLACA MOD-7371, DUCATO PLACA MNO-3947, DUCATO PLACAHKV-9691, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, DAILY/MINIBUS PLACA 0GA-8082, SPIN PLACA QFX-7868 E SPIN QSD-4276, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 31/12/2018 | 363.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004616 | 31/12/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NO POSTO M?DICO SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 31/12/2018 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGIL?NCIAS SANIT?RIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 31/12/2018 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 31/12/2018 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GARAGEM), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2004630 | 31/12/2018 | 3900.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA HKV -9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 31/12/2018 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O DE VINHETAS PARA EVENTOS E CAMPANHAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004637 | 31/12/2018 | 11248.30 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS (EXAMES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE) REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004626 | 31/12/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2004635 | 31/12/2018 | 3990.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004604 | 31/12/2018 | 636.50 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004606 | 31/12/2018 | 1200.88 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004609 | 31/12/2018 | 462.68 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ?RG?OS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004610 | 31/12/2018 | 420.20 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MELANCIA, FRANGO IN NATURA RESFRIADO, BATATA DOCE E COENTRO), PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 31/12/2018 | 120.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 31/12/2018 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 31/12/2018 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ? DISPOSI??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004612 | 31/12/2018 | 5930.23 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINH?O TANQUE INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004614 | 31/12/2018 | 652.95 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO NISSAN FRONTIER PLACA OWA-1350 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004633 | 31/12/2018 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE SUBVEN??O DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS M?SICOS BARAUNENSES, CONFORME CONV?NCIO 01/2017 E LEI N? 489/2017, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2004634 | 31/12/2018 | 5450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO NISSAN/FRONTIER PLACA: OWA-1350 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004603 | 31/12/2018 | 1484.05 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004605 | 31/12/2018 | 2567.48 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O - CRECHE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004611 | 31/12/2018 | 468.56 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS (ALHO, PREITO DE FRANGO, MELANCIA, FRANGO IN NATURA RESFRIADO, ABACAXI, BATATA DOCE E COENTRO), PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEI??O (CRECHE), E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 31/12/2018 | 83.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Quantidade de Registros: 4638
Última atualização: 11/06/2024